ICS13.100CCSE09DB2101Specificationsforgradedmanagementandcontrolofsafetyrisksandhiddendangerinvestigationandgovernanceofurbangastradingenterprises沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局沈陽市市場監(jiān)督管理局IDB2101/T0128—2025前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4一般要求 5基本流程 6策劃和準(zhǔn)備 7風(fēng)險辨識、評估與管控 7.1風(fēng)險辨識 7.2風(fēng)險評估 7.3風(fēng)險管控 8隱患排查治理 8.1隱患排查治理要求 8.2隱患排查計劃 8.3隱患排查實施 8.4隱患治理 8.5驗收評估 9持續(xù)改進(jìn) 附錄A（資料性）設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單 9附錄B（資料性）安全風(fēng)險辨識和管控清單 附錄C（資料性）風(fēng)險矩陣分析法（LS） 11附錄D（資料性）作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 附錄E（資料性）安全風(fēng)險分級對照 15附錄F（資料性）安全風(fēng)險四色分布圖 附錄G（資料性）安全風(fēng)險公告欄 附錄H（資料性）崗位安全風(fēng)險告知卡 附錄I（資料性）隱患排查治理記錄表單 20參考文獻(xiàn) DB2101/T0128—2025本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局提出并歸口，同時負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、監(jiān)督實施等工作。本文件起草單位：中交城市能源研究設(shè)計院有限公司、沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局、沈陽燃?xì)庥邢薰尽⑸蜿柦Ｖ惺屠鋈細(xì)庥邢薰尽⒅袊N售股份有限公司遼寧沈陽石油分公司、沈陽德源新能源科技開發(fā)有限公司。本文件主要起草人：張芷毓、朱昌偉、鐘軍、李航、鄒驪飛、馬冬蓮、楊俊峰、胡東平、高天博、石玉龍、胡斌、張勇、胡柏。文件發(fā)布實施后，任何單位和個人如有問題和意見建議，均可以通過來電、來函等方式進(jìn)行反饋。本文件歸口管理部門通訊地址：沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局（沈陽市沈河區(qū)北站路138號聯(lián)系電話本文件主要起草單位通訊地址：中交城市能源研究設(shè)計院有限公司（沈陽市鐵西區(qū)肇工北街33號聯(lián)系電話DB2101/T0128—2025本文件遵循國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理通則》DB21/T3275—2020規(guī)定，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，遵循燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點及事故預(yù)防原理，結(jié)合沈陽市城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)的實際情況制定。DB2101/T0128—20251城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作規(guī)范本文件規(guī)定了城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的一般要求、基本流程、策劃和準(zhǔn)備、風(fēng)險辨識、評估與管控、隱患排查治理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本文件適用于沈陽市城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)（管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)、瓶裝燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)、燃?xì)馄嚰託庹荆┌踩L(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。本文件不適用于燃?xì)廛囕d運輸環(huán)節(jié)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T28885—2012燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則GB35181重大火災(zāi)隱患判定方法GB45067特種設(shè)備重大事故隱患判定準(zhǔn)則GB/T50680—2012城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ袒拘g(shù)語標(biāo)準(zhǔn)DB21/T3275—2020企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理通則3術(shù)語和定義DB21/T3275—2020界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1城鎮(zhèn)燃?xì)鈉itygas供給居民生活、商業(yè)、建筑采暖制冷、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)以及燃?xì)馄嚕曳先細(xì)赓|(zhì)量要求的可燃?xì)怏w燃料。[來源：GB/T50680—2012,2.1.1]3.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)urbangasbusinessenterprises指管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)、瓶裝燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)和燃?xì)馄嚰託庹镜目偡Q。[來源：GB/T28885—2012,3.2,有修改]3.3管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)pipedgasbusinessenterprises利用管道輸送燃?xì)夤┙o居民生活、商業(yè)、建筑采暖制冷、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)。