煤礦全面預算內部市場科區管理體系設計方案

目錄

1全面預算內部市場科區管理體系框架...............................................2

1.1全面預算內部市場科區管理目標.................................................2

1.2主要內容......................................................................3

1.3全面預算內部市場區隊管理體系框架圖..........................................3

2采煤區隊全面預算內部市場化管理體系.............................................5

2.1簡介...........................................................................5

2.2全面預算下市場化內部管理.....................................................6

2.3內部價格體系.................................................................21

2.4工資結算與分配..............................................................23

2.5區隊內部市場化調控..........................................................27

3掘進區隊全面預算內部市場管理體系.............................................28

3.1掘進區隊工作范圍............................................................28

3.2全面預算市場化內部管理......................................................29

3.3掘進區隊內部市場化價格體系..................................................39

3.4掘進區隊全面預算內部市場化結算與分配.......................................47

3.5掘進區隊全面預算市場化調控體系.............................................54

4運搬區隊全面預算內部市場管理體系.............................................56

4.1運搬隊工作范圍...............................................................56

4.2運搬區隊全面預算內部市場化管理.............................................57

4.3運搬區隊內部價格體系........................................................65

4.4運搬區隊結算與分配..........................................................71

4.5運搬區隊全面預算市場化調控體系.............................................98

5.全面預算內部市場科室管理體系.................................................100

5.1全面預算內部市場科室管理體系...............................................100

5.2財務科全面預算內部市場管理辦法............................................103

5.3審計科管理體系..............................................................107

5.4工資科全面預算內部市場管理辦法.............................................108

5.5組織科全面預算內部市場管理辦法.............................................110

5.6宣傳科全面預算內部市場管理辦法.............................................114

5.7調度室全面預算內部市場管理辦法.............................................120

5.8地測科全面預算內部市場管理辦法.............................................123

5.9基建科全面預算內部市場管理辦法............................................125

5.10科技科全面預算內部市場管理辦法...........................................128

5.11計劃科全面預算內部市場管理辦法............................................130

5.12技術科全面預算內部市場管理辦法...........................................131

1全面預算內部市場科區管理體系框架

1.1全面預算內部市場科區管理目標

1.1.1指導思想

以全面預算為統領，以安全質量管理為始點，以經濟效益為中心，以成本控

制為重點，以區隊為經營主體，以班組為核算單元，通過市場運作，價值鏈接，

實現企業管理由行政手段向經濟手段、由管理層向經營層的轉變，充分調動各方

面積極性和創造性，提高全體員工自主管理能力，提升企業經營管理水平，創新

企業生產經營管理模式，為推動企業可持續發展提供強大的動力源泉和制度保證。

1.1.2總體原則

（1）內部市場化運作以成本定價核算為基礎。

（2）建立礦與基層單位、基層單位間、基層單位內部全方位的市場關系管

理模式。

（3）內部市場化運作以內部買賣和服務兩種市場關系為紐帶，滿足生產經

營管理的需要。

（4）所有單位和崗位實現價值鏈接。

（5）堅持以人為本，把每個崗位做為管理終端，通過對每個管理終端的培

育，創造最大經濟效益。

1.1.3工作目標

總體目標:經過積極努力，到2011年9月底，在井下16個區隊初步建立起

價格體系，建立要素市場完備、結算流程科學、市場運轉順暢的內部市場體系，

為集團公司全面推行全面預算內部市場化管理發揮示范帶頭作用。

具體目標：

（1）每一個員工都有經營指標。建立礦、區隊、班組（個人）為主體的三

級市場體系，各主體設立核算點。將全面預算總體目標通過價格結算落實到各區

隊、單位，同時指導各區隊、單位建立市場運行機制，把預算指標落實到班組（個

人），將市場壓力傳遞到各單位、班組及每個員工。

（2）每一個生產者都是經營者。通過劃分內部市場，延伸市場主體,每個單

位、每個員工都成為市場競爭的主體，生產者、經營者合二為一。通過價格結算，

把生產過程中的每個環節、每道工序都與單位或個人的經濟利益緊密聯系起來，

最人限度地將生產經營責任落實到每一個人。

（3）每一種生產要素都有價格。建立“橫到邊，縱到底”的內部市場價格

體系。對工資、材料、電費、租賃費和其他費用以及各類工作量進行測算，建立

產品價格體系，形成內部產品、勞務結算價格，制定覆蓋三級市場體系的內部市

場價格目錄。考慮管理成本，井下風、水的消耗暫時不納入價格結算范圍。

2

（4）每一個員工都能知道當班經營效果。一級市場由結算中心負責核算，

對各單位生產經營情況，做到月清月結。二級市場由區隊專職核算員負責核算，

做到日清口結。三級市場由各班組兼職核算員負責核算，核算到崗位或個人，做

到班清班結，讓每個員工都知道當班收入，增強經營效益意識。

（5）每一個市場行為都能有效控制和約束。制定保障制度，明確結算項目

和結算標準，確保內部市場規范運行，建立以主管單位為負責人的仲裁委員會，

負責責任追究和損失賠償，做到發現一個問題，建立一項制度，堵塞一個漏洞，

嚴格規范所有市場行為.

