XXXXXXXX管理制度匯編2025年3月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、基本管理制度 51、企業(yè)組織架構(gòu)與職責(zé) 51.1、企業(yè)組織機構(gòu)圖 51.2、部門職責(zé) 52、維修經(jīng)營許可制度 163、人員考勤管理制度 214、企業(yè)日常管理制度 244.1、人事管理 244.2、考核管理 284.3、薪酬管理 304.4、培訓(xùn)管理 324.5、獎懲管理 334.6、保密管理 384.7、財務(wù)管理制度 394.8、值班制度 53二、安全生產(chǎn)管理制度 551、工作人員安全操作守則 552、設(shè)備安全操作規(guī)程 613、安全生產(chǎn)管理制度 644、安全生產(chǎn)條例 665、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 706、消防安全管理規(guī)定 74三、質(zhì)量管理制度 781、維修質(zhì)量管理制度 782、維修車輛檔案管理制度 803、維修車輛檢驗制度 80四、維修設(shè)備、工具及配件管理制度 821、維修工具管理制度 822、設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)制度 833、配件管理制度 85五、環(huán)境保護制度 861、環(huán)境保護管理制度 862、噪音污染控制制度 873、廢水廢油排污控制制度 884、廢棄物、汽車尾氣、噴漆污染控制制度 89六、人員管理制度 901、人事管理 902、考核管理 943、薪酬管理 964、培訓(xùn)管理 975、獎懲管理 996、行為規(guī)范管理 103七、客戶服務(wù)制度 1071、客戶接待制度 1072、客戶信息保密制度 1093、客戶滿意度調(diào)查制度 1114、顧客抱怨受理制度 111八、制度修訂與解釋 112基本管理制度企業(yè)組織架構(gòu)與職責(zé)企業(yè)組織機構(gòu)圖部門職責(zé)（一）總經(jīng)理職責(zé)1.總經(jīng)理負責(zé)公司全面人事調(diào)動和整體業(yè)務(wù)開展，包括公司人、財、物、事的安排等，并對公司各部門做出指導(dǎo)和監(jiān)督；2.總經(jīng)理對突發(fā)事件應(yīng)做到及時處理，在面對突發(fā)事件時一快二準，要提出可行性分析和準確性建議，促進各部門工作協(xié)調(diào)、有序開展；3.經(jīng)常與經(jīng)理、廠長溝通，詢問公司運作情況，各個環(huán)節(jié)連接是否密切，是否有漏洞，客戶投訴問題解決的情況，車輛出價，記賬，交車，檢驗是否到位；4.把握可行性指導(dǎo)，隨時觀察各部門人員思想動態(tài)及工作動態(tài)。（二）副總經(jīng)理職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施公司的各項決議，對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。2.組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。3.根據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。4.建立良好的溝通渠道，定期向公司匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。5.主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。6.主持公司日常經(jīng)營工作，負責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，選拔中高層管理人員，對公司重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動。7.領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部、人力資源部等分管部門開展工作，領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。（三）業(yè)務(wù)部1.崗位描述：負責(zé)公司和本項目客戶的的發(fā)展工作，及維修車輛的托管工作。2.崗位職責(zé)：（1）公司的會員拓展；（2）公司的會員的續(xù)會；（3）汽車救援；（4）車務(wù)服務(wù)；（5）自駕游；（6）金融服務(wù)；（7）會刊發(fā)行中的廣告招商；（8）車務(wù)托管業(yè)務(wù)；（9）公司的信息收集、整理；（10）公司的市場動態(tài)反饋和建議。3.管理要求：熟悉汽車維修及與汽車相關(guān)的服務(wù)業(yè)，有三年以上的工作經(jīng)驗，具備較強的溝通和對市場明銳的洞察力，不怕吃苦，勤于思考。（三）人力資源部1.負責(zé)在公司內(nèi)部推行全面勞動工資管理，負責(zé)辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓(xùn)工作，負責(zé)安排外單位職工的代培工作，配合有關(guān)部門安排好職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.負責(zé)編制年度勞動計劃、工資基金計劃和季、月度工資基金調(diào)整計劃，報上級部門審批后實施。3.負責(zé)辦理職工調(diào)動，以及全員勞動合同制的各項管理工作。負責(zé)歸口辦理使用臨時工、季節(jié)工、外包工的各項手續(xù)及檔案管理工作。4.負責(zé)做好職工晉級、工資調(diào)整和新進人員轉(zhuǎn)正定級工作。5.牽頭制定崗位定員和勞動定額，完善勞動組合，提高勞動生產(chǎn)率，抓好企業(yè)兩級勞務(wù)市場管理，安置好富余人員。6.負責(zé)辦理職工的養(yǎng)老保險工作。7.負責(zé)督促執(zhí)行《考勤制度》等廠規(guī)廠紀，會同有關(guān)部門檢查勞動紀律的執(zhí)行情況，提出違紀職工的處理意見，并執(zhí)行公司決定。8.負責(zé)審核各項假別的審批手續(xù)，并做好工資、各項津貼、補貼、加班工資的審核工作。9.會同安全、技術(shù)管理等部門制定、修改營養(yǎng)費的發(fā)放標(biāo)準，會同有關(guān)部門做好職業(yè)病患者的勞動鑒定，并積極做好崗位調(diào)整安置工作。10.會同有關(guān)部門制定勞動保護用品的發(fā)放標(biāo)準和辦法，并組織實施。11.負責(zé)公司一般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事檔案，并按規(guī)定辦理接轉(zhuǎn)、閱檔工作。12.審批技術(shù)工種、特殊工種、關(guān)鍵要害崗位的人員變動，并配合做好特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。13.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和政策，會同有關(guān)部門妥善安置好退休職工，做好職工因工死亡的撫恤工作，以及供養(yǎng)直系親屬的勞保待遇工作。14.負責(zé)公司中層干部的教育、培養(yǎng)、考察、使用等管理工作。負責(zé)公司中層后備干部隊伍的建立、考察、培養(yǎng)和使用。15.負責(zé)編制職工教育和崗位培訓(xùn)的長遠計劃和年度計劃并組織實施，對公司的各種培訓(xùn)進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。牽頭辦好各類型的培訓(xùn)班，會同有關(guān)部門開展專項教育，負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育考核、職稱管理，負責(zé)外出培訓(xùn)、進修和脫產(chǎn)學(xué)習(xí)一年以上在職職工的管理工作。16.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度。17.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（四）辦公室1.負責(zé)公司日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；2.負責(zé)公司辦公、行政規(guī)章制度的建立、健全與完善，督查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3.負責(zé)公司級會議的組織、準備和記錄整理工作，督辦會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)決議，編寫、發(fā)放公司會議紀要。4.負責(zé)外來公文的分類、登記、傳遞、催辦工作，負責(zé)來信來訪、文件材料處理，?定期進行文檔清理和歸檔工作。5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，做好公司對外相關(guān)部門的工作銜接等。6.配合公司領(lǐng)導(dǎo)，做好公司各部室的工作協(xié)調(diào)，使上情下達，下情上明，推動公司的整體工作高效運轉(zhuǎn)。7.公司檔案的保管與使用。8.負責(zé)公司印章使用及管理工作。9.公司辦公用品采購的報批計劃、調(diào)用及固定資產(chǎn)的管理。10.負責(zé)公司辦公區(qū)域的保潔工作。11.配合公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部室，做好公司對外業(yè)務(wù)的接待與招待工作。12.負責(zé)公司企業(yè)文化的建立、業(yè)余文化生活的豐富和團隊精神的打造工作。13.負責(zé)公司黨建、工會工作。14.歸口管理公司對外宣傳的文字及資料準備工作。??15.負責(zé)公司相關(guān)辦公室、會議室的保潔服務(wù)及會議室使用管理工作。16.負責(zé)公司網(wǎng)站、內(nèi)部電話、網(wǎng)絡(luò)、客戶檔案歸口管理工作。17.公司領(lǐng)導(dǎo)賦予的其他工作職能。?（五）技術(shù)質(zhì)檢部1.認真學(xué)習(xí)汽車維修質(zhì)量檢驗有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；2.嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)的有關(guān)汽車維修技術(shù)標(biāo)準和其它相關(guān)技術(shù)標(biāo)準；3.負責(zé)進廠維修車輛的檢驗、檢測、診斷工作；4.負責(zé)維修車輛在維修過程中的各項檢驗工作，包括過程和竣工檢驗，嚴把維修質(zhì)量關(guān)，并按規(guī)定的要求；認真填寫維修質(zhì)量檢驗簽證單和車輛技術(shù)檔案；5.負責(zé)維修車輛檢測工作，及時進行質(zhì)量分析，為不斷改進質(zhì)量提出意見和建議；6.做好汽車維修質(zhì)量狀況的上傳下達工作當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀起到顧客和維修工、領(lǐng)導(dǎo)和職員工間的橋梁作用；7.參與汽車返修或機務(wù)事故原因分析和質(zhì)量判斷；8.秉公行使質(zhì)量檢驗和技術(shù)鑒定的職權(quán)；9.負責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，組織建立和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系，將質(zhì)檢工作層層落實，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。10.