2DB2101/T0128—2025[來源：GB/T50680—2012,2.3.3,有修改]3.4瓶裝燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)bottledgasbusinessenterprises專門從事瓶裝燃?xì)猱a(chǎn)品的充裝、供應(yīng)、配送和售后服務(wù)的企業(yè)。[來源：GB/T50680—2012,9.2.4,有修改]3.5燃?xì)馄嚰託庹緂asvehiclerefuelingstation通過加氣機為燃?xì)馄噧馄砍溲b車用壓縮天然氣、液化天然氣，或通過加氣柱為壓縮天然氣車載儲氣瓶組充裝壓縮天然氣，并可提供其他便利性服務(wù)的場所。[來源：GB/T50680—2012,2.4.24]3.6固有風(fēng)險inherentrisk在實施降低風(fēng)險措施前存在的安全風(fēng)險。[來源：DB21/T3275—2020,3.5]3.7殘余風(fēng)險residualrisk在實施降低風(fēng)險措施后仍然存在的安全風(fēng)險。[來源：DB21/T3275—2020,3.6]3.8重大事故隱患majorhiddendangerofaccident危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患，簡稱重大事故隱患。[來源：DB21/T3275—2020,3.10]4一般要求4.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。4.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有安全生產(chǎn)組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況專門或合署成立雙重預(yù)防機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織實施安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。4.3雙重預(yù)防機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位員工，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長。4.4雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)應(yīng)包括但不限于：——制定工作方案；——制定培訓(xùn)計劃；——編制體系文件；——建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理檔案；——落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作資金投入；——制定安全風(fēng)險分級管控制度、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度及其他相關(guān)工作制度；——定期召開工作會議，督促、檢查本單位的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作情況；——將安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作納入單位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核內(nèi)容，定期考核工作落實效果。DB2101/T0128—202534.5城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機制建設(shè)工作成果資料和運行工作資料歸檔，歸檔資料包括但不限于以下方面：——明確雙重預(yù)防機制建設(shè)工作責(zé)任部門的文件；——雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案；——教育培訓(xùn)計劃及記錄；——安全風(fēng)險辨識和管控清單；——安全風(fēng)險圖；——隱患排查治理過程資料；——存在重大風(fēng)險的制定重大風(fēng)險專項管控方案；——存在重大事故隱患的制定重大事故隱患治理方案；——可操作性和適宜性評審記錄。5基本流程城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)以風(fēng)險為主線構(gòu)建系統(tǒng)化、規(guī)范化及常態(tài)化的雙重預(yù)防工作機制，基本流程包括策劃和準(zhǔn)備、風(fēng)險辨識、評估與管控、隱患排查治理與持續(xù)改進(jìn)。6策劃和準(zhǔn)備6.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)以正式文件明確雙重預(yù)防機制建設(shè)工作責(zé)任部門。6.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機制建設(shè)工作開展教育培訓(xùn)。6.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)針對雙重預(yù)防工作職責(zé)分層級開展教育培訓(xùn)：——領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)以責(zé)任意識為主題，主要內(nèi)容包括雙重預(yù)防機制的工作背景、法規(guī)、政策文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求、工作職責(zé)、基礎(chǔ)概念與理論知識等。——專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)以知識和技能為主題，主要內(nèi)容包括雙重預(yù)防機制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、基礎(chǔ)概念與理論、規(guī)范建設(shè)流程及內(nèi)容、危險源辨識和評估技術(shù)、風(fēng)險控制技術(shù)、隱患排查治理閉環(huán)管理和過程管理要求等。——全員培訓(xùn)以提升風(fēng)險意識和參與崗位風(fēng)險管控和隱患排查能力為主題，主要內(nèi)容包括風(fēng)險管理理念、安全風(fēng)險管控責(zé)任、崗位風(fēng)險辨識和管控清單、隱患排查事項等。6.4城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防工作方案，明確工作目標(biāo)、實施內(nèi)容、保障措施、進(jìn)度和責(zé)任要求等內(nèi)容。