XXX建筑工程有限公司

三合一一體化管理手冊

版本第XXXX■:［版

受控類別受控

持有者部門__________________

持有者__________________

發放編號__________________

編制：年月日

審核：年月日

批準：年月日

一體化管理手冊頒布令

****建設****處《一體化管理手冊》依據ISO9001-2008《質量管理體系要求》、ISO

14001：2004《環境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001-2007《職業健康安全管理

體系規范》制定，闡述了工程處的管理方針，對工程處質量、環境和職業健康安全一體化管理

體系做了具體描述，是指導工程處實施質量、環境、職業健康安全一?體化管理的綱領性文件和行

動準則，現予以批準頒布。全體員工必須認真學習，堅決貫徹落實各項規定要求，保證體系持續

有效運行，以實現工程處的質量、環境和職業健康安全方針和目標。本手冊自頒布之日起正式生

效實施。

處長:

XXXX年四月一?日

管理者代表任命書

經研究決定，任命****同志為管理者代表，負責工程處質量、環境和職業健康安全一體化管

理體系的建立、實施、運行與保持工作；行使處長規定的質量、環境和職業健康安全職責和權限。

工程處各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質量、環境和職業健康安全職

責，以確保工程處一體化管理體系有效運行和持續改進。

此任命自簽發之日起正式生效。

處長：

XXXX年四月一日

一體化管理方針發布令

本工程處的一體化管理方針現予發布：

精心施工，質量創優，滿足顧客需求；

誠信守法，節能降耗，保護環境資源；

以人為本，健康安全，績效持續改進。

管理方針的內涵是：以科學的管理、先進的技術、規范的作業，創建優良工程，不斷為顧客

提供滿意的產品，持續改進和創新，建樹十處品牌：強化環境與風險意識、遵守法律法規、節約

資源、降低能耗，堅持以人為本、文明生產，實現社會和員工湎意的環境和安全健康績效。

管理方針表述了工程處的宗旨，體現了工程處的經營思想：方針同時也體現了顧客、社會和

員工的期望和要求，也是工程處對顧客、社會和員工的承諾。全體員工應學習、領會方針的內容

和意義，在自己的本職工作中貫徹實施，并向顧客和相關方宣傳。

處長:

XXXX年四月一日

一體化管理手冊》目錄與標準對照表

對照表

編GBT19001-2008GB/T24001-2004OHSAS18001-2007

目錄章

章

號章

節

節

質量管理節環境管理體系要職業健康安全管理

號

號

號體系要求求及使用指南體系要求

0.1前言

0.2縮略語

規范性引用文

0.3引用標準22規范性引用文件2規范性引用文件

件

0.4術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語和定義

《一體化管理手冊》

0.5

的管理要求

1范闈1范圍1范圍1范圍

2組織機構圖

3管理職能分配表

質景、環境和職業健

職業健康安全管理體系

4康安全一體化管理4質最管理體系4環境管理體系要求4

要求

體系

4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求

4.2文件的總耍求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件

4.2.1總則4.2.1總則

4.2.2一體化管理手冊4.2.2質量手冊

4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制

4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制

資源、作用、職責資源、角色、職責、責任

5管理職能5管理職責4.4.14.4.1

和權限和權限

5.1管理承諾5.1管理承諾4.2環境方針4.2職業健康安全方針

環境因素4.3.1危險辯識、風險評價和確

以顧客及相關方為以顧客為關注4.3.1

5.25.2法律法規和其他要定控制措施

關注焦點焦點4.3.2

求4.3.2法規和其他要求

5.3管理方針5.3質量方針4.2環境方針4.2職業健康安全方針

5.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃

5.4.1管理目標與指標5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標與方案

一體化管理體系策質量管理體系

5.4.25.4.24.3.3目標、指標和方案4.3.3目標與方案

劃策劃

危險辯識、風險評價和確

環境因素、危險源的

5.4.34.3.1環境因素4.3.1定控制措施

識別與評價

5.4.4一體化管理方案4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標與方案

5.5職責、權限與4.4.1

資源、作月、職責4.4.1隘海、角色、職說.瓶任和權限

5.5職員權限和溝通溝通

和權限信息交流4.4.3溝通、參與和協商、

7.2.3顧客溝通4.4.3

4.6管理評審4.6管理評審

5.6管理評審5.6管理評審

4.5.2合規性評價4.5.2合規性評價

法律法規和其他要法律法規和其他要

5.74.3.24.3.2法規和其他要求

求求

資源、作月、職責資源、角色、職責、責任

6資源管理6資源管理4.4.14.4.1

和權限和權限

對照表

GB/T19001—2008GB/T24001-20040HSAS18001—2007

章

編章

目錄質量管理體

節

號節環境管理體系要求及職業健康安全管理體

系

號

號使用指南系規范

要求

滿足一體化管理體

6.1系要求的資源的提6.1資源提供

供

6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓和意識4.4.2培訓、意識和能力

資源、作用、職責和

6.3基礎設施6A基礎設施441441結構和職選

權限

資源、作用、職責和

6.4工作環境6.4工作環境4.4.14.4.1結構和職費

權限

7產品實現7產品實現4.4.6運行控制4.4.6運行控制

產品實現的

7.1產品實現的策劃7.14.4.6運行控制4.4.6運行控制

策劃

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

與顧客及其他相關與顧客有關

7.27.24.3.2法律法規和其他要求4.3.2法規和其他要求

方有關的過程的過程

4.4.3信息交流4.4.3協商和溝通

7.3設計和開發7.3設計和開發4.4.6運行控制4.4.6運行控制

7.4采購7.4采購4.4.6運行控制4.4.6運行控制

生產和服務

7.5施工過程控制7.54.4.6運行控制4.4.6運行控制

提供

監視和測量裝置的監視和測量

7.67.64.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

控制裝置的控制

環境和職業健康安

7.74.4.6運行控制4.4.6運行控制

全運行控制

7.8應急準備和響應4.4.7應急準備和響應4.4.7應急準備和響應

測量、分析和

8測量、分析和改進84.5檢查4.5檢查

改進

8.1總則8.1總則

8.2監視和測量8.2監視和測量4.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

8.2.1顧客和相關方滿意8.2.1顧客滿意4.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

8.2.2內部審核8.2.2內部宙核4.5.5內部宙核4.5.4內部審核

過程的監視4.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

8.2.3過程的監視和測量8.2.3

和測量4.5.2合規性評價4.5.2合規性評價

產品的監視

8.2.4產品的監視和測量8.2.44.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

和測量

環境和職業健康安

8.2.54.5.1監視和測病4.5.1績效測后和監視

全的監視和測量

不合格品和不符合不合格品控不符合、糾正與預防事件調查、不符合、糾

8.38.34.5.34.5.3

的控制制措施正措施和偵防杵施

8.4數據分析8.4數據分析4.5.1監視和測量4.5.1績效測量和監視

8.5改進8.5改進4.2環境方針4.2職業健康安全方針

8.5.1持續改進8.5.1持續改進4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標和方案

不符合、糾正與預防事件調查、不符合、糾

8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施4.5.34.5.2

措施正措施和偵防措施

不符合、糾正與預防事件調查、不符合、糾

8.5.3預防措施8.5.3預防措施4.5.34.5.2

措施止措施和預防措施

附錄A程序文件

附錄B相關記錄清單

0.1前言

****建設…*處《一體化管理手冊》根據IS09001：2008、IS014001：2004和

OHSAS18001-2007標準的要求，結合工程處的實際情況制定。

本手冊規定了工程處的質量、環境和職業健康安全的管理方針，闡明了一體化管理體系的結

構及運作方式，充分體現了工程處滿足顧客和相關方要求的承評和能力，是工程處一體化管理的

綱領性文件。

本手冊適用于工程處的各職能部門和體系覆蓋的各類工程項目部，適用于各工程項目從投

標、簽約到施工、交付直至保修、服務的全過程。

0.2縮略語

0.2.1工程處：在本手冊中專指***，建設****處。

0.2.2相關方：指顧客、供方、監理、設計、政府監督部門、本工程處員工、周用社區居民

等。

0.2.3業主：即建設工程的投資人，也稱“甲方”：

0.2.4設計單位：指具有相應資質，從事建設工程設計的設計機構；

0.2.5工程監理單位：指具有相應資質，受業主委托，依法進行建設工程監督管理的企業。

0.2.6分包商：以合同或協議形式向建筑施工企業承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設備

的租賃操作服務的外部單位，是標準中所稱“供方”的一種；

0.2.7項目經理部：是施工企業為實施某一項目承包項目而調配人員組成的一次性項目管理組

織，也簡稱“項目部”;