負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核，做好原材料進廠、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量抽檢工作。審核“出貨檢驗記錄表”，對是否發(fā)貨做出批示。負責(zé)組織編制公司內(nèi)部的工藝手冊，對文件的適用性、合理性負責(zé)并監(jiān)督執(zhí)行。11.負責(zé)下達臨時質(zhì)量授權(quán)通知書，制定各車間質(zhì)檢人員的考核標(biāo)準和考核表格并組織實施，有權(quán)對各負責(zé)人的工作做出評價，提出獎懲建議。12.負責(zé)進公司的各類原材料檢驗，對質(zhì)量問題提出質(zhì)疑及處理意見。負責(zé)對公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對不合格的產(chǎn)品提出處理意見。13.負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計工作。14.負責(zé)對質(zhì)量問題原因的進行分析，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。15.負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量進行檢驗。16.協(xié)助做好質(zhì)量檔案的管理工作。17.協(xié)助做好公司有關(guān)質(zhì)量的工作計劃。18.協(xié)助建立有關(guān)計量質(zhì)量保證體系。19.協(xié)助組織抽查質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。20.協(xié)助做好質(zhì)檢人員的崗位培訓(xùn)，考核和上崗工作。21.完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作任務(wù)。（六）財務(wù)部1.在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；2.組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；3.負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；4.負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；5.負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；6.有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；7.負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；8.負責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；9.負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；10.負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準化、費用控制合理化；11.負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；12.負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；13.負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字同意，方可支付；14.認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（七）維修車間1.負責(zé)建立健全各項安全管理制度、崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程、班組建設(shè)、設(shè)備操作、運行管理制度；2.負責(zé)維修車間日常維修、計劃統(tǒng)計、報表的管理工作。負責(zé)車間人員的調(diào)配、工作安排；3.負責(zé)所有維修動力設(shè)備、電氣設(shè)備、熱工儀表設(shè)備、自控設(shè)備、電信設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤滑的日常管理工作；4.負責(zé)車間8s文明生產(chǎn)管理工作；5.負責(zé)車間的其他各項管理工作。（八）配件倉庫1.負責(zé)公司物資的管理，做好物資出入庫發(fā)放、登記，做好月末庫存商品盤點，保證所管物資的數(shù)量、質(zhì)量。2.負責(zé)物資入庫，按規(guī)定嚴格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)。3.負責(zé)物資出庫領(lǐng)用，領(lǐng)料單須有部門負責(zé)人簽字。嚴格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，如有超出，及時反映核實處理。4.嚴禁公司物資違規(guī)發(fā)放，更不準擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴重處分。5.負責(zé)進出物資出入庫日記賬的登記，按時交納入庫、領(lǐng)料、直撥單及收付存盤存報表，并于財務(wù)核對，準確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實一致，隨時接受檢查。6.經(jīng)常盤查常用物資，如有缺少應(yīng)及時申購，并負責(zé)將各部門的申購單及時轉(zhuǎn)交給采購員并督促物品及時到位。?7.驗收后的物資，必須按類別，根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)固定位置整齊擺放，在貨架上粘貼注明貨物名稱的標(biāo)簽，正確發(fā)放，并注意留通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查。8.對部門領(lǐng)用低值易耗物品的使用情況負責(zé)進行跟蹤調(diào)查，若有使用不當(dāng)、不妥的情況，要及時提出改進，在下一次重新領(lǐng)用時要將舊物回收，做到以舊換新，確保每項易耗物品的使用達到正常年限。9.商品和物料進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗，嚴格審核入庫領(lǐng)用手續(xù)是否齊全。10.倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、氣溫變化、通風(fēng)條件，調(diào)節(jié)干、濕度和溫度。要勤檢查，防止蟲蛀鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)。11.每日匯總票據(jù)，嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬物相符、賬表清楚，并于月底及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報財務(wù)部。?12.嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度。庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨垛等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。13.嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不撤離職守，并做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。14.負責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由配件倉庫負責(zé)的工作。維修經(jīng)營許可制度（一）汽修廠維修經(jīng)營許可條件在申請維修經(jīng)營許可時，需要滿足一系列嚴格的條件，以確保其具備合法、合規(guī)的維修能力，為客戶提供高質(zhì)量的維修服務(wù)。以下是一些關(guān)鍵的許可條件：1、場地條件要求場地是汽修廠開展維修作業(yè)的基礎(chǔ)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，申請汽修廠維修經(jīng)營許可時，應(yīng)具備與維修業(yè)務(wù)相適應(yīng)的廠房和場地。這些場地應(yīng)包括接待區(qū)、維修區(qū)、配件庫等區(qū)域，且布局需合理，符合安全、衛(wèi)生和環(huán)保要求。接待區(qū)應(yīng)設(shè)有明顯的指示牌，方便客戶找到并了解維修流程；維修區(qū)應(yīng)設(shè)有明顯的安全警示標(biāo)志和消防設(shè)施，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。2、人員配備要求汽修廠的人員配備也是許可條件中的關(guān)鍵一環(huán)。維修技術(shù)人員是汽修廠的核心人員，應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，并持有相應(yīng)的職業(yè)資格證書。他們不僅需要掌握汽車維修技術(shù)，還應(yīng)具備豐富的實踐經(jīng)驗，能夠獨立完成各類維修作業(yè)。管理人員也是汽修廠的重要配備人員，應(yīng)熟悉汽車維修行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準，并具備有效的管理能力。他們負責(zé)整個汽修廠的日常運營和管理，確保各項規(guī)章制度得到有效執(zhí)行。此外，汽修廠還應(yīng)定期對員工進行培訓(xùn)和考核，以提高其業(yè)務(wù)水平和安全意識。通過培訓(xùn)和考核，可以確保員工始終保持專業(yè)技能和知識，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)。3、設(shè)備與設(shè)施標(biāo)準汽修廠在申請維修經(jīng)營許可時，應(yīng)配備與維修業(yè)務(wù)相適應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施。這些設(shè)備與設(shè)施應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準和規(guī)定，以確保維修作業(yè)的準確性和可靠性。例如，診斷設(shè)備、維修工具、檢測儀器等應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準和規(guī)定，定期進行校準和維護，以確保其準確性和可靠性。同時，汽修廠還應(yīng)定期對設(shè)備與設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，以確保其處于良好的工作狀態(tài)。此外，還應(yīng)設(shè)有安全防護設(shè)施和消防設(shè)施等，以確保員工的安全和企業(yè)的穩(wěn)定運營。（二）許可申請與審批流程汽修廠在申請維修經(jīng)營許可時，需按照規(guī)定的流程進行申請和審批。具體流程包括：1、申請材料與要求申請汽修廠維修經(jīng)營許可時，需提交一系列申請材料，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、場地證明文件、人員資格證書、設(shè)備與設(shè)施清單等。這些材料應(yīng)真實、完整、有效，符合相關(guān)規(guī)定的要求。此外，還需要繳納相應(yīng)的申請費用。