6.5城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)制定規(guī)范具體工作程序和方法的作業(yè)指導(dǎo)書或指南。6.6城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)收集、處理與雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)資源與信息，包括但不限于以下方面：——行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；——區(qū)域位置圖、總圖、工藝圖等圖紙；——工藝物料的理化性質(zhì)說明書；——設(shè)施、設(shè)備說明書；——作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件；——相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢驗、檢測報告；——安全培訓(xùn)教育資料；——運行記錄、維修措施及應(yīng)急處置措施；——安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；DB2101/T0128—20254——本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；——其他。7風(fēng)險辨識、評估與管控7.1風(fēng)險辨識7.1.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)、全面地進(jìn)行危險源辨識，覆蓋全部場所和區(qū)域，包括承包商占用的場所和區(qū)域。危險源辨識的范圍應(yīng)包括但不限于：a)設(shè)備設(shè)施類：涵蓋存在能量或有毒有害物質(zhì)的載體；b)作業(yè)活動類：涵蓋常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動（包含生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的）；c)其他類：其他依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需補充的。7.1.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按照“大小適中、功能獨立、便于分類、易于管理、責(zé)任明確”的原則劃分危險源辨識單元。識別出各單元所有設(shè)備設(shè)施、所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動，并分類填寫《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A）和《作業(yè)活動清單》（參見附錄A）。7.1.3對于各個危險源辨識單元，宜按照以下步驟進(jìn)行危險源辨識：——系統(tǒng)查找危險源辨識單元中涉及的危險物質(zhì)、能量或能量載體；——參照GB6441、GB/T13861從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等方面分析危險物質(zhì)、能量或能量載體存在的方式、轉(zhuǎn)移途徑及其變化的規(guī)律，分析過程中充分考慮危險源的三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）；——對照GB6441列出危險源辨識單元可能存在的安全風(fēng)險（事故）類型；——結(jié)合危險源分析，描述誘導(dǎo)安全風(fēng)險的觸發(fā)事件。7.1.4城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA對于設(shè)備設(shè)施的危險源辨識宜采用安全檢查表法（SCL）。7.1.5城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按照GB18218進(jìn)行危險化學(xué)品重大危險源辨識。7.1.6城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將危險源辨識的結(jié)果填入《安全風(fēng)險辨識和管控清單》（參見附錄B）。7.2風(fēng)險評估7.2.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)對辨識出的各項安全風(fēng)險類型進(jìn)行風(fēng)險評估，分別確定其固有風(fēng)險等級和殘余風(fēng)險等級。7.2.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)風(fēng)險評估應(yīng)依據(jù)GB/T27921采取定性、定量或定性與定量結(jié)合的方法：——風(fēng)險評估宜采用風(fēng)險矩陣分析法（LS參見附錄C）或作業(yè)條件危險性分析法（LEC參見附錄D）或其他方法；——存在危險化學(xué)品重大危險源的應(yīng)采用定量風(fēng)險評估；——企業(yè)已建立風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)并取得行業(yè)或?qū)I(yè)機構(gòu)認(rèn)可的，按其執(zhí)行。7.2.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)合理對應(yīng)到重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）得出的評估結(jié)果與安全風(fēng)險分級的對照參見附錄E。7.2.4固有風(fēng)險中涉及下列情形之一的應(yīng)判定為重大風(fēng)險：——構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的；——存在《城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營安全重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定情形之一的；DB2101/T0128—20255——存在按照GB35181《重大火災(zāi)隱患判定方法》判定的重大火災(zāi)隱患情形之一的；——存在按照GB45067《特種設(shè)備重大事故隱患判定準(zhǔn)則》判定的特種設(shè)備重大事故隱患情形之一的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷事故，或三次及以上一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。7.2.5危險源辨識單元的固有風(fēng)險等級、殘余風(fēng)險等級按照單元內(nèi)各危險源的固有風(fēng)險評估結(jié)果、殘余風(fēng)險評估結(jié)果的最高等級確定。