（6）每一項工作都講求投入產出。通過價格體系的建立，使每一個生產要

素都有價格。在價格一定的前提下，多產出就會增加收入，多支出就會減少收入。

“收入-支出二工資”，以此增強員工增收節支意識，形成一切圍繞效益干的良好

局面。

（7）每一個主體都有活力和效益。強化以班組為市場主體的三級市場管理，

加強班組長在內部市場化運作中的主體地位，根據責任大小將考核指標落實到人

頭，使員工對成本核算有深刻的認識，充分調動員工的積極性和主動性。

1.2主要內容

本章主要對肥城AA煤礦卜設的采煤區隊、掘進區隊和輔助區隊的二三級內

部市場化管理體系中的每個區隊的工作范圍、內部市場化管理、價格體系、結算

與分配、調控體系等五個方面來進行歸納總結，而肥城AA煤礦的輔助區隊又包

括機電科、運搬區、運轉區、防治水區、巷修區、通防區和準備區，本章選取了

較有代表性的運搬區和機電科來體現輔助區隊內部市場化管理模式。

本章試圖通過介紹各主要區隊的基本工作范圍，通過對人員、材料、設備和

電費的全面預算實現內部市場價格透明化、公正化。其次，介紹了以工序價格、

工作面等價格形成的內部價格體系。再次，本章詳細介紹了各主要區隊的工資核

算標準與分配辦法，并相應的建立了區隊內部市場化調控體系，從而能夠真正的

實現區隊效益最大化。

1.3全面預算內部市場區隊管理體系框架圖

全面預算內部市場區隊管理體系框架如圖7-1所示。

3

科區

生產

主

體

助區隊

井下輔

隊

掘進區

區隊

采煤

廠

機修

廠

洗煤

費

服務

--

-------

<------

序

班組工

序

班組工

___

________

_____J

__________

_________

收入

個人

框架圖

現體系

區隊管

部市場

預算內

1全面

圖7-

4

2采煤區隊全面預算內部市場化管理體系

2.1簡介

2.1.1采煤區工作范圍

(1)采煤區隊工藝流程圖

采煤區隊工藝流程圖如圖7-2所示。

圖7-2采煤區隊工藝流程圖

(2)采煤區隊工作范圍

采煤區隊工作范圍包括：打眼、裝放炮、擋皮子、消碳、割、掛、臨時松機、

打貼幫、清煤粉、移溜子、支柱、九宮、回柱、上角煤、下角煤、移溜頭、移溜

尾、墊溜子、倒割碳、上空頂、下空頂、上擋板、聯網、延縮固定、延縮循環、

打鉆頭、提水衛生、看面抽水、背藥、控制出口、鋼梁、校車盤繩、回棚、運棚

子、機窩、其他獎罰等。

2.1.2采煤隊工作分解圖

采煤隊工作分解如圖7-3所示。

圖7-3采煤隊工作分解圖

5

2.2全面預算下市場化內部管理

2.2.1人員管理

（1）成立全面預算由部市場化管理機構

內部市場化管理機構由區長書記擔任領導小組組長，副區長擔任副組長，成

員由技術員、核算員、材料員、各班工長及驗收員（兼職核算員）構成。

（2）成員職責

1）組長是內部市場管理第一負責人，主要負責制定本區隊內部市場管理的

有關制度、規定、辦法，并將其提交職代會審議通過，組長帶領市場管理小組成

員不斷管理更新、管理創新。

2）副組長主要負責人部市場管理制度的落實，并對其執行情況進行監督。

3）材料員負責單位材料管理工作。

4）驗收員負責各班工程質量、任務驗收工作。

5）區隊核算員為二級市場專職結算核算員，班組長為三級市場兼職結算核

算員，負責內部市場運行結算具體操作，并定期向領導小組匯報，并與礦全面預

算管理中心取得聯系，講行溝通。