2、受理與審查環(huán)節(jié)相關(guān)部門在收到申請材料后，將對材料的完整性、真實性進行審查。如果發(fā)現(xiàn)材料不完整或不符合要求，相關(guān)部門將要求申請人補充材料。如果材料符合要求，相關(guān)部門將受理申請并進入下一審查環(huán)節(jié)。審查過程中，相關(guān)部門將對汽修廠的場地、人員、設(shè)備與設(shè)施等進行詳細的核查，確保其符合許可條件。3、實地核查與專家評審在審查過程中，相關(guān)部門將組織實地核查和專家評審。實地核查是對汽修廠的實際情況進行現(xiàn)場查看，以確保其場地、設(shè)備、人員等符合許可要求。專家評審則是由行業(yè)專家對汽修廠的管理制度、操作流程等進行評估，以確保其具備合法、合規(guī)的維修能力。4、審批決定與證件頒發(fā)經(jīng)過受理、審查、實地核查和專家評審等環(huán)節(jié)后，相關(guān)部門將作出審批決定。對于符合許可條件的汽修廠，將頒發(fā)維修經(jīng)營許可證件，允許其開展相應(yīng)的維修業(yè)務(wù)。對于不符合條件的申請人，相關(guān)部門將作出不予許可的決定，并說明理由。5、后續(xù)監(jiān)管與評估獲得維修經(jīng)營許可的汽修廠需接受后續(xù)監(jiān)管和評估。相關(guān)部門將定期對汽修廠的維修質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面進行監(jiān)督檢查，以確保其持續(xù)符合許可條件。如果發(fā)現(xiàn)汽修廠存在違法行為或不符合許可條件的情況，相關(guān)部門將依法進行處理。（三）許可證件管理與有效期汽修廠在獲得維修經(jīng)營許可證件后，需按照相關(guān)規(guī)定進行證件管理和有效期管理。許可證件是汽修廠合法經(jīng)營和維護市場秩序的重要憑證，因此，汽修廠必須嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，做好許可證件的管理工作。同時，汽修廠還需關(guān)注許可證件的有效期，確保在證件到期前完成換證或延期辦理手續(xù)，以保持經(jīng)營的合法性和合規(guī)性。1、證件類型與有效期規(guī)定維修經(jīng)營許可證件是汽修廠合法開展維修業(yè)務(wù)的憑證，該憑證分為正本和副本兩種類型。正本的作用是懸掛于經(jīng)營場所的顯著位置，用于展示企業(yè)的合法身份和經(jīng)營資格，方便監(jiān)管部門和客戶進行核實。副本的作用是用于辦理相關(guān)手續(xù)和接受檢查。當(dāng)相關(guān)部門要求汽修廠提供許可證件時，可以出示副本以供查驗。維修經(jīng)營許可證件的有效期一般為三年，期滿后需進行換證或延期辦理。在證件有效期內(nèi)，汽修廠應(yīng)確保經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員資格等符合許可條件，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準，以保持許可證件的有效性。2、換證與延期辦理流程在證件有效期屆滿前，汽修廠需向相關(guān)部門提出換證或延期辦理申請。申請過程中，需提交相關(guān)證明材料，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、人員資格證書、設(shè)備與設(shè)施清單等。相關(guān)部門會對申請材料進行審查，并實地核查汽修廠的實際情況。實地核查的目的是為了確認汽修廠是否仍然符合許可條件，包括經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員資格等方面是否發(fā)生變化。對于符合要求的申請，相關(guān)部門將予以換發(fā)新的維修經(jīng)營許可證件或辦理延期手續(xù)。換證或延期辦理后，汽修廠可以繼續(xù)合法經(jīng)營。（四）違規(guī)處理與法律責(zé)任為確保汽修廠嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，相關(guān)部門將對違規(guī)行為進行嚴厲處理。1、未按規(guī)定備案的處罰汽修廠在獲得維修經(jīng)營許可后，應(yīng)按照規(guī)定進行備案。對于未按規(guī)定備案的汽修廠，相關(guān)部門將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，采取一系列嚴厲的措施進行處罰。首先，相關(guān)部門會責(zé)令未備案的汽修廠限期完成備案手續(xù)，并要求其在規(guī)定時間內(nèi)補辦相關(guān)備案材料。同時，根據(jù)《汽車維修管理條例》等相關(guān)法規(guī)，對于拒不備案或逾期未完成備案的汽修廠，相關(guān)部門將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政處罰，包括但不限于罰款、吊銷維修經(jīng)營許可證件等措施。對于情節(jié)特別嚴重、嚴重影響行業(yè)秩序和社會公共安全的未備案汽修廠，相關(guān)部門將依法撤銷其維修經(jīng)營許可證件，禁止其繼續(xù)開展任何汽車維修業(yè)務(wù)，并追究其法律責(zé)任。2、違規(guī)經(jīng)營行為的監(jiān)管與懲罰汽修廠在經(jīng)營過程中應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準。對于存在違規(guī)經(jīng)營行為的汽修廠，相關(guān)部門將采取一系列嚴厲的措施進行查處和懲罰。首先，相關(guān)部門將通過日常監(jiān)管、投訴舉報、專項檢查等方式，對汽修廠的經(jīng)營活動進行全面監(jiān)督。重點監(jiān)管的內(nèi)容包括但不限于：是否使用假冒偽劣配件、是否超范圍經(jīng)營、是否違反安全生產(chǎn)規(guī)定等。對于發(fā)現(xiàn)存在上述違規(guī)行為的汽修廠，相關(guān)部門將依法進行嚴肅查處。根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)輕重，將給予警告、罰款、吊銷許可證件等處罰措施。同時，相關(guān)部門還將建立黑名單制度，對嚴重違規(guī)的汽修廠進行公示和懲戒，以維護汽車維修行業(yè)的市場秩序和消費者權(quán)益。人員考勤管理制度（一）考勤時間與打卡規(guī)定1.工作時間行政人員：周一至周六，上午8:30-12:00，下午13:30-17:30（每日工作7小時）。維修技師：實行輪班制，早班8:00-17:00，晚班14:00-22:00（含1小時用餐休息）。值班人員：節(jié)假日值班按實際排班執(zhí)行，值班后次日補休。2.打卡方式所有員工每日上下班需通過指紋考勤機打卡，嚴禁代打卡。因公外出或出差無法打卡的，需提前填寫《外勤/出差申請單》，經(jīng)部門主管審批后交行政部備案。（二）遲到、早退與曠工處理1.遲到/早退（1）遲到30分鐘以內(nèi)：扣減當(dāng)日工資的10%；（2）遲到30分鐘至2小時：按半天事假處理；（3）遲到超過2小時或早退超過2小時：按曠工半天處理。2.曠工（1）曠工半天：扣發(fā)當(dāng)日工資的150%；（2）曠工1天：扣發(fā)3日工資，并書面警告；（3）連續(xù)曠工3天或全年累計曠工5天：視為自動離職，解除勞動合同。（三）請假制度1.請假類型與流程請假類型所需材料審批權(quán)限薪資處理事假《請假單》1天內(nèi)：主管審批2天以上：廠長審批按日工資100%扣減病假《請假單》+醫(yī)院證明主管審批按日工資50%扣減（年累計≤30天）婚假結(jié)婚證復(fù)印件廠長審批帶薪休假（按當(dāng)?shù)胤ǘㄌ鞌?shù)執(zhí)行）產(chǎn)假/陪產(chǎn)假生育證明廠長審批帶薪休假（按國家規(guī)定執(zhí)行）2.緊急請假因突發(fā)情況（如急病、事故）無法提前申請的，需在缺勤后24小時內(nèi)補辦手續(xù)，否則按曠工處理。（四）加班與調(diào)休管理1.加班認定（1）因客戶緊急需求或設(shè)備故障需延長工作時間的，視為加班。（2）加班需提前填寫《加班申請單》，經(jīng)廠長批準后方可執(zhí)行。2.加班補償（1）工作日加班：按1.5倍時薪支付；（2）休息日加班：按2倍時薪支付或安排調(diào)休；（3）法定節(jié)假日加班：按3倍時薪支付，原則上不安排調(diào)休。3.調(diào)休規(guī)則加班調(diào)休需在3個月內(nèi)使用完畢，逾期未休視為自動放棄。（五）考勤監(jiān)督與數(shù)據(jù)管理1.考勤統(tǒng)計（1）行政部每月5日前匯總上月考勤數(shù)據(jù)，生成《員工考勤統(tǒng)計表》，經(jīng)員工簽字確認后作為工資核算依據(jù)。（2）員工對考勤記錄有異議的，需在公示后3日內(nèi)向行政部提出復(fù)核申請。2.違規(guī)處罰（1）代打卡行為：雙方各罰款200元/次，累計3次解除勞動合同。（2）偽造請假證明：視情節(jié)輕重處以警告至開除處分。企業(yè)日常管理制度人事管理（一）員工的聘用1.全體員工一律施行聘用制，其聘用原則是“面向社會、公開招聘、嚴格篩選、強化培訓(xùn)、全面考核、擇優(yōu)錄用”。2.應(yīng)聘人員必須認真填寫應(yīng)聘人員登記表，并提供本人的身份證、戶籍證明、職稱證書、專業(yè)資格證書、學(xué)歷證書的原件和復(fù)印件，以及兩張本人一寸彩色免冠照片。3.應(yīng)聘人員須通過本企業(yè)制定的“應(yīng)聘人員資格考查和能力測試”，有關(guān)考查和測試的標(biāo)準由公司統(tǒng)一制定。4.應(yīng)聘初選合格者必須參加本企業(yè)統(tǒng)一組織的崗前培訓(xùn)。參訓(xùn)人員須交納200元培訓(xùn)保證金，培訓(xùn)合格者方能被本企業(yè)正式聘用。5.本企業(yè)正式聘用的員工，一律實行勞動合同制。凡本企業(yè)錄用的員工，均須與企業(yè)簽訂勞動合同。6.員工試用期及轉(zhuǎn)正規(guī)定應(yīng)聘人員被本企業(yè)正式聘用后，填寫員工履歷表，即進入試用期。試用期一般為三個月，特殊情況可適當(dāng)延長，但最多不超過六個月。試用期滿合格者即轉(zhuǎn)為正式員工，本企業(yè)將其交納的培訓(xùn)保證金全額返還；試用期滿不能勝任本職工作者，或在試用期內(nèi)嚴重違紀者，即按勞動合同之規(guī)定解除勞動關(guān)系。7.轉(zhuǎn)正的員工自轉(zhuǎn)正之日起享受本企業(yè)正式員工的一切待遇。8.終止勞動合同的試用期員工須按本企業(yè)的規(guī)定辦完有關(guān)手續(xù)方能離職。（二）員工的任用1.本企業(yè)按人盡其才的原則，根據(jù)企業(yè)的實際發(fā)展需要以及員工的個人能力、專業(yè)特長和工作態(tài)度，適當(dāng)安排工作崗位，并委任工作職務(wù)。2.本企業(yè)有權(quán)調(diào)整員工的工作，并由行政人事部門正式下達工作調(diào)動通知書。3.員工在何崗位工作就應(yīng)當(dāng)自覺承擔(dān)何崗位的責(zé)任，并享受何崗位的待遇。4.本企業(yè)鼓勵員工創(chuàng)造性的工作，對工作績效突出者予以特別獎勵。5.員工在其工作崗位上成績優(yōu)異并具有協(xié)作精神和組織能力者，本企業(yè)將適時晉升其職務(wù)：反之，凡不能勝任本職工作且經(jīng)幫助仍不能勝任者，本企業(yè)將予以降職，直至解聘。6.凡員工的晉升或降職均由行政人事部門正式下達職務(wù)調(diào)整通知書。（三）員工的解聘1.員工自愿辭職的須按勞動合同的有關(guān)規(guī)定辦理辭職手續(xù)。否則，本企業(yè)將按其擅自離職處理。凡自愿辭職、擅自離職或被本企業(yè)勒令辭職者，自其離開本企業(yè)之日起兩年時間內(nèi)，不得在本行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)工作，否則本企業(yè)有權(quán)要求其承擔(dān)違約的經(jīng)濟賠償責(zé)任。