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1/4會計實操文庫企業管理-財務部2025年2月稅務申報與繳納情況報告??編制日期：2025年03月04日?一、?稅務申報完成情況??申報時效與覆蓋范圍?按時完成增值稅、企業所得稅月度預繳及個人所得稅申報，實現零滯納金記錄?；覆蓋全部稅種，包括城市維護建設稅、教育費附加、印花稅等，申報完成率達100%?。?增值稅申報調整?根據國家稅務總局2025年2月1日起實施的增值稅申報新規，完成出口應征稅貨物信息數據用途確認，修正《增值稅及附加稅費申報表》填報邏輯，確保出口貨物耗用保稅料件金額準確歸集?；核銷增值稅進項發票1,235張，發現并退回2張供應商信息不符的發票，整改率100%?。?企業所得稅與個人所得稅?完成企業所得稅月度預繳申報，同步啟動2024年度匯算清繳預審工作（截至5月31日）?；處理1月發放的年終獎個稅申報，通過“全年一次性獎金單獨計稅”政策優化員工稅負，申報數據與工資薪金所得合并提交?。二、?重點數據與合規管理??稅收繳納金額?增值稅繳納金額同比增長86.9%，主要受重點稅源企業銷售增長拉動?；企業所得稅預繳金額同比上升52.89%，反映企業利潤增長趨勢?。?風險防控與整改?自查發現3份進項稅抵扣憑證缺失，補充資料后完成整改，確保抵扣合規性?；更新《稅務風險應對手冊》，新增電子發票查驗指引，避免因票面信息錯誤引發稅務爭議?。三、?申報流程優化與系統支持??流程標準化?推行電子化申報流程，減少紙質單據流轉時間50%，同步關聯財務系統與稅務申報平臺數據接口?；編制《稅務申報操作指南》，明確出口應征稅貨物申報、年終獎計稅選擇等操作步驟?。?系統功能迭代?上線增值稅申報表自動校驗模塊，識別出口貨物信息與合同一致性，降低人工錄入誤差?；測試銀企直連系統，實現稅款繳納自動化，提升支付效率?。四、?3月稅務工作計劃??匯算清繳推進?3月31日前完成2023年度個人所得稅扣繳手續費退付申請?；啟動企業所得稅匯算清繳數據預審，重點排查成本費用憑證合規性?。?政策培訓與宣導?組織全員學習《電子發票全流程管理規范》，強化新申報系統操作培訓?；向業務部門宣導供應商開票信息標準化要求，從源頭減少稅務風險?。?注：

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