質量安全部(Bu)安全總結第一頁，共十九頁。春節安全檢查及巡檢總結2一月份安全工作總結320__年作計劃4二月份工作重點5目(Mu)錄KPI達成情況1第二頁，共十九頁。一.KPI達成情(Qing)況環境項目20__年目標20__年實際20__年目標20__年1月環境事故1000環境投訴4110環保設備故障率≤10%5.71%≤5%4.3%體系運行通過運行中運行正常運行正常職業健康安全安全隱患整改率≥95%97.50%≥95%100%輕傷事故1200火災事故0000設備安全運行率≥95%99.01%≥95%99.6%電氣設備完好率≥95%97.22%≥95%96%消防設施有效率≥95%99.09%≥95%99.8%職業病0000PPE佩戴有效率≥95%98.17%≥95%97%應急處理有效率100%100.00%100%100%體系建設通過審核通過運行正常運行正常改善自主改善以當月為準160以當月為準12協助改善以當月為準181以當朋為準9第三頁，共十九頁。二(Er).節前安全檢查及巡檢總結為確保公司放假期間的財產和設備及消防安全，于20__年(Nian)1月20日下午13：10由公司楊副總帶隊各事業部主管組成節前安全檢查組對各事業部進行安全檢查，通過本次檢查共發現安全隱患6項。序號部門安全隱患整改方案整改負責人計劃整改時間實際改善時間備注1換熱器事業部試壓機運動部位無防護增加防護民措施2月5日2月7日

2換熱器事業部配電盒使用線路不符合安全規范整改線路更改接線點2月5日2月7日3換熱器事業部配電柜前有物品放置清理物品1月20日1月20日

4鈦板帶事業部打磨區擋板放在配電柜前清理擋板1月30日1月30日

5熔鑄車間熔鑄車間真空泵旋轉部位無防護罩及時增加防護罩確保安全1月20日1月20日

6鈦制品事業部石墨粉塵未及時清理定期清理1月20日1月20日

第四頁，共十九頁。公司(Si)安全巡檢部門檢查項目檢查確認負責人檢查確認簽字2個辦公室1個會議室1、所有電腦、空調電源關閉。2、檢查所有門窗是否關好并落鎖。3、會議室網絡電源關閉。

生管課1、生管成品倉、報關倉區域電源關閉。2、生管成品倉、報關倉內物料毛坯擺放整齊，清點數量并落鎖。

品管課1、品保用量具收回放入指定柜中落鎖。2、品保廢品倉球頭全部押單、清點數量并封箱。

產品課模具室1、所有模具及物料清點數量擺放整齊入模具倉庫。2、模具倉庫確認窗戶防護網牢固性并落鎖。

射蠟股1、空調電源關閉。2、現場設備、照明燈、電子秤電源關閉。3、前后門窗全部落鎖。4、現場衛生整理、打掃干凈。

制殼股面層班1、面層區氣路閥門及清洗區水閥閥門關閉。2、面層區漿桶、空調電源關閉。（按實際生產情況安排）3、將除濕機和空調機清理干凈。4、門窗關好現場衛生打掃干凈。

制殼股背層班1、記錄車間內的溫濕度（按實際情況管控）。2、檢查車間內的設備運轉狀況（漿桶、除濕機運轉是否正常）。3、值班巡檢人員認真填寫設備運行記錄。4、現場衛生整理、打掃干凈。

制殼股脫蠟班1、排氣扇、電燈電源關閉。2、除水桶、靜置桶、輸蠟泵、儲蠟槽溫控是否正常。3、鍋爐房、地埋油罐水、電、氣檢查確認。（按實際情況管控溫度或電源關閉）4、值班巡檢人員認真填寫設備運行記錄。5、現場衛生整理、打掃干凈。