2.本企業(yè)因經(jīng)營生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化需要辭退員工時，應(yīng)提前15天通知員工。凡因此被辭退的員工，本企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定給予補償。3.員工嚴重觸犯國家刑律被判刑的，或嚴重違犯本企業(yè)規(guī)章制度并使本企業(yè)財產(chǎn)或名譽造受嚴重損害的，本企業(yè)可即時將其除名。除了不予其任何補償外，本企業(yè)還有權(quán)要求當(dāng)事人賠償相應(yīng)的經(jīng)濟或名譽損失。4.員工達到退休年限者，本企業(yè)安排其退休，并按國家有關(guān)規(guī)定為其提供退休待遇。5.員工有下列情形之一者，本企業(yè)有權(quán)令其停職。員工停職期間，停發(fā)一切薪酬，其在本企業(yè)的工作年限中斷。（1）員工本人患病且病假假期超過三個月者；（2）觸犯國家刑律而被國家司法部門羈押或提起公訴者；（3）違反企業(yè)規(guī)章制度，造成較大不良影響，并且不認錯改過者；6.員工離職或解職須按如下程序辦理離職手續(xù)。（1）到行政人事部門領(lǐng)離職通知書；（2）辦理工作及物品移交手續(xù)；（3）經(jīng)本企業(yè)各部門負責(zé)人簽字確認；（4）本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。（5）上述各項手續(xù)完成后，當(dāng)事人方可離職。（四）普通員工的崗位基本要求1.年齡在18周歲以上，身體健康，符合國家規(guī)定的用工條件。2.具有較強的事業(yè)心和職業(yè)道德，具有勤奮鉆研精神。3.具有中專或相當(dāng)于中專的文化水平。4.聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從管理人員的工作安排。5.具有兩年以上的企業(yè)實踐經(jīng)驗。（五）技術(shù)人員的崗位基本要求1.符合普通員工的全部條件。2.能夠獨立完成汽車維修和檢測等方面的項目主管工作。3.能夠單獨使用汽車維修檢測儀器和專用檢測工具，同時熟練掌握關(guān)于國家規(guī)定的汽車維修相關(guān)標(biāo)準。（六）基層管理人員的崗位基本要求1.符合普通員工的全部條件。2.具備一定的汽車維修知識，熟悉維修方面的業(yè)務(wù)。3.具有三年以上本職工作經(jīng)驗，且在本企業(yè)工作滿一年。4.取得本企業(yè)頒發(fā)的“管理人員任職資格證書”。5.能夠起模范帶頭作用，并通過見習(xí)考核，具備一定的團隊組織能力和工作協(xié)調(diào)能力。（七）高級管理人員的崗位基本要求1.符合基層管理人員的全部條件，年齡25周歲以上，身體健康。2.在本企業(yè)管理崗位工作滿兩年以上，。3.具有高層管理人員的素質(zhì)與能力，并具有工程師、專業(yè)技師、經(jīng)濟師、會計師等中級或中級以上職稱。考核管理（一）員工考核的內(nèi)容為敬業(yè)精神、專業(yè)水平、工作態(tài)度和業(yè)績成效等。（二）員工考核的一般規(guī)定1.愛崗敬業(yè)，廉潔自律，無違法違紀現(xiàn)象；2.盡職盡責(zé)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，無客戶投訴現(xiàn)象；3.精誠團結(jié)，互助協(xié)作，無工作推諉現(xiàn)象；4.服從分配，勤奮努力，無消極懈怠現(xiàn)象；5.大膽創(chuàng)新，業(yè)績突出，無延誤工作現(xiàn)象。（三）員工考核的對象為本企業(yè)的全體員工。（四）員工考核的種類分為試用考核、月度考核、年終考核和專門考核等四種八類，即每種考核均分為兩類：一類是普通工作人員的考核、另一類是各級管理人員的考核。（五）普通員工的考核由行政人事部門會同各部門經(jīng)理組織實施，部門經(jīng)理及以上管理人員的考核由總經(jīng)理負責(zé)。（六）試用考核試用人員試用期滿后，必須參加企業(yè)組織的崗位資格考核。考核主持人由分管副總經(jīng)理、行政人事部門經(jīng)理以及試用人員所在部門經(jīng)理共同擔(dān)任，并由上述主考人員做出考核評價。（七）月度考核以原始記錄形式為主，包括員工考勤記錄和員工表現(xiàn)記錄。其中，員工考勤記錄有行政人事部門負責(zé)執(zhí)行，員工表現(xiàn)記錄按考核權(quán)限予以落實。當(dāng)月考核工作由各級主考人在下月前5天內(nèi)完成，作為當(dāng)月計發(fā)工資的依據(jù)之一。（八）年終考核以年度考核表為主，按考核權(quán)限予以落實。年度考核工作由主考人在下一年度前20天完成，作為年度獎懲的依據(jù)之一。（九）專門考核各級管理人員任職資格、管理人員職務(wù)晉升、專業(yè)技術(shù)人員任用等方面的考核，由總經(jīng)理責(zé)成行政人事部門組織專人做出考核評價。（十）員工對考核評定結(jié)果有異議，可以向總經(jīng)理提出申訴。經(jīng)過調(diào)查，確有出入，企業(yè)可以重新組織評定。（十一）團隊考核1.團隊考核的主要內(nèi)容是其整體素質(zhì)、整體實力、整體業(yè)績和整體協(xié)作等。2.團隊考核的類型分為團隊集體考核和團隊主管述職評議兩個方面，其中集體考核主要以員工優(yōu)質(zhì)率（即：團隊員工優(yōu)良人數(shù)÷團隊員工總數(shù)）為主。3.團隊考核的具體工作由行政人事部門負責(zé)，其中部門經(jīng)理的考核及綜合評價由總經(jīng)理負責(zé)。4.團隊整體業(yè)績考核可以按季度累計計算。5.團隊考核的結(jié)果作為團隊主管晉升或降級的主要參考依據(jù)。薪酬管理（一）基本原則本企業(yè)依照國家政策和法規(guī)，參照市場勞動力價格和本公司經(jīng)營狀況，合理制定員工薪酬標(biāo)準。（二）基本工資1.按員工所在職位的類別、級別制定相應(yīng)的工資類別，員工獲得基本工資的條件是完成本職任務(wù)，履行自己的職位職責(zé)。2.按照國家相關(guān)規(guī)定的最低工資標(biāo)準+獎金形式構(gòu)成職位工資。（三）獎金分配1.獎金總額=（當(dāng)月實際營業(yè)收入-當(dāng)月基本營業(yè)收入指標(biāo)）х10%2.員工獎金=獎金總額х員工獎金分配系數(shù)員工（不包括試用期員工）獎金分配系數(shù)總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門主管一線員工其他員工8%6%4.5%3%2%1.5%（四）本企業(yè)未完成當(dāng)月基本營業(yè)收入指標(biāo)時，員工只享有基本工資。（五）本企業(yè)在經(jīng)濟效益不斷提高的前提下，穩(wěn)步提高員工的各項津貼和福利待遇水平。基本工資浮動工資年功工資職位津貼崗位津貼伙食津貼住房津貼交通津貼地區(qū)津貼其它津貼業(yè)績獎金加班費（六）本企業(yè)為員工辦理各種社會保險，解除員工的后顧之憂。（七）本企業(yè)免費為員工提供多種形式的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)。對為公司做出突出貢獻的員工，企業(yè)為其提供高等學(xué)歷教育的助學(xué)獎勵。有待于逐步完善的員工薪酬結(jié)構(gòu)表（八）在條件成熟的前提下，本企業(yè)將進行股權(quán)制度改革，從而使企業(yè)的骨干力量真正成為企業(yè)的主人。培訓(xùn)管理（一）員工培訓(xùn)工作按本企業(yè)人才資源開發(fā)規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃組織實施。（二）員工培訓(xùn)內(nèi)容涉及員工基本素質(zhì)培訓(xùn)、員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、員工崗位資格培訓(xùn)等各個方面，員工培訓(xùn)形式分為崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、考級晉升培訓(xùn)、強化培訓(xùn)、專項培訓(xùn)等多種類型。（三）凡進入本企業(yè)的新員工必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)時間7天，培訓(xùn)內(nèi)容為：行業(yè)綜述、公司概況、經(jīng)營宗旨、職業(yè)道德、團隊作風(fēng)、規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)范、專業(yè)知識、基本技術(shù)、實際操作等。培訓(xùn)結(jié)束后，由企業(yè)統(tǒng)一組織新員工考核，凡考核合格者方能作為試用工上崗。（四）凡本企業(yè)在崗人員，每半年進行一次崗位培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)時間60小時，培訓(xùn)內(nèi)容為：經(jīng)營理念、職業(yè)道德、團隊作風(fēng)、規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)范、專業(yè)知識、本職工作（管理人員）、本職技術(shù)（生產(chǎn)人員）、本職業(yè)務(wù)（各相關(guān)專業(yè)人員）實際操作等。培訓(xùn)結(jié)束后，企業(yè)通過組織考核確認員工的工作能力，考核不合格者，降一級職位。（五）凡本企業(yè)晉升人員必須通過考級晉升培訓(xùn)。考級晉升培訓(xùn)時間30小時，培訓(xùn)內(nèi)容為：經(jīng)營理念、職業(yè)道德、團隊作風(fēng)、規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)范、專業(yè)知識、高于本職級別要求的工作或技術(shù)。培訓(xùn)結(jié)束后，企業(yè)通過組織考核確認員工的工作能力，考核合格者方能晉升。（六）除崗前培訓(xùn)安排在上班時間外，其余培訓(xùn)均安排在工余時間，一般每次為2-4小時。（七）本企業(yè)根據(jù)需要安排員工外出培訓(xùn)時，參訓(xùn)人員必須與公司簽訂員工外訓(xùn)協(xié)議。外訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，必須在半企業(yè)連續(xù)服務(wù)三年以上。如果在此期間員工擅自離職者，除了承擔(dān)外出培訓(xùn)的學(xué)費、交通費、住宿費和基本工資外，另賠償公司1-3萬元經(jīng)濟損失。（八）員工培訓(xùn)工作由行政人事部門統(tǒng)一負責(zé)，該部門有權(quán)依照公司的發(fā)展規(guī)劃及具體規(guī)定安排有關(guān)部門完成培訓(xùn)的相關(guān)工作，其他部門必須無條件予以配合。（九）員工培訓(xùn)考核試卷及成績單統(tǒng)一記入員工個人檔案，作為考核員工個人能力的重要依據(jù)之一。（十）本企業(yè)的各種培訓(xùn)計劃，一般在培訓(xùn)前30天向員工發(fā)布，以利于各部門提前作好相應(yīng)的工作安排。（十一）凡不能參加本企業(yè)規(guī)定培訓(xùn)者，必須在培訓(xùn)前10天向行政人事部門作出書面說明，經(jīng)行政人事部門批準后，方可不參加當(dāng)期培訓(xùn)。凡無故不參加培訓(xùn)者，均以培訓(xùn)不合格處理。獎懲管理（一）行政獎勵等級員工獎勵分為通報嘉獎、記功、記大功、晉級、授予先進工作者榮譽稱號等若干等級。（二）行政獎勵標(biāo)準在予以上述獎勵的同時，本企業(yè)發(fā)給獲獎?wù)呦鄳?yīng)數(shù)額的一次性獎金（獎金數(shù)額另行規(guī)定，在企業(yè)獎勵基金中列支）。