（3）全面預算市場化管理網絡結構圖

全面預算市場化管理網絡結構如圖7-4所示。

圖7-4區隊全面預算市場化管理網絡結構圖

6

2.2.2材料管理

（1）材料單價預算的編制

材料配件以煤層、機組機型、運輸機型、面長、采高、循環產量為現場條件，

遵守相應的作業規程，其中材料消耗定額及相應折算參考近三年材料消耗資料。

1）材料配件1結算單價制定

材料配件1包括限額材料、油脂、乳化液、機組配件、塑料網、塑料代、鐵

絲網、帶采（其他材料配件按原辦法進行單項考核）。

材料配件1的基準價仍執行原計劃價格。

2）材料配件1結算價格說明

①限額

依據目前執行的單位材料消耗定額，下面以AA煤礦采煤區隊為例。如表7-1

所示。

表7-1AA煤礦采煤區隊單位材料消耗定額表

煤層及采煤方式單位定額

三層采全高150機元/噸0.5

三層采全高200機元/噸0.65

三層采全高375機綜元/噸0.6

三層1130機綜采元/噸0.6

三層分層采150機元/噸0.54

三層分層采200機元/噸0.5

七層機采元/噸0.8

八層機采元/噸0.85

九層機采元/噸1.5

十層機采元/噸0.65

3、8、10、炮元/噸0.8

9炮元/噸1.67

②機組油脂費用

依據目前執行定額（1130機組6000元/月、375機組2500元/月，其它

機組2000元/月）及相應條件下的產量測算。

a.三層煤150高檔普采:根據采三區2009年全年計劃24000元/產量330339

噸核定為噸煤0.073元/口屯。

b.三層煤375綜采：根據采三區2010年5月份計劃2500元/產量10062噸

核定為噸煤0.248元/噸。

c.三層煤1130綜采:根據采一區2010年1-5月份計劃30000元/產量247724

噸核定為0.121元/噸。。

7

d.七層煤150高檔普采：根據采二區2009年3-7月份計劃10000元/產量

41280噸核定為噸煤0.242元/噸。

e.七層煤456綜采：根據采三區2010年5月份計劃2500元/產量10062噸

核定為噸煤0.248元/噸。

f.八層煤150高檔普采:根據采二區2009年7-9月份8600煤柱面計劃6000

元/產量33481噸核定為噸煤0.179元/噸

g.九層煤150高檔普采：根據采二區2010年4-5月9600煤柱面計劃4000

元/產量19320噸核定為噸煤0.207元/噸。

③乳化液

依據目前執行0.04kg/t*計劃價4.1元/kg=0.164元/噸。節約不獎超支罰

款。

④機組配件

依據目前執行定額。如表7-2所示。

表7-2機組配，件定額單價表

機型單位定額除注

150、200型元/噸0.31包括乳化泵、噴霧泵用配件

375型元/噸0.4包括乳化泵、噴霧泵用配件

1130型元/噸0.4包括乳化泵、噴霧泵用配件

⑤塑料網

塑料網定額測算公式：

定額單價=面長*機組循環截深*定額消耗系數1.2*計劃單價/循環產量

由于該定額單價是在假設全工作面鋪網或不鋪網的情況，而在實際中不一定

全工作面鋪網，也可能僅局部鋪網（過實體煤柱或人工假頂破碎膠結不好時）。

具體操作可月末確定單價，再補充到綜合結算單價中。

計算公式：

塑料網計劃定額單價=當月實際收尺采空區面積*定額系數1.2*每平方單價

/本月本面實際產量

?鐵絲網

鐵絲網定額測算公式［只適用于三層煤上分層375綜采即全面鋪網的情況）:

定額單價=面長材扎組循環截深市定額消耗系數1.0抖計劃單價/循環產量

注：375機組截深0.6米。

不規則使用實際操作方案（綜采全高條件差等情況）為月末確定單價，再補

充到綜合結算單價中。

其計算公式：

8

鐵絲網計劃定額單價=當月實際收尺采空區面積*定額系數1.05*每平方單

價/本月本面實際產量

⑦塑料帶

依據目前執行連塑料網用塑料帶消耗定額定額：0.033kg/m2；連鐵絲網用

塑料帶消耗定額：0.079kg/m2o

塑料袋計算公式：

塑料帶計劃定額單價=當月實際收尺采空區面積米塑料網定額系數*塑料帚

消耗定額*塑料帚計劃單價/本月本而實際產量

⑧帶采費用。

依據R前執行風筒消耗定額35m/百米+切換器等0.03元。

其計算公式為：

帶采費用計劃定額單價=（循環推進度*0.35m/m*24.3元/m/循環產量）+切

換器等0.03元。

3）材料配件2結算單價制定

材料配件2包括炸藥、雷管、坑木、條芭、塘柴棒、條鞋、條帽等。

材料配件2的基準價參見表7-3）,

表7-3綜采隊材料配件2基準價定額表

材料配件炸藥雷管坑木條芭塘柴棒條鞋條帽

4.55元1.11元/900元2.5元/2.4元/0.8元/0.5元/

單價

/kg個/m3片根塊個

4）材料配件1結算價格說明

①三層煤

三層煤工藝流程可歸納為采煤機沿頂板割煤一掛梁、支臨時柱一至刮板輸送

機機尾處翻轉擋煤板一（回臨時柱）松機割底煤（支臨時柱、支貼幫柱）一推移

刮板輸送機一支正規柱一回柱一在進刀處進刀。

a.關于坑木。工作面每米面長消耗坑木取經驗值0.0023HI1則坑木噸煤消耗

二面長X0.0023+循環產量。

b.坑帶品條芭、條鞋、塘柴棒經驗值分別取0.46片、0.23塊、0.46根。

其公式為：

坑帶品噸煤消耗條的=面長X0.46+循環產量

坑帶品噸煤消耗條鞋=面長X0.234■循環產量

坑帶品噸煤消耗塘柴棒=面長X0.46+循環產量

c.關于炸藥、雷管。高檔普采采用DY-150機組，循環進度1米，上角煤傾

向長5米，下角煤傾向長3米，均需爆破落煤。工作面采高相同，面長越大，循

9

環產量越大，則噸煤消耗定額越小。每循環消耗炸藥14.4千克，雷管48發，則

噸煤消耗炸藥定額=14.4千克小循環產量，雷管定額=48發+循環產量。

d.需要說明事項：綜采面，在工作面正常情況下，炸藥、雷管可以不予考慮，

在實際生產過程中，條件發生變化，例如過薄煤帶，會消耗一部份炸藥、雷管。

為解決上述問題，煤層變薄處起底炮眼根據現場情況選擇，其中單排眼、三花眼

或五花眼布置是眼深為1.2m,眼距為0.8m,頂眼距頂板0.3m,并有5?8。的仰

角，底眼距底板0.3m,并有7?9°的俯角。

②七層煤

七層煤工藝流程可歸納為（聯網）采煤機沿頂板割煤一掛梁、支臨時柱一至

刮板輸送機機尾處翻轉擋煤板一（回臨時柱）松機割底煤（支臨時柱、支貼幫柱）

一推移刮板輸送機一支正規柱（回貼幫柱）一回柱一在進刀處進刀

a.關于坑木。工作面每米面長消耗坑木取經驗值0.0019nA則坑木噸燥消耗

=面長X0.0019+循環產量。

b.關于坑帶品條芭、條鞋、塘柴棒經驗值分別取0.51片、0.23塊、0.46根。

則其公式為：

坑帶品噸煤消耗條芭=面長X0.51+循環產量

坑帶品噸煤消耗條鞋=面長X0.23+循環產量

坑帶品噸煤消耗塘柴棒=面長X0.464■循環產量

c.關于炸藥、雷管。高檔普采采用DY-150機組，工作面滾筒窩、上下角煤

采用炮采。上角煤傾向長度5m,走向長度1.0m；下角煤傾向長度3.0m,走向長

度1.0m,滾筒窩走向長度1.2m,傾向長度1.5m,均采用爆破落煤。工作面采高

相同，面長越大，循環產量越大，則噸煤消耗定額越小。每循環消耗炸藥14.4

千克，雷管48發，則噸煤消耗炸藥定額=14.4千克：循環產量，雷管定額=48

發小循環產量。

d.需要說明事項：該煤層因地質條件影響不宜機采地段采用打眼爆破的方