第五頁，共十九頁。__春節安全巡檢匯總表日期鈦板帶事業部球頭事業部/精鑄件事業部/熔鑄制品事業部換熱器事業部公司巡檢人員安排設備狀況值班人員備注設備狀況值班人員備注設備狀況值班人員設備狀況值班人員8:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:001月21日加熱爐和循環水開機巡檢過程需特別關注:對循環水房、加熱爐、儲酸罐(其中李鵬巡檢為全公司巡檢)5人脫蠟67組/其它設備及水電氣關機巡檢過程需特別關注:射蠟機水管和熔鑄循環水池石墨數控銑床、車床、石墨除氣設備、白營立銑床X射線機開機所有水電氣及設備關機1月22日所有水電氣和設備關機所有水電氣和設備關機所有水電氣關機所有水電氣及設備關機1月23日所有水電氣和設備關機所有水電氣和設備關機所有水電氣關機所有水電氣及設備關機1月24日所有水電氣和設備關機所有水電氣和設備關機所有水電氣關機所有水電氣及設備關機1月25日所有水電氣和設備關機所有水電氣和設備關機所有水電氣關機所有水電氣及設備關機1月26日所有水電氣和設備關機脫蠟加熱設備開機石墨數控銑床、車床、石墨除氣設備、白營立銑床X射線機開機所有水電氣及設備關機1月27日班組水電氣開機確認/公輔電路維修脫蠟加熱設備開機石墨數控銑床、車床、石墨除氣設備、白營立銑床X射線機開機所有水電氣及設備關機1月28日設備開機全休上班射蠟機/脫蠟設備/空壓機/冰水機開機

設備開機全體上班所有水電氣及設備關機1月29日設備開機全休上班設備開機48人上班趙松社設備開機全體上班設備開機全體上班全體上班1月30日設備開機全休上班設備開機全體上班吳振喜設備開機全體上班設備開機全體上班全體上班1月31日設備開機全休上班設備開機全體上班吳振喜設備開機全體上班設備開機全體上班全體上班第六頁，共十九頁。項目制品事業部鈦板帶事業部球頭/精鑄件事業部/熔鑄換熱器事業部設備關閉情況確認192442524小時安全巡檢重點退火爐循環水鍋爐房、酸洗車間外圍、循環水系統循環水系統、射蠟機、脫蠟加熱系統、油庫無巡檢總結部門問題點時間處理措施鈦板帶EB車間水塔下水管球閥部位凍裂1/26關閉上級球閥并巡檢確認鈦板帶酸洗車間室內外自來水管球閥部位凍裂1/26關閉上級球閥并定時巡檢確認巡檢(Jian)總結第七頁，共十九頁。序號問題點措施方案責任部門責任人計劃整改時間實際整改時間1EB爐地下室電源線纏繞在鐵欄桿上；地下室堆放易燃雜物；地下室電源線與鐵欄桿連接部位用絕緣線槽絕緣處理；地下室彩條布和配件分開放置，并增加滅火器鈦板帶事業部1月20日1月20日2熱軋南側生產線地面煙頭、電線、設備灰塵未打掃；地下室存放多桶潤滑油，無應急消防設施。生產線地面按計劃定期清理；潤滑油集中存放公司危險化學品倉庫鈦板帶事業部1月20日1月20日3鈦板帶設備之間有煙頭，鈦板帶生產設備旋轉部分無防護生產設備旋轉部位增加防護罩鈦板帶事業部2月20日2月5日4射蠟間除塵設施效果不能達到要求增加排風量，改進排煙口位置球頭事業部2月20日2月5日5二樓打磨危害告知錯誤，紗布口罩應是防塵口罩。采購防塵口罩替代紗布口罩并修改危害告知卡球頭事業部2月10日1月31日6真空爐工作臺堆放雜物及時清理雜物TIAL項目部1月20日1月21日三.一月份工作總(Zong)結第八頁，共十九頁。消防設施(Shi)交接1.一月份完成對所部（監審保際衛處)二期廠房周圍12處消防設施的交接工作，交接過程中發現5處異常，現處理OK。