（三）行政獎勵程序所轄部門經(jīng)理提出書面建議，行政人事部門審核，總經(jīng)理審批。（四）行政獎勵條件1.在完成工作任務(wù)過程中，對提高工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、節(jié)約資源等方面做出顯著成績者。2.在改善生產(chǎn)工藝、業(yè)務(wù)流程、勞動條件等方面有發(fā)明、技術(shù)改進或提出合理化建議并取得顯著成績者。3.在保護企業(yè)及社會公共財產(chǎn)、防止事故發(fā)生、減少事故損失、保護企業(yè)商業(yè)機密等方面做出突出貢獻，使企業(yè)、國家或其他個人利益免受重大損失者。4.敢于同不良行為作斗爭，對維護企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序、維護社會治安等方面有突出表現(xiàn)者。5.一貫忠于職守、認真負責(zé)、廉潔奉公、助人為樂、善于創(chuàng)造性勞動且事跡突出者。（五）其他行政獎勵企業(yè)另外設(shè)置業(yè)績獎、質(zhì)量獎和節(jié)約獎等專門獎項。其獎勵原則如下：1.業(yè)績獎以獎勵工資的形式按季度計發(fā)。2.質(zhì)量獎以完工準時率100%，返修率5%以下（不含5%），客戶無投訴為依據(jù)，按季度計發(fā)。3.節(jié)約獎根據(jù)具體測算情況，每半年計發(fā)一次。（六）員工獲獎后，行政人事部門應(yīng)將其獎勵記入獲獎?wù)弑救藱n案。（七）行政處分等級行政處分包括書面檢查、通報批評、警告、記過、記大過、停職、降級、撤職、留用察看、開除等十個等級。（八）行政處分權(quán)限1.書面檢查：由部門經(jīng)理審批。2.通報批評、警告、記過、記大過：由當(dāng)事人所在部門經(jīng)理提出書面意見，行政人事部門書面復(fù)議并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批。處分決定由行政人事部門備案。3.停職、降級、撤職、留用察看、開除：由當(dāng)事人所在部門經(jīng)理提出書面意見，行政人事部門書面復(fù)議并報請總經(jīng)理審批。處分決定由行政人事部門備案。（九）行政處分依據(jù)對于有下列行為之一的員工，應(yīng)當(dāng)予以行政處分。1.違反勞動紀律，一月之內(nèi)曠工一次（含一次）以上或遲到、早退累計三次（含三次）以上者。2.消極怠工，不能完成生產(chǎn)（或工作）任務(wù)，影響企業(yè)信譽和經(jīng)濟收入者。3.上班時間不服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配，無理取鬧，影響生產(chǎn)（或工作）秩序者。4.玩忽職守，違章指揮，違規(guī)操作，造成事故或較壞影響，給企業(yè)、國家經(jīng)濟利益造成一定損失者。5.工作不負責(zé)，敷衍客戶，給客戶造成不便和麻煩，或出現(xiàn)質(zhì)量問題，給企業(yè)利益造成損失者。6.濫用職權(quán)，打擊報復(fù)，弄虛作假，貪污盜竊，行賄受賄，泄漏企業(yè)商業(yè)機密者。7.不遵守企業(yè)規(guī)章制度，滋事生非，聚眾鬧事，破壞團結(jié)者。8.犯有其他嚴重錯誤者。（十）行政處分原則1.當(dāng)月已受書面檢查處分一次，或工作中出現(xiàn)一定失誤并造成經(jīng)濟損失者，或被客戶投訴者，給予通報批評處分并扣發(fā)其當(dāng)月獎金。2.兩個月內(nèi)被通報批評一次，或工作中出現(xiàn)重大失誤并造成較大經(jīng)濟損失者，給予警告處分并扣發(fā)其兩個月獎金。3.三個月內(nèi)被警告處分一次，或工作中出現(xiàn)嚴重失誤并造成重大經(jīng)濟損失者，給予記過處分或記大過處分并扣發(fā)其三個月獎金。4.半年內(nèi)被記大過處分一次，或工作中出現(xiàn)特別嚴重失誤并造成特別重大經(jīng)濟損失者，給予停職、降級、撤職、留用察看或開除處分并扣發(fā)其處分期間的獎金。5.降級處分一般降級幅度為一級，最多不超過兩級。6.警告、記過、記大過、停職處分期限為4-6個月，受到處分的員工在取消或處分期滿后恢復(fù)一般員工資格，撤職、留用察看期限為1年至2年，察看期滿表現(xiàn)好則恢復(fù)其員工資格，重新評定職位與工資，表現(xiàn)不好則予以開除。7.罰款金額超過當(dāng)月工資50%，致使員工收入低于本地最低生活費標(biāo)準時，應(yīng)按月順延扣罰。8.責(zé)令員工經(jīng)濟賠償?shù)模r償金額由企業(yè)從員工本人工資中扣除，扣除賠償金額后員工收入低于本地最低生活費標(biāo)準的，應(yīng)按月順延扣除。9.無正當(dāng)理由1年內(nèi)累計曠工5日（含5日）者，企業(yè)有權(quán)予以除名。10.給予員工行政處分與經(jīng)濟處罰，必須證據(jù)確鑿，事實清楚，并允許員工本人申辯。在批準員工處分以后10日內(nèi)，受處分人如有不服，可以向企業(yè)申請復(fù)查或向總經(jīng)理書面申訴，復(fù)查與申訴未作答復(fù)前仍執(zhí)行原處分決定。11.處分決定的審批時間，從證實當(dāng)事人犯錯之日起，一般不超過15天。12.對受處分員工，涉及觸犯國家法律的，要送交司法部門追究其法律責(zé)任。（十一）除通報批評處分之外，其他處分均記入員工檔案。保密管理（一）企業(yè)商業(yè)秘密關(guān)系到企業(yè)的切身利益，在一定時間內(nèi)，只限一定范圍內(nèi)的人員知悉。企業(yè)的每一位員工都有保密的責(zé)任和義務(wù)。（二）保密內(nèi)容1.本企業(yè)的重大決策。2.本企業(yè)尚未實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目、經(jīng)營方案和經(jīng)營策略。3.本企業(yè)的合同、協(xié)議、可行性報告、會議記錄、會議紀要及各種文件。4.本企業(yè)財務(wù)分析報告、財務(wù)報表及經(jīng)營統(tǒng)計報表。5.本企業(yè)搜集整理的各類信息資料。6.本企業(yè)的員工檔案、人才招聘及培訓(xùn)計劃。7.本企業(yè)的業(yè)務(wù)檔案、客戶檔案及其相關(guān)資料。8.本企業(yè)明確的其他保密事項。（三）保密處理1.凡屬于本企業(yè)的保密文件和資料，均應(yīng)標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期滿，自行解密。2.本企業(yè)保密文件、資料和物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存和銷毀，應(yīng)由主管部門指派專人負責(zé)，專柜存放；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的保密資料應(yīng)由專人負責(zé)操作，并采取物理手段加以備份。3.對于本企業(yè)的保密文件、資料和物品，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得擅自摘錄、復(fù)制或?qū)ν饨涣鳌?.本企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)泄密或可能泄密時，應(yīng)立即報告總經(jīng)理，以利于本企業(yè)及時處理。企業(yè)對保密有功的部門或員工予以獎勵。5.故意或過失泄露本企業(yè)商業(yè)秘密造成嚴重后果，致使企業(yè)遭受重大經(jīng)濟損失的，或違反企業(yè)保密規(guī)定為他人竊取本企業(yè)商業(yè)秘密的，給予當(dāng)事人行政處分。情節(jié)特別嚴重者，企業(yè)將予以除名，并追究其法律責(zé)任和要求其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。6.本企業(yè)離職人員離職時，必須寫出書面聲明，嚴格保守本企業(yè)的商業(yè)秘密。凡故意或過失泄露本企業(yè)商業(yè)秘密造成嚴重后果，致使本企業(yè)遭受重大經(jīng)濟損失的，本企業(yè)將追究其法律責(zé)任和要求其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。財務(wù)管理制度（一）管理職責(zé)1.任何人不得對財務(wù)部門和財務(wù)人員按國家有關(guān)法律、法規(guī)及本辦法行使職權(quán)時進行阻撓，應(yīng)保障財務(wù)人員的職權(quán)不受侵犯，不得對財務(wù)人員進行打擊報復(fù)。2.財務(wù)人員應(yīng)堅持原則，忠于職守，嚴格執(zhí)行有關(guān)制度和規(guī)定，建立健全企業(yè)的全部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作。3.做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、核算、分析、考核工作。4.依法合理籌集資金，有效利用各項資產(chǎn)，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。5.如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者的權(quán)益不受侵犯。6.負責(zé)辦理具體的財務(wù)和會計事宜，擬定本企業(yè)的經(jīng)濟計劃和財務(wù)分析預(yù)算，落實財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。（二）崗位設(shè)置1.本企業(yè)的財務(wù)管理及會計核算機構(gòu)為財務(wù)部，所有上崗財務(wù)人員必須持有《會計證》。2.財務(wù)部設(shè)部門經(jīng)理、會計、出納和收銀員四個崗位。3.財會人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)及會計制度，進行會計核算，實行稽核監(jiān)督。（三）管理原則1.一般原則：（1）必須按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算；（2）會計處理方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。若需變更，應(yīng)將變更情況、原因以及對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，在財務(wù)報告中加以說明；（3）依法合理地核算可能發(fā)生的損失和費用；（4）必須以實際發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)及能夠有效證明經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證為依據(jù)，如實反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；（5）財務(wù)部門提供的會計信息、會計記錄和會計報表必須清晰明了，應(yīng)簡明易懂地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；（6）本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須及時進行會計處理，講求時效；（7）在全面反映本企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的同時，對影響本企業(yè)經(jīng)營決策的重要業(yè)務(wù)，應(yīng)單獨反映，重點列報；（8）要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的權(quán)限關(guān)系及影響期間，確定本企業(yè)的成本費用和期間收益；（9）本企業(yè)的各項資產(chǎn)應(yīng)按其取得時所發(fā)生的實際成本記帳，企業(yè)收入應(yīng)與其相關(guān)的成本和費用相應(yīng)配比，并要嚴格區(qū)分收益性支出和資本性支出，正確計算本企業(yè)的當(dāng)期損益；（10）對偽造、變造、故意毀壞會計憑證和會計帳薄者，視情節(jié)輕重，給予行政處分和經(jīng)濟處罰，必要時移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。