7.2.6城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果填入《安全風(fēng)險辨識和管控清單》（參見附錄B）。7.3風(fēng)險管控7.3.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、安全管理、人員培訓(xùn)、個體防護、應(yīng)急處置等方面進(jìn)行改進(jìn)和完善安全風(fēng)險管控措施，并填入《安全風(fēng)險辨識和管控清單》。7.3.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按照安全風(fēng)險類型和等級分層、分專業(yè)落實安全風(fēng)險管控職責(zé)，安全風(fēng)險管控層級的確定宜參照表1確定，將結(jié)果填入《安全風(fēng)險辨識和管控清單》。表1安全風(fēng)險管控層級確定表————————7.3.3上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。7.3.4城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)實施動態(tài)安全風(fēng)險管控，存在下列情形之一的宜升級管控：——存在隱患的場所、部位、作業(yè)；——涉及變更和檢維修作業(yè)；——交叉作業(yè)或多專業(yè)協(xié)同作業(yè)；——年內(nèi)因生產(chǎn)安全問題受到有關(guān)燃?xì)獍踩O(jiān)管部門行政處罰的；——隨著燃?xì)庠O(shè)施運行以及工藝的變化，風(fēng)險等級增加的；——受天氣、環(huán)境等自然條件影響，需要提級管理的；——其他需要實行提級管控情形的。7.3.5城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)重大風(fēng)險應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定專項管控方案。重大風(fēng)險專項管控方案應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：——重大風(fēng)險描述；——控制風(fēng)險的管理制度、管理程序、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等制度措施；——降低風(fēng)險的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，以及監(jiān)測預(yù)警、自動化控制等措施；——關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人或者責(zé)任部門；——明確工作場所和崗位的安全風(fēng)險告知牌及警示標(biāo)志；——針對性應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練計劃；——配備應(yīng)急救援組織、應(yīng)急救援人員、必要的防護裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資；——以崗位安全風(fēng)險及管控措施、應(yīng)急處置方法為重點的員工風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)內(nèi)容與要求。7.3.6城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險源辨識單元編制安全風(fēng)險辨識和管控清單，并依據(jù)管控專業(yè)和層DB2101/T0128—20256級匯總成冊。7.3.7城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)繪制安全風(fēng)險四色分布圖（圖例參見附錄F）和安全風(fēng)險比較圖。安全風(fēng)險圖的繪制宜按照以下步驟進(jìn)行：——在總平面布置圖和建筑平面圖上以各危險源辨識單元全部風(fēng)險中最高風(fēng)險等級對應(yīng)的顏色標(biāo)示危險源辨識單元的顏色，繪制安全風(fēng)險四色分布圖；——針對危險源辨識單元繪制其不同安全風(fēng)險類型的安全風(fēng)險比較圖。7.3.8城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將本單位風(fēng)險分級管控納入企業(yè)智慧化建設(shè)，將安全風(fēng)險清單、安全風(fēng)險圖等資料電子化，并及時更新。7.3.9城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按以下要求開展安全風(fēng)險公告警示：——城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)對重大風(fēng)險和較大風(fēng)險在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄（樣例參見附錄G），制作崗位安全風(fēng)險告知卡（樣例參見附錄H），標(biāo)明主要風(fēng)險類型及等級、主要危險源、觸發(fā)事件、管控措施、應(yīng)急措施及安全警示標(biāo)識等內(nèi)容；對于一般風(fēng)險和低風(fēng)險可采用設(shè)備風(fēng)險告知牌和崗位安全風(fēng)險告知卡等形式進(jìn)行安全風(fēng)險公告警示。——城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)裝置區(qū)入口處懸掛安全風(fēng)險四色分布圖；——城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)對存在重大風(fēng)險的工作場所和崗位設(shè)置明顯安全警示標(biāo)識；——對全體員工、承包商等確保其掌握所在崗位的安全風(fēng)險基本情況、管控責(zé)任、應(yīng)急措施，對實習(xí)、培訓(xùn)等短期到訪人員進(jìn)行例行告知。8隱患排查治理8.1隱患排查治理要求8.1.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將《安全風(fēng)險辨識和管控清單》作為隱患排查的基礎(chǔ)和依據(jù)，排查風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)。8.1.2隱患排查治理應(yīng)實行動態(tài)閉環(huán)管理和臺賬管理。——動態(tài)閉環(huán)管理包括隱患排查計劃、排查、治理、驗收及評估、核銷工作。