0.2.8工程項目：指具有獨立的設計文件，建成后可獨立發揮生產能力或使用效益的工程：

0.2.9單位工程：是工程項目的組成部分，即可以獨立組織施工的工程：

0.2.10分部工程：是單位工程的組成部分，一般按建筑物的主要部位劃分；

0.2.11分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序把分部工程進一步劃分而成；

0.2.12隱蔽工程：在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋

的分項工程為隱蔽工程；是標準中所稱“特殊工程”的一種。

0.2.13施工組織設計：是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術管理文件；是標準中所

稱“質量計劃”的一種

0.2.14施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關鍵，序或“四新”（新材料、新技術、

新工藝、新設備）內容等單位策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要

圖紙等所編成的施工文件：

0.2.15技術交底：施工企業傳統的技術管理制度之一。由項FI部到施工作業班組逐級交底，

根據接受交底人崗位的不同，交底內容也有不同。交底的內容一般為：設計要求，圖紙、圖集要

求的做法，與施工方案的要求，設計變更和治商，規范、規程和工藝要求，以及質量要求和驗收

標準等。

0.3引用標準

0.3.1IS09001：2008

0.3.2IS014001：2004

0.3.3OHSAS18001：2007

0.4術語和定義

本手冊采用IS09000：2008《質量管理體系基礎和術語》和IS014001：2004《環境管

理體系要求及使用指南》、OHSAS18001-2007《職業健康安全管理體系要求》中的術語和定

義。

0.5《一體化管理手冊》的管理要求

a.《手冊》是由工程處工程管理部根據ISO9001-2008xIS014001：2004、

OHSAS18001-2007標準的要求編制的，經管理者代表審核，處長審批后發布的一體化管理體系

文件。

b.《手冊》的發放范圍、臼刷數量由管理者代表決定。

c.《手冊》必須受控、標識，發放必須經管理者代表批準并辦理簽字登記手續。

d.《手冊》限定在工程處范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外

交流、外借和外送。

e.《手冊》的持有者，當其調離工程處時，應及時【可收登記。

f.《手冊》在使用期間發現問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到工程管理部,

由管理者代表在適當時組織有關部門進行修改，經修改的文件報處長審批后發布實施。

g.《手冊》的更改，發放按《文件控制程序》的要求實施。

1.范圍

1.1總則

本《手冊》對工程處的管理方針作了闡述，并對一體化體系的結構和運作進行了描述,

是工程處一體化管理的綱領性文件，充分證實我工程處有能力滿足顧客及相關方要求，生產

的產品、環境和職業健康安全行為符合法律、法規要求。

本手冊適用于工程處的各職能部門和體系覆蓋的各類工程項目部，適用于各工程項目從

投標、簽約到施工、交付直至保修、服務的全過程。

本《手冊》適用于工程處的各個過程，通過-?體化管理體系的有效實施，包括持續改進

體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環境和職業健康安全，并符合法律、法

規要求。

1.2允許的刪減

本工程處在各種工程項目中均嚴格按照顧客提供的設計圖紙和國家、行業現行標準、規

范施工，不承擔設計和開發工作，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，當

對IS09001-2008標準中的7.3條“設沖和開發”應用與四新技術時采用。

對于IS014001：2004和OHSAS18001-2007的要求不做刪減。

2組織機構圖

本工程處質量環境職業健康安全管理體系組織機構圖如下:

處長

—管理者代表

XXX建筑工程仃限公司

3.職能分配表三標合一管理體系職能分配表

勞

生

處安快功

動

產干

全1Pl

氏部務衛電

保

副

荒0

一體化手冊質量/環境/職業但械安全科科

險

和關程序文件及&號處M部r部

上錄過程（要素）&

部

長

科5X

n]