2.會計核算：（1）財務(wù)部門應(yīng)依照國家有關(guān)財稅、財務(wù)會計制度進行會計核算；（2）會計核算的內(nèi)容包括：款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算，收入、成本、費用的計算，經(jīng)營成果的計算和處理，以及其它需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的事項；（3）會計資料必須真實、完整，并符合國家法律、法規(guī)以及會計制度有關(guān)規(guī)定；（4）辦理有關(guān)會計事項，必須填制或取得原始憑證，由財務(wù)人員審核后，編制記帳憑證，記入有關(guān)帳薄；（5）財務(wù)部門應(yīng)按國家有關(guān)會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計科目和會計帳薄；（6）財務(wù)部門應(yīng)按國家會計制度規(guī)定的記帳規(guī)則，并根據(jù)己編制的會計憑證登記帳薄。（7）財務(wù)部門應(yīng)按國家財務(wù)、會計制度的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)會計帳薄記錄編制財務(wù)報表（財務(wù)報告），并及時報送有關(guān)管理部門；（8）財務(wù)部門應(yīng)按國家有關(guān)檔案管理規(guī)定，妥善保管會計資料。借閱有關(guān)財務(wù)、會計資料，需經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上財務(wù)、會計資料不得外借。3.財務(wù)監(jiān)督：（1）財務(wù)人員有權(quán)對本企業(yè)的經(jīng)營活動實行會計監(jiān)督；（2）財務(wù)人員對不真實、不合理的原始憑證，應(yīng)不予受理。對記載不明確、不完整的原始憑證，應(yīng)予以退回，要求其更正或補充；（3）對違反國家財政、財務(wù)、稅務(wù)等制度規(guī)定的經(jīng)營業(yè)務(wù)，財務(wù)人員有權(quán)不予辦理；（4）財務(wù)部門應(yīng)會同本企業(yè)其他有關(guān)部門，定期和不定期地進行財務(wù)檢查，保證本企業(yè)財產(chǎn)的安全，做到帳物相符、帳證相符、帳帳相符。如不相符，應(yīng)及時查明原因，并按有關(guān)規(guī)定呈報處理；（5）國家稅務(wù)機關(guān)、審計機關(guān)、財政機關(guān)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)進行監(jiān)督檢查時，財務(wù)部門應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并按有關(guān)規(guī)定如實提供相關(guān)的會計資料。4.資產(chǎn)管理：（1）財務(wù)部門應(yīng)充分估計并采取有力措施，控制現(xiàn)金使用效率，滿足本企業(yè)交易性、預(yù)防性、投機性的現(xiàn)金需要；（2）現(xiàn)金收支必須做到日清日結(jié)，帳款相符；同時還要強化現(xiàn)金收支憑證的管理，確保庫存現(xiàn)金的安全和完整；（3）財務(wù)部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，確定最佳的現(xiàn)金持有量；（4）財務(wù)部門應(yīng)嚴密監(jiān)督和隨時掌握應(yīng)收帳款的清收情況，對逾期的應(yīng)收帳款，應(yīng)制定催收計劃，及時清欠，保證資金盡快回籠；（5）本企業(yè)庫存按取得時的實際成本進行會計核算；（6）本企業(yè)的低值易耗品原則上采用一次攤銷法，計入當(dāng)期成本費用；（7）各種存貨的發(fā)出，采用實際成本法進行會計核算；（8）財務(wù)部門要會同有關(guān)部門定期對庫存情況進行清查盤點，如出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，及時呈報處理；（9）財務(wù)部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確定合理存貨量。在保證經(jīng)營連續(xù)性的前提下，盡可能減少營運資金的占用；（10）本企業(yè)固定資產(chǎn)的計價和折舊按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（11）本企業(yè)固定資產(chǎn)修理費用，原則上一次計入當(dāng)期費用。對數(shù)額較大的費用，可通過待攤費用進行分攤；（12）本企業(yè)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的分攤按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.成本費用：（1）成本費用應(yīng)按其受益期，分別計入各受益期；（2）成本費用實行分級歸口管理，即建立以財務(wù)管理為主、本企業(yè)各部門分別獨立核算的成本費用控制系統(tǒng)；（3）財務(wù)部門要合理確定成本目標(biāo)，編制成本費用計劃，隨時追蹤、檢查成本費用計劃的執(zhí)行情況，一旦出現(xiàn)脫離標(biāo)準的情況，應(yīng)查明原因，并及時采取措施予以糾正；（4）本企業(yè)物品的標(biāo)準成本及采購計劃，由財務(wù)部門會同相關(guān)部門共同制定；（5）本企業(yè)人工標(biāo)準成本與費用，由財務(wù)部門會同行政人事部門共同制定；（6）本企業(yè)經(jīng)營期間費用，由財務(wù)部門會同有關(guān)部門制定費用預(yù)算。各項費用的支出，應(yīng)按照有關(guān)審批權(quán)限嚴格控制。費用開支不得超出預(yù)算限額，確需超支的費用，必須呈報總經(jīng)理單項審批；（7）成本費用計劃的執(zhí)行情況，由財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督、檢查、分析、考核。6.收入與利潤：（1）本企業(yè)收入的確定標(biāo)志：物質(zhì)己轉(zhuǎn)移、勞務(wù)己提供、收訖價款或己取得收取價款的憑據(jù)（權(quán)利）；（2）財務(wù)部門應(yīng)盡可能避免賒銷，以降低資金成本，提高資金周轉(zhuǎn)效益；（3）財務(wù)部門應(yīng)按稅后利潤扣除有關(guān)項目后的余額，計提10%的法定盈余公基金，5%的法定公益金，10%的任意盈余公基金；（4）法定公益金應(yīng)用于本企業(yè)職工的集體福利設(shè)施；（5）利潤構(gòu)成和利潤分配的各項目，應(yīng)在財務(wù)報告中分項列示；（6）利潤計算采用“帳結(jié)”法。7.財務(wù)報告：（1）財務(wù)部門應(yīng)定期向總經(jīng)理提供財務(wù)報告；（2）財務(wù)報告包括：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、有關(guān)附表、財務(wù)狀況說明書等，以及內(nèi)部經(jīng)營管理所需的內(nèi)部財務(wù)管理報表；（3）編制財務(wù)報告時，在會計計量和填表方法上，應(yīng)保持前后各會計期的一致性，不可隨意變動；（4）財務(wù)部門應(yīng)及時、客觀地編制財務(wù)報告，其會計信息應(yīng)具有相關(guān)性和可靠性，準確有效地滿足企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策與管理需要；（5）財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄和其他有關(guān)會計資料編制，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時，對有關(guān)重大問題（重要項目）應(yīng)單列反映說明，使報告閱讀者不致產(chǎn)生誤解和偏見；（6）會計報表應(yīng)嚴格按項目屬性選用會計科目填報，按實際成本反映資產(chǎn)價值，準確運用數(shù)字符號反映項目性質(zhì)，準確、完整地填列補充資料。（六）管理規(guī)范1.財務(wù)工作管理：（1）財務(wù)人員辦理會計事項必須復(fù)制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳時，必須在記帳憑證上簽字；（2）財務(wù)部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)會同其他相關(guān)部門負責(zé)人定期進行財務(wù)清查，保證帳薄記錄與實物、款項相符；（3）財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)帳薄記錄編制會計報表，并按時呈報總經(jīng)理和相關(guān)管理部門。會計報表由會計每月編制一次，并且必須親自簽名；（4）財務(wù)人員有權(quán)對本企業(yè)實行會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，可不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，應(yīng)予以退回，要求更正或補充；（5）財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理寫出書面報告，并查明原因，及時妥善處理。財務(wù)人員對上述事項無權(quán)自行處理；（6）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管工作，并不得從事收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作；（7）財務(wù)審計每季度一次，審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，呈報總經(jīng)理；（8）財務(wù)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)部門經(jīng)理監(jiān)督；財務(wù)部門經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理指派專人監(jiān)督。2.支票管理：（1）支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時要填寫“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；（2）支票付款后，出納員要憑支票存根、發(fā)票（由經(jīng)手人簽字）、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批手續(xù)等單據(jù)，統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷；（3）財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，可逐月延扣，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再補發(fā)其工資；（4）對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按前款規(guī)定處理；（5）凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)書面呈報總經(jīng)理；（6）凡2000元以上的款項一次性進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納員應(yīng)書面呈報總經(jīng)理；（7）財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小，均須經(jīng)總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。