——隱患排查治理臺賬主要包括隱患排查計劃、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復(fù)查驗收清單及隱患排查治理匯總表。8.2隱患排查計劃8.2.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃，明確隱患排查的事項、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。應(yīng)對存在重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的場所、部位、作業(yè)和改進(jìn)的風(fēng)險控制措施重點排查。隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前排查、事故類比排查和外聘專家診斷式排查等。8.2.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查類型、管控層級，在《安全風(fēng)險辨識和管控清單》中選擇具有針對性的具體排查對象和內(nèi)容，形成《隱患排查清單》（參見附錄I）。8.2.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)宜按照以下要求確定隱患排查頻次：——裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時；——班組（崗位）至少每周組織一次隱患排查；生產(chǎn)廠站應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；——企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進(jìn)行隱患排查；DB2101/T0128—20257——企業(yè)綜合性排查和專業(yè)性排查至少每半年組織一次，生產(chǎn)廠站至少每季度組織一次，兩者可結(jié)合進(jìn)行；——當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比排查。8.2.4當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查：——公布實施相關(guān)新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；——發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿省⑹录行抡J(rèn)識的；——氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。8.3隱患排查實施8.3.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)對照《隱患排查清單》進(jìn)行隱患排查，并確定隱患的等級。涉及下列情形之一的應(yīng)判定為重大事故隱患：——存在《城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營安全重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定情形之一的；——存在按照GB35181《重大火災(zāi)隱患判定方法》判定的重大火災(zāi)隱患情形之一的；——存在按照GB45067《特種設(shè)備重大事故隱患判定準(zhǔn)則》判定的特種設(shè)備重大事故隱患情形之一的；——符合國家有關(guān)規(guī)定判定為重大事故隱患的事項以及企業(yè)規(guī)定重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)情形的。8.3.2城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將排查出的隱患填入《隱患清單》（參見附錄I），并留存隱患照片。8.3.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)必須將排查出的隱患進(jìn)行告知，告知內(nèi)容包括隱患名稱、位置、不符合狀況、等級、治理措施、期限、臨時措施及整改前注意事項等。8.3.4對于重大事故隱患，應(yīng)立即向主要負(fù)責(zé)人報告。8.4隱患治理8.4.1隱患治理要求8.4.1.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)分類、分級實施隱患治理。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、企業(yè)治理等。8.4.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。排查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的，治理前應(yīng)制定防范措施，落實主體責(zé)任。城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將整改措施等內(nèi)容填入《隱患整改工作清單》（參見附錄I）。8.4.1.3對于社會反饋的燃?xì)庀到y(tǒng)隱患和事故，處置人員應(yīng)及時向企業(yè)有關(guān)部門報告。8.4.2隱患治理實施8.4.2.1對于一般事故隱患，由隱患業(yè)務(wù)整改歸屬部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員組織整改，整改情況安排專人進(jìn)行確認(rèn)。8.4.2.2對于重大事故隱患，由城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織治理。重大事故隱患的治理宜按照以下步驟進(jìn)行：a)重大事故隱患評估、治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制重大事故隱患評估報告。報告應(yīng)當(dāng)包括影響范圍、風(fēng)險程度和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。DB2101/T0128—20258城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)評估報告組織制定并實施重大事故隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。b)隱患上報各城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)及時上報。8.4.2.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)在隱患整改過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施；隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。