后續(Xu)每半年需對所有消防設施維護保養一次，并每月檢查一次。2.現正與以上部門進行消防報警系統進行交接中。第九頁，共十九頁。工作(Zuo)交接第十頁，共十九頁。質量安全部第十一頁，共十九頁。1?安全管理制度匯編；2?安全操作規程匯編3?應急預案匯編4?危險源辨識調查表、風險評價表、重要危險源清單5?環境因素識別調查表、環境因素評價表（污染預防、節能降耗）、重要環境因素清單6?公司環境、職業健康安全法律法規及其他要求清單、符合性評價表7?管理方案及實施情況檢查表8?安全責任書9?三級安全教育卡及年度培訓計劃、各種培訓記錄10?公司安全會議記錄11?安全文件及發放記錄12?內部信息溝通單13?安全生產月報表14?現場檢查表15?不符合處理單16?績效監測計劃表17?危險作業申請單18?勞動保護用品配備標準清單19?安全隱患排查治理臺帳20?生產現場、辦公室、倉庫6S檢查考評表21?重要設備、重點部位、重要危險源月檢查記錄表22?能源消費月報表安全工作內容及(Ji)形成資料第十二頁，共十九頁。__職業健康安全/環境年度目標對比及設定項目重大環境事故有害廢棄物處理除塵設備完好運行率新近員工培訓合格率發生輕微傷事故發生輕傷事故發生人身重傷以上事故發生重大以上火災事故發生職業病20__年目標0100%90%100%5100020__年實際0100%100%100%2000020__年目標0100%95%100%30000四.20__年工作計(Ji)劃第十三頁，共十九頁。部門環境目標職業健康安全目標有害廢棄物處理除塵設備完好運行率新近員工培訓合格率發生輕微傷事故發生輕傷事故發生人身重傷以上事故發生重大以上火災事故發生職業病管理部100%/100%00000財務部100%/100%00000保障部100%/100%00000品保部100%/100%00000安環部100%/100%00000研發部100%/100%00000營銷部100%/100%00000營銷內勤部100%/100%00000高爾夫球頭事業部100%95%100%00000制品事業部100%95%100%00000TIAL項目部/熔鑄車間100%/100%10000精鑄件事業部100%/100%00000換熱器事業部100%/100%00000鈦板帶事業部100%95%100%20000第十四頁，共十九頁。20__年度__公司職業健康、環境安全目標和工作計劃項目目標具體內容措施和要求責任人計劃完成時間實際完成時間環境不發生重大環境污染事故1.依據現有的環境因素管理方案，對排污口進行有效巡檢和監測。∕質量安全部和各事業部1-12月

2.建立環保設備的維護保養制度∕4月

工傷事故重大傷亡事故,輕傷事故1起,輕微傷事故3起1.《安全質量標準化活動指南》學習∕質量安全部和各事業部2月

2.安全標準化自我診斷和整改∕3月

3.安全責任認定書的簽訂∕2月

4.班組安全記錄的修訂編制∕2月

5.危險源辯識有效性確認和補充，完善環境和職業健康的內容.1.重點針對設備維修和緊急情況下危險源.4月

6.安全重點部位、重要危險源、重點設備的監控，每半年組織一次應急演練1.依據公司制定的京應急預案計劃實施1-12月

7.安全專項檢查(安全用電、吊具、天車、安防報警裝置、急救設施藥品、班組安全記錄、三違積分卡、化學品)和安全巡檢制度化1.各事部建立安全專項檢查制度。2.依據制度和臺帳進行檢查和巡檢。1-12月

8.組織“三違”每月一次班組互查活動并按安全管理體系要求下達整改通知并跟蹤至問題完全關閉。1.每月組織一次“三違）檢查活動提高人員安全意識1-12月

9.安全月組織安全知識競賽及安全文化宣傳（制作條幅和安全宣傳資料）1.由質量安全部制定安全月活動策化。2.各事業部組織安全知識競賽的實施3月

10.危險化學品專項檢查∕9月

11.月安全例會制度∕1-12月

消防管理無重大火災事故1.組織一次消防疏散應急預案演練1.制定相應的火災應急預案。2.實施并對預案的可能性進行評價

9月

2.組織一次火災逃生知