3.現(xiàn)金管理：（1）財務(wù)人員可以在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：如工資、津貼、獎金，個人勞務(wù)報酬，差旅費，結(jié)算限額（100元）內(nèi)的零星支出，總經(jīng)理批準的其他開支等；（2）除前款規(guī)定外，財務(wù)人員支付款項應(yīng)當(dāng)以支票方式支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核、總經(jīng)理批準后方可支付現(xiàn)金；（3）本企業(yè)購置固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金；（4）日常開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應(yīng)存入銀行；（5）財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先呈報總經(jīng)理批準；（6）財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取；（7）本企業(yè)員工因工作需要借用現(xiàn)金時，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核、交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限則轉(zhuǎn)為應(yīng)收款，從借款人當(dāng)月工資中扣還；（8）符合現(xiàn)金使用規(guī)定的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單據(jù)及本企業(yè)認可的有效報銷憑證或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字、會計審核、總經(jīng)理批準簽字后，由出納支付現(xiàn)金；（9）工資由財務(wù)人員依據(jù)行政人事部門每月提供的核發(fā)工資資料編制員工工資表，交總經(jīng)理批準簽字后，由財務(wù)人員到銀行提款。當(dāng)月工資發(fā)放后，財務(wù)人員填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理；（10）無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，并分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方能辦理；（11）出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。現(xiàn)金帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。4.應(yīng)收管理：（1）應(yīng)收管理包括應(yīng)收帳款管理和應(yīng)收票據(jù)管理兩個方面；（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)詳實辦妥客戶的誠信調(diào)查，并隨時把握客戶信用的變化情況；（3）應(yīng)收款的期限不得超過60日（含60日）。如超過期限，財務(wù)部門就其未收款項詳細列表，通知相關(guān)部門負責(zé)人，將此款項轉(zhuǎn)為呆帳，并對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰。若應(yīng)收對象與本企業(yè)簽訂有相關(guān)合同的，按合同約定的期限辦理。（4）應(yīng)收款項確定無法收回時，應(yīng)有稅務(wù)機關(guān)認可的合法憑證（如法院裁定書）呈報總經(jīng)理核準后，始得沖銷應(yīng)收款項。5.收受支票時，應(yīng)注意下列事項：（1）注意發(fā)票人有無權(quán)限簽發(fā)支票；（2）非該商品或本人簽發(fā)的支票，要求其交付支票背書；（3）注意查明支票有效的絕對必要記載事項，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等等是否齊全；（4）注意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來時間愈長，信用較為可靠（可直接向銀行查明）；（5）注意所收支票帳戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄等情況（可直接向付款銀行查明）；（6）檢查支票上有無涂改、涂抹或更換現(xiàn)象；（7）注意支票上的文字記載（如禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣）；（8）注意支票是否己逾期。如有背書人，應(yīng)注意支票提示日期，是否超過到期日；（9）財務(wù)部門接到銀行通知客戶退票時，應(yīng)立即轉(zhuǎn)告業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門對此無法換回現(xiàn)金或新票時，應(yīng)即寄發(fā)存證信件通知發(fā)票人及背書人，并迅速擬定處理對策；（10）業(yè)務(wù)部門對退票申訴案件送請財務(wù)部門辦理時，應(yīng)提供下列資料：①發(fā)票人及背書人戶籍所在地。②發(fā)票人及背書財產(chǎn)（土地應(yīng)注明所有權(quán)人、地段、地號、面積、是否抵押，建筑物或土地改良物應(yīng)注明所有權(quán)人、建筑審批文件號、是否抵押，其他財產(chǎn)應(yīng)注明名稱、存放地點、現(xiàn)值等）。③其他相關(guān)事項。6.差旅費管理：（1）員工出差依照下列程序辦理：①出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實；②出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫借款。末于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)從其當(dāng)月工資中先行扣回，等報銷時再行核付；（2）出差的審批權(quán)力僅限于總經(jīng)理；（3）出差人不得申報加班費，但假日出差酌情予以調(diào)休；（4）出差途中，除因病、遭遇意外災(zāi)害、或因工作實際需要，經(jīng)請示批準可以延時外，任何人不得借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并酌情處罰；（5）差旅費包括交通費、住宿費、膳食費、通訊費、業(yè)務(wù)費等，其標(biāo)準另定；（6）差旅費報銷規(guī)定：交通費、住宿費、膳食費按標(biāo)準報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；通訊費按郵局憑證報銷；業(yè)務(wù)費由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。7.財務(wù)檔案管理：（1）本企業(yè)的財務(wù)檔案包括會計憑證、會計帳薄、會計報告、查帳報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程、董事會決議等各種會計資料或相關(guān)資料；（2）財務(wù)檔案的保管由財務(wù)部門指定專人負責(zé)，責(zé)任人要定期將財務(wù)檔案按順序立卷登記建檔；（3）財務(wù)檔案的保管期限分為永久保存和定期保存兩類，具體規(guī)定如下：①會計憑證類A原始憑證、記帳憑證：15年，其中：涉及外來和對私改造的會計憑證：永久保存B銀行存款余額調(diào)節(jié)表：3年②會計帳薄類A日記帳：15年，明細帳、總帳、輔助帳：25年，涉及外來和對私改造的會計帳薄：永久保存③會計報表類A主要財務(wù)指標(biāo)報表：3年，月、季度會報表：15年，年度會計報表：永久保存④其它類A會計檔案保管清冊及銷毀清冊：25年，財務(wù)成本計劃：3年，主要財務(wù)會計文件、保同、協(xié)議：永久保存（4）財務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時，由財務(wù)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查、總經(jīng)理核準、并報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。財務(wù)檔案管理人員要編制財務(wù)檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)有總經(jīng)理指定的人員參加，并由當(dāng)事人在銷毀單上簽名備案；（5）財務(wù)人員因工作需要查閱財務(wù)檔案時，必須按規(guī)定及時歸還原處；若要查閱入存檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。其他部門員工因公需要查閱采取檔案時，必須經(jīng)本部門負責(zé)人書面同意，并報經(jīng)總經(jīng)理批準。外單位人員因公需要查閱財務(wù)檔案時，應(yīng)持有查閱單位的介紹信和查閱人本人的身份證，并經(jīng)總經(jīng)理同意；（6）財務(wù)檔案管理人員接待查閱時，必須詳細登記查閱人的姓名、工作部門（或單位）、查閱日期、財務(wù)檔案名稱、查閱理由以及批準手續(xù)。財務(wù)檔案不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出復(fù)制的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，并限期歸還。值班制度為了加強值班人員的責(zé)任心和企業(yè)的規(guī)范管理，確保企業(yè)的正常工作秩序和人身財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。（一）本企業(yè)在法定工作日外施行員工值班制，以便于處理企業(yè)的正常事務(wù)或完成企業(yè)的各項任務(wù)。（二）值班時間規(guī)定如下1.自星期一至星期五每日中午午休、下午下班時起至次日上班時止。2.例假日：白班上午8時起至下午6時止，晚班下午6時起至次日上午8時止。（三）員工值班表由行政人事部門統(tǒng)一安排，并于值班時間的前一周予以公布，并通知值班人員本人。（四）值班人員應(yīng)按規(guī)定時間到崗，不得中途離崗。（五）值班期間，值班人員應(yīng)嚴格履行值班職責(zé)，遇有緊急或意外事情發(fā)生，屬值班職權(quán)范圍內(nèi)的，應(yīng)立即處理，事后再報告；屬職權(quán)范圍外的，應(yīng)立即通知有關(guān)單位并及時請示領(lǐng)導(dǎo)處理。（六）值班期間應(yīng)處理的事項1.本企業(yè)內(nèi)的安全巡視，注意防火、防盜。2.做好值班記錄（來人、來訪、來電等）。3.臨時發(fā)生的事情。4.企業(yè)交辦的事項。（七）值班人員于值班后將值班記錄送交行政人事部門。（八）值班人員因病、因事不能值班，應(yīng)先行辦理請假手續(xù)，待負責(zé)人員批準后方能離崗。（九）值班人員按企業(yè)規(guī)定調(diào)休或領(lǐng)取值班津貼。（十）業(yè)務(wù)加班由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，維修部加班由維修部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，并將加班安排表抄送行政人事部門。（十一）凡正班時間未能完成企業(yè)規(guī)定的工作或生產(chǎn)任務(wù)，由于本人主觀或過失造成的，企業(yè)安排其加班時不得享受加班待遇；計發(fā)提成工資的人員安排其加班，不享受加班工資待遇。（十二）非正班時間，加班人員憑加班通知單進入辦公區(qū)域、業(yè)務(wù)場地或生產(chǎn)車間。無加班通知單的員工，不得擅自進入上述范圍。