8.5驗收評估8.5.1隱患治理完成后，城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員及時對已完成治理的隱患進(jìn)行確認(rèn)、評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并填寫《隱患復(fù)查驗收清單》（參見附錄I）。8.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行驗收評估。8.5.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)將本單位隱患排查治理納入企業(yè)智慧化建設(shè)，實現(xiàn)隱患自查、自改、自報、驗收的閉環(huán)管理。8.5.4城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理工作結(jié)束后填寫《隱患排查治理匯總表》（參見附錄I并將隱患排查治理過程資料歸檔，歸檔資料包括隱患排查計劃、隱患排查清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復(fù)查驗收清單和隱患排查治理匯總表等。重大事故隱患排查、評估記錄、隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。9持續(xù)改進(jìn)9.1城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)定期對雙重預(yù)防工作機制進(jìn)行可操作性和適宜性評估。9.2遇到下列情形之一時，及時修改完善雙重預(yù)防工作體系，促進(jìn)雙重預(yù)防機制有效運行：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等變化或修訂；——新建、改建、擴建項目；——生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更；——組織機構(gòu)發(fā)生變化；——發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；——外部環(huán)境發(fā)生重大變化；——認(rèn)為應(yīng)當(dāng)變更的其他情況。9.3城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)應(yīng)在文檔管理中記錄相關(guān)變更信息。DB2101/T0128—20259（資料性）設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單表A.1規(guī)定了文件中各設(shè)備設(shè)施的清單。表A.1設(shè)備設(shè)施清單表A.2規(guī)定了文件中各作業(yè)活動的清單。表A.2作業(yè)活動清單DB2101/T0128—2025（資料性）安全風(fēng)險辨識和管控清單表B.1規(guī)定了文件中的安全風(fēng)險辨識和管控清單。表B.1安全風(fēng)險辨識和管控清單量人注1：環(huán)節(jié)是在指定工作場所，設(shè)備實現(xiàn)的主要功注2：危險物質(zhì)/能量主要指可燃、易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)或動能、勢能、DB2101/T0128—2025（資料性）風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS）是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險，如式（C.1）所示：式中：R——風(fēng)險值；L——事故發(fā)生的可能性；S——事故后果的嚴(yán)重性。表C.1規(guī)定了事故發(fā)生的可能性。表C.1事故發(fā)生的可能性5），43），21表C.2規(guī)定了事故后果的嚴(yán)重性。表C.2事故后果的嚴(yán)重性543工2適1DB2101/T0128—2025表C.3規(guī)定了安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施。表C.3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施表C.4規(guī)定了風(fēng)險等級判定的矩陣圖。表C.4風(fēng)險等級判定矩陣圖12345事故發(fā)生可能性（L）12345DB2101/T0128—2025（資料性）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，如式（D.1）所示：式中：L——事故發(fā)生的可能性；E——人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；C——發(fā)生事故可能造成的后果；D——風(fēng)險值。表D.1規(guī)定了事故發(fā)生的可能性分值。表D.1事故發(fā)生的可能性分值表631表D.2規(guī)定了人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值。表D.2人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表6321DB2101/T0128—2025表D.3規(guī)定了發(fā)生事故可能造成的后果。表D.3發(fā)生事故可能造成的后果表分值準(zhǔn)響違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等聽力喪失、慢性病部分設(shè)備停工公司及周邊影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1無傷亡沒有停工形象沒有受損表D.4規(guī)定了風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施。表D.4風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施—DB2101/T0128—2025（資料性）安全風(fēng)險分級對照表E.1規(guī)定了文件中使用風(fēng)險矩陣分析法得到的安全風(fēng)險等級。表E.1安全風(fēng)險分級對照表（風(fēng)險矩陣分析法）表E.2規(guī)定了文件中使用風(fēng)險矩陣分析法得到的安全風(fēng)險等級。表E.2安全風(fēng)險分級對照表（作業(yè)條件危險性分析法）>320<20DB2101/T0128—2025（資料性）安全風(fēng)險四色分布圖圖F.1規(guī)定了固有風(fēng)險四色分布圖的式樣。圖F.1固有風(fēng)險四色分布圖DB2101/T01