法進行落煤，工作面煤層變薄處要爆破起底。為解決上述問題，應將炮眼布置為

五花眼或三花眼，眼深1.2m,每孔裝藥0.3千克。其次，七層煤采用綜采，坑帶

品條芭、條鞋、塘柴棒不予考慮。

③八層煤

八層煤工藝流程可歸納為采煤機沿底板割煤一放炮處理頂煤和夾石一至刮

板運輸機機尾處翻轉擋煤板一下行松機一推移刮板運輸機一支正規柱一回柱（打

眼）一在進刀處進刀。

a.關于坑木。工作面每米面長消耗坑木取經驗值0.0015k,則公式為：

坑木噸煤消耗=面長X0.0015+循環產量。

10

b.關于坑帶品條芭、條帽經驗值分別取0.21片、。.23個。則其公式為：

坑帶品噸煤消耗條芭=面長X0.21+循環產量

坑帶品噸煤消耗條帽=面長X0.23+循環產量

c.關于炸藥、雷管。高檔普采采用DYT50機組，循環進度1米，上角煤傾

向長5米，下角煤傾向長3米，均需爆破落煤。工作面采高相同，面長越大，循

環產量越大，則噸煤消耗定額越小。每循環消耗炸藥24千克，雷管72發，則噸

煤消耗炸藥定額=24千克+循環產量，雷管定額=72發+循環產量。

d.需要說明事項：

首先，現場必須備足防水木垛料，數量不少于8個，工作面正常，不計入綜

合單價。該煤層夾石層處理均采用打眼爆破的方法進行落煤。相關的解決方案為

處理夾石、放頂煤時，采用單排炮眼，位于夾石以上，眼深1.2m,眼距1.0m,

每孔裝藥0.3千克。

其次，初采期間面后切眼內必須提前施工好放頂眼進行人工強制放頂，初次

放頂后，回采過程中面后懸頂達到（2X5）m2,仍不垮落或無緩慢下沉現象時，

要進行人工強制放頂。相應的解決方案為上下兩巷內施工對眼，眼深不低于2.0m,

眼距不大于1.0m。炮眼方向垂直工作面，朝采空區，炮眼與頂板夾角75°。工

作面內施工單排眼，在人行道內打眼，眼深不低于2.0m眼距不大于1.5m。炮

眼方向平行工作面，朝工作面下方側，炮眼與頂板夾角75°,每孔裝藥量為0.9kgo

④九層煤

九層煤工藝流程可歸納為放震動炮一機組由進刀段松機到上角煤一沿頂板

割煤（掛梁、支臨時柱）一至運輸機頭處翻轉擋煤板一（回臨時柱）沿底板松機（支

臨時柱）一推移運輸機一支正規柱一回柱一在進刀處進刀。

a.關于坑木。工作面每米面長消耗坑木取經驗值0.0017nA則公式為：

坑木噸煤消耗=面長X0.00174■循環產量。

b.坑帶品條芭、條鞋、塘柴棒經驗值分別取0.49片、0.21塊、0.42根。則

其公式為：

坑帶品噸煤消耗條芭=面長X0.49+循環產量

坑帶品噸煤消耗條鞋=面長義0.21+循環產量

坑帶品噸煤消耗塘柴棒=面長義0.42+循環產量

c.關于炸藥、雷管。高檔普采采用DY-150機組，工作面上下角煤均采用爆

破落煤。工作面采高相同，面長越大，循環產量越大，則噸煤消耗定額越小。每

循環消耗炸藥40千克，雷管120發，則公式為：

噸煤消耗炸藥定額=40千克+循環產量

雷管定額=120發?循環產量。

II

d.需要說明事項：該燥層夾石層處理均采用打眼爆破的方法進行落煤。相應

的解決方案為采用兩行炮眼，分別位于夾石上、下，炮眼與煤壁夾角70”，眼深

1.2m,眼距0.8m,每孔裝藥0.9千克。

5）材料配件結算價格具體金額

下面主要介紹以AA煤礦采煤區為例的采煤工作面基本結算價格表，如表7-4

所示。

12

表7-4內部市場化梟探工作面基本結兌價格表

例位，元/噸

材料配件1維價儂合結算價格

上分上分材料配

層采煌運輸面長果高砧壞產上分層不上分層不

L堂用價信用層用上分層不件2中上分層用上分層加上分層不

別方式方式侏》侏）量（噸）用網不帶用網不帝

網帶網不用網帶采Vr網色果網不帶采用網僭果

果采

采帶采

501.610322.9601.6191.5032.喇25.79525.79624112298

501.811520.4041.6101.5032.51922.92322.92324.5a324.426

502.012818.3611.6021.5032.26820.62820.62822.23022.131