安全生產(chǎn)管理制度工作人員安全操作守則（一）汽車維修機工安全操作守則1.工作前應(yīng)檢查所使用工具是否完整無損，施工中工具必須整齊，不得隨地亂放，工作完后應(yīng)將工具清點檢查并擦干凈，按要求放入工具車或工具箱內(nèi)。2.拆裝零部件時，必須使用合適工具或?qū)Ｓ霉ぞ撸坏么罅πU干，不得用鐵錘直接敲擊零件，所有零件拆卸后要按一定順序整齊安放，不得隨地堆放。拆裝車輛做到油、水、零件不落地，保持雙手、零件、工具、場地的清潔。3.廢油應(yīng)倒入指定的廢油桶收集，不得隨地倒?jié)娀虻谷伺潘疁蟽?nèi)，防止廢油污染。4.修理作業(yè)時應(yīng)注意保護汽車漆面光澤裝飾，對地毯及座位必要時要使用保護墊布、座位套，以保持修理車輛的整潔。5.在車上修理作業(yè)及用汽油清洗零件時，不得吸煙；不準在修理汽油車的旁邊烘烤零件或點燃噴燈等。6.用千斤頂進行底盤作業(yè)時，必須選擇平坦、堅實場地并用三角木將前后輪塞穩(wěn)，然后用擱車凳將車輛支撐穩(wěn)固，嚴禁單純用千斤頂頂起車輛在車底作業(yè)。放松千斤頂時，要先看車下及周圍是否有人，只有確認人員都在安全位置時，才能放松千斤頂。7.在修理過程中應(yīng)認真檢查原零件或更換件是否合乎技術(shù)要求，并嚴格按修理技術(shù)規(guī)范精心進行施工和檢查調(diào)試。8.發(fā)動機進行起動檢驗前應(yīng)先檢查各部位的裝配工作是否已全部結(jié)束，是否按規(guī)定加足了潤滑油、冷卻水，起動時置變速器于空檔位置，拉緊手制動。車底有人時，嚴禁發(fā)動車輛。9.發(fā)動機在運轉(zhuǎn)中不允許進行檢修工作。汽車路試后進行底盤檢修時，要防止被排氣管燙傷。發(fā)動機過熱時，不能打開水箱蓋，謹防沸水噴出燙傷。10.指揮車輛行駛、移位時，不得站在車輛正前與后方，并注意周圍障礙物。（二）汽車維修鈑金工安全操作守則1.工作前要先將工作場地清理干凈，以免妨礙工作或引發(fā)火警，并認真檢查所使用的工具、機具狀況是否良好，連接是否牢固。2.進行校正作業(yè)或使用車身校正臺時應(yīng)正確挾持、固定、牽制，并使用適合的頂桿、拉具、夾具及站立位置，謹防物件彈跳傷人。3.使用折床、點焊機、電焊機時，必須事前檢查各部及焊機接地情況，確認無異常情況后，方可按啟動程序開動使用。4.電焊條要干燥、防潮，工作時應(yīng)根據(jù)工件大小選擇適當(dāng)?shù)碾娏骷昂笚l，電焊作業(yè)時，操作者要戴面罩及勞動防護用品。5.焊補油箱、油管時，必須放凈燃油，并用高壓蒸氣徹底清洗，確認無殘留油氣后，拆除螺栓，打開通氣孔才能謹慎施焊。如無清洗條件不得焊補油箱。焊補密封容器應(yīng)預(yù)先開好通氣孔。6.氧氣瓶、乙炔氣瓶要放在離火源較遠的地方，不得在太陽下曝曬，不得撞擊，所有氧焊工具不得沾上油污、油漆，并要定期檢查焊槍、氣瓶、表頭、氣管是否漏氣。7.搬運氧氣瓶及乙炔氣瓶時必須使用專門搬運小車，切忌在地上拖拉。8.進行氧焊點火時先開乙炔氣閥后開氧氣閥，熄火時先關(guān)乙炔氣閥，再關(guān)氧氣閥。經(jīng)常檢查、保持水封回火防止器的水位。發(fā)生回火(回燃)現(xiàn)象時應(yīng)迅速卡緊膠管。（三）汽車維修漆工安全操作守則1.嚴禁在存放漆料的地方和噴漆間內(nèi)點火吸煙。2.噴漆作業(yè)時要穿防止產(chǎn)生靜電的化學(xué)纖維質(zhì)料的衣服，凡進行噴漆、調(diào)漆、刷漆時必須配戴口罩及有關(guān)勞動保護用品，并打開通風(fēng)設(shè)備。3.待噴漆車輛入烤漆房前應(yīng)將底盤及翼子板等各部泥土、灰塵擦拭干凈，嚴禁在噴房內(nèi)清除灰塵，噴、刷漆時必須妥善保護好擋風(fēng)玻璃及車頭燈等裝置。4.在噴漆作業(yè)時不得打開噴漆間的門。5.進行保溫烘干作業(yè)時不得將溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定在80℃以上。6.經(jīng)常檢視、清潔進氣濾網(wǎng)，防止阻塞。7.檢查供油泵工作是否正常，供油泵不得漏油。8.每月應(yīng)對煤油箱進行一次排水作業(yè)。（四）汽車維修廠電工安全操作守則1.工作前應(yīng)備齊工具并檢查是否完整無損，技術(shù)狀態(tài)是否良好。2.在車上進行電工作業(yè)時應(yīng)注意保護汽車漆面光澤、裝飾、地毯及座位，必要時要使用保護墊布、座位套以保持修理車輛的整潔。．3.在裝有微機(電腦)控制系統(tǒng)如E．F．I．(或E．C．C．S．)系統(tǒng)的汽車上進行電工作業(yè)時如沒有必要千萬不要觸動電子控制部分的各個接頭，以防意外損壞其裝置內(nèi)部的電子元件，如要連接或斷開E．F．I．(或E．C．C．S’．)系統(tǒng)與任何一個單元之間的電氣配線進行作業(yè)時，務(wù)必將點火開關(guān)關(guān)閉，并拔掉蓄電池負極插頭，不然會造成控制器原件損壞。4.蓄電池充電作業(yè)時，要保持室內(nèi)通風(fēng)良好，并杜絕明火，充電時應(yīng)將蓄電池蓋打開，電液溫度不得超過450℃。檢查蓄電池時應(yīng)戴防護眼鏡。5.新蓄電池充電必須遵守兩次充足的技術(shù)規(guī)程，在充電過程中要取出蓄電池應(yīng)先將電源關(guān)閉，以免損壞充電電機及蓄電池。（五）汽車維修廠胎工安全操作守則1.路試起步前，首先檢查保修項目完成情況及車輪周圍情況，檢查油、水，拉緊駐車制動器，掛人空檔并踏下離合器踏板后方可發(fā)動，待發(fā)動后慢慢松離合器踏板，注意儀表工作是否正常。2.起步前必須關(guān)好車門、檢試制動系時，氣壓制動系的氣壓不得低于294～392Da(3—4kg／cm2)。3.倒車時必須前后看清楚通道情況，并與指揮倒車人員取得聯(lián)系，按手示進行。4.試車車輛必須前后掛試車牌，并在指定地點進行路試，參加路試隨車人員不得超過3人。5.試踏制動踏板時應(yīng)先與車上人員示意后再進行試驗。6.試車完好后，應(yīng)按規(guī)定檢查有關(guān)部位，待全部及格后，由檢驗人員簽名批準出場，將車輛停放在指定地點，將電源總開關(guān)關(guān)閉，掛低檔，拉緊駐車制動器。并通知車主前來接車。（六）汽車維修廠檢驗試車工安全操作守則1.路試起步前，首先檢查保修項目完成情況及車輪周圍情況，檢查油、水，拉緊駐車制動器，掛人空檔并踏下離合器踏板后方可發(fā)動，待發(fā)動后慢慢松離合器踏板，注意儀表工作是否正常。2.起步前必須關(guān)好車門、檢試制動系時，氣壓制動系的氣壓不得低于294～392Da(3—4kg／cm2)。3.倒車時必須前后看清楚通道情況，并與指揮倒車人員取得聯(lián)系，按手示進行。4.試車車輛必須前后掛試車牌，并在指定地點進行路試，參加路試隨車人員不得超過3人。5.試踏制動踏板時應(yīng)先與車上人員示意后再進行試驗。6.試車完好后，應(yīng)按規(guī)定檢查有關(guān)部位，待全部及格后，由檢驗人員簽名批準出場，將車輛停放在指定地點，將電源總開關(guān)關(guān)閉，掛低檔，拉緊駐車制動器。并通知車主前來接車。（七）汽修廠氣焊作業(yè)安全操作守則1.作業(yè)前，穿好工作服，扎緊袖口，戴好工作帽。女工應(yīng)將長發(fā)罩于工作帽中。2.作業(yè)前，應(yīng)對氣焊的設(shè)備和工具，如氧氣瓶、乙炔氣瓶的減壓閥、壓力表(或乙炔發(fā)生器、水封安全器)，焊炬，膠管等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修好。3.氧(乙炔)氣瓶要輕裝輕卸，防止震動，使用或存放須有固定地方，嚴禁曝曬或靠近高溫工作場所，更不準放置于易沾油污場所。氧氣瓶與乙炔氣瓶(或乙炔發(fā)生器)嚴禁放置在一起，應(yīng)保持一定的安全距離。搬運時必須將鐵帽旋緊，將防護膠圈套好。4.施焊現(xiàn)場附近不得有電閘和火源。安裝壓力表時，操作人員頭部應(yīng)轉(zhuǎn)向側(cè)面，不準面對瓶口。冬季瓶口凍結(jié)可用熱水燙，不準用明火烤。5.水封回火安全器內(nèi)必須保持一定水位，無水或缺水時禁止使用。6.氣瓶必須立放，不準橫臥于地面使用。流動作業(yè)時，應(yīng)將氣瓶置于專用小車。7.焊、割油箱油桶及其它易燃品容器前，應(yīng)用蘇打水、蒸汽等清洗干凈，并將所有的螺塞拆下和打開氣孔，方可焊、割。焊接密封容器或兩端不通氣的管子等物體，要先鉆出排氣口，防止焊接時容器內(nèi)氣體膨脹發(fā)生意外。8.點燃焊炬時，應(yīng)先開乙炔開關(guān)，后開氧氣開關(guān)；施焊中熄火，應(yīng)先關(guān)乙炔開關(guān)，后關(guān)氧氣開關(guān)；當(dāng)焊嘴溫度過高，發(fā)出“噼啪”聲時，應(yīng)及時關(guān)閉乙炔開關(guān)、氧氣開關(guān)，將焊炬頭部放人凈水中冷卻后再點燃施焊。9.氧氣膠管和乙炔膠管嚴禁互相換用。膠管因凍而不通時，應(yīng)取下放置溫室內(nèi)或用開水燙開，嚴禁用火烤。乙炔管不通暢時，嚴禁用氧氣吹。氧、乙炔氣管老化、龜裂應(yīng)及時更換。10.作業(yè)完畢，應(yīng)及時將焊炬卸下，將管、表、氧氣瓶、乙炔氣瓶(或乙炔發(fā)生器)分離，蓋好氣瓶蓋。膠管盤好掛起。設(shè)備安全操作規(guī)程（一）砂輪機安全操作規(guī)程1.開機前應(yīng)用手撥動砂輪，檢查砂輪是否有裂紋，防護罩及各部是否正常。2.過大，過長工件不得在砂輪上打磨，打磨工件必須拿穩(wěn)，不得單手持工件進行磨削。打磨時壓力應(yīng)適宜。3.進行磨削必須戴防護眼鏡，不準戴手套，不準用棉紗、布包住工件進行磨削。工件發(fā)燙應(yīng)及時浸水冷卻。4.磨削時操作者應(yīng)站在砂輪一側(cè)，不得正對砂輪操作，同一砂輪不準兩人同時進行磨削。5.更換新砂輪時應(yīng)切斷總電源，軸端螺母墊片不得壓得過緊，以免壓裂砂輪。新砂輪使用前應(yīng)進行靜平衡試驗。6.磨削完畢后應(yīng)關(guān)閉電源，應(yīng)經(jīng)常清除防護罩內(nèi)的堆積粉屑.。7.經(jīng)常打磨砂輪，使砂輪運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。（二）舉升機安全操作規(guī)程1.使用前應(yīng)清除舉升機附近妨礙作業(yè)的器具及雜物，并檢查操縱手柄、安全保險裝置、鋼絲繩等是否正常。2.待升舉的車輛駛?cè)牒螅瑧?yīng)將舉升機支撐架塊調(diào)整移動對正該型車輛規(guī)定的可承力部位。支撐時應(yīng)保持車輛的相對平衡后才能按上升按鈕。3.舉升機應(yīng)由一個人操作，升、降前都應(yīng)向在場人員發(fā)出信號，升舉時人員應(yīng)離開車輛，升舉到需要的高度時，必須插入保險銷,確認安全可靠后才可開始車底作業(yè)。4.有人作業(yè)時嚴禁升降舉升器。5.作業(yè)完畢應(yīng)切斷電源,清除雜物，打掃舉升器周圍場地,以保持整潔。6.定期(半年)排除舉升機儲油缸積水，并檢查油量,應(yīng)認真按潤滑面要求進行注油。7.嚴格執(zhí)行限載規(guī)定。發(fā)現(xiàn)舉升機有異常現(xiàn)象，應(yīng)立即停車，派專職修理人員排除故障。（三）乙炔氣瓶安全使用規(guī)程乙炔氣是一種危險的易燃、易爆氣體。因此，在搬運、使用中必須注意以下幾項：1.乙炔氣瓶在搬運和使用中應(yīng)嚴格避免撞擊，瓶上必須裝有防震橡膠圈。2.使用乙炔瓶時，