4.2文輯向總要求4.2文件要求/44.4文件Z4.4.4文件

4.2.2一體化管理

422原吊手冊/4.44文件/4.4.4文件*▲▲4△△▲△aAA6A

T-IB

4.2.3更控*”4.4.5文科控3”4.4.5文XXXX.'CXOI

4.2.3文件控制★*▲▲AAAA△AA△6A

件和資料控制文件控制程序

4.2.4記錄控制1/4.5.4記錄控制U4.5.4記XXXX.'CXO2

4.2.4記及控制★△△A△AAARAAaA

錄捽物記錄控制程序

5管理職責，4.4.1資源、作用、職責和

5管理職度

RW/4.4.1結構和職責

5.1%理承諾/4.2環境方H/&2職業健

5.1管理改諾*A△A△AAa△△AAA

旗安全方針

5.2以顧客為關注你由/431環境因素

5.2KT各及相關力4.3.2法律法優和典他笠求/4.3.1危片

★A▲&△△A△△A△A△

為關注焦點辯雙、風險評價和確定控制措施432

法規和其他要求

5.3幀fit方W/4.2環境方針42職業健

5.3諦理廳針?△△△△△A△△AA△

康安全方計6

5.4策劃5.4策劃/43策劃/4,3策劃

5.4.1管理目標與5.4.1質俄［］標,43.3目標.指標和方案

*★A▲A△△A△AAARA

指標/4.3.3H標和方窠

5.4.2體化管理5.4.2質疑竹理體系策劃/4.3.3/目標、指

★△▲△△△△AAAARA

體系周總標和方案/目標和方案

XXXMCX03環境因武的

5.4.3環境四家.危74.3.1環境確定控制擠危囚束，4.3.1對識別寫評價控制程序

?△A6A△6△△△△4△

的源的認別與評價危險辨識、風電評價和確定控制措能XXXX.-CXO4危應辨儀和

確定控制措旗程序

5.4.4一體化管理74.3.3目標、指標和方案S.3.3目標和XXXXCXO6一體化訐理體條方

*△▲A△△A△6A△6A

方案方案計、H標、IH標星看理方案

處芽財快頊

一體化手冊X.干動

長*務衛

部保tlII

垢如壞啜/網業位就安全郃科部

相關程序文件及編號114險1向r

過程儂卡）?

部畬X

5.5服皮.權限與溝通M.4.1費海、作XXXX.CX05信總交端溝

5.5以承，權限和溝

用、職責和權限4.4.3信息交流/4.4.1通參與和協商控創程序★★△△A▲▲△A△△△4A

通

結構和職山4.44溝通.卷。和的筋

5.6訐理評審4.6管理評審4.5.2合規性XXXX.CX07管理評審控

5.6管理即審★▲△△△△A△△△△AA

評價制程序

5.7法律法規和其74.3.2法律法規和其他要求J4.3.2法塊XXXX.CX08法律法規4

★▲△A△△A△△△△A△

他耍求和其他暨求JI也妥求獲取端認程序

6資源管理扭.44資說、作用、職責和

6資源竹理

WW/4.4,1結構和職設

6.1法妃體化管

6.1貨超規世，’441貫魂、件川.取貴利權眼

理體系要求的貨源?

?44御#、角色、職費,揖任.職。國權觸

的梃供

6.2人力資源/4.4.2能力、培訓和超以XXXX.CX09人力資?？?/p>

6.2人力）源*★△△4▲▲A6AAA6A

/4.4.2培訓、愈但和能力射程汴

63寸劭設她”41資海.（1111.職詵視《聯

6.3垢礎次旅*▲△AAa64Aa6△

14.4.1負戲、角色、配曲.揖任.方貞以代取

64工作環境，441資源、件陽,職也和杈聯

6.4工作環境★▲△A△AAAAAA&A

F4.4.1貨潭、角色、取責,fttt.承貴和杈IK

7產后實現“?4土族,j運行4.46達打控制嬉.4

7產品實現

實施與場打4.46運行挖朝

7.1產y實現的策M產品大觀的集MM.46運行校運行XXXX.CX10項目。劃管

1★△▲A△AAA△△△A▲

劃線M理程序

72與顧客及其他7.2、購客皆關的過程M.4.6運行楨M&46運XXXX2X11與顧客有關

相關方有關的過烈行拄M的過程控IW程序

7.2.1、產叢有大的要水的題定用31塔也因《

721顧客和相關4.3.2法律法政和Hik克求乩3.1時他發派M

★△A6△△6A△A△4△

方要求他識別必,鳳KH+價和痔M的簟劃432法規和八他變

雙

7.2.2與產品“為的立求的許電43.1環城因索

7.2.2與產品有關4.3.2法博法媒和J【tl要求4.3.1電危險源誘

★△▲△△△A△△△AA△

的要求依評審、「，！了:，43.2..?，

一體化手冊處A：干財快頊

長