502.2Ml12111.5%1.5032.06119.27219.27220.86820.775

601.612321.5651.6051.5032.52424.08824.08825.69325.591

601.813919.2951.5971.5032.24321.53721.53723.m23.04C

602.0154U571.5901.5032.01919.47619.17621.06720.97S

602.216919.3291.5851.5031.83521,18121.&22.74922.66?

701.614420.6341.5911.5032.30222.93622.93624.53024.439

150

A15070L816218.4221.5S81.5032.01520.46720.46722.網2I.97C

到溷

層機組702.018016.689!.5?21.5031.81118.53018.53020.11320.033

702.219815.8701.5781.5031.6741544154419.12219.04?

種1.616419.9241.5H71.5032.13522.05922.05923.64623.562

1.8185r$Ki1.5811.5031.S9719.69319.69321.2742L19C

?02.0頌16.1021.5761.5031.7081811181119.翔719.31*1

802.222615,2541.5721.5031.55316.80616.18.37918.305

901.618519.8161.5811.5032.00621.82221.82223.40323.325

901.8208陽21.5761.5031.78219.16419.21.03920.967

902.023】15.9851.5711.5031.6051590159019.16119.093

902.225414,5091.5681.5031.45815.96815.96815361471

1001.620519.6711.5761.5031.90221.57721.57723.15323.08C

1001.823115691.5711.5031.69019.25919.25920.83020.762

1002.025715.8701.5671.5031.5221392139218.95918.895

)002.228214.3761.5611.5031.38315.76015.760】3%1263

1101.622619.2271.5721.5031.81721.01521.01522.61722.548

no1.82541.581.5681.5031.61518.77218.77220.34020.275

no2.028215.5121.5611.503L?6116.96616.96618.53018.46g

no2.231014.(M61.5611.5031.32215.36815.36816.92916.87!

1201.624618.8641.5691.5031.74720.61120.61122.⑻22.114

1201.827716.8171.5651.5031.55218.36918.36919.9419.872

1202.015.1911.5621.503i.：m16.599]6.潮18.15018.091

1202.233913.7821.5591.5031.27015.05215.05216.61116.555

1301.626718.5461.5661.5031.68720.2a20.23321.79921.736

130l.s30016.5381.5^21.5031.49918.03718.03719.60019.54c

1302.033314.9431.5591.5031.35016.293]6.曲】852