飲水安全水質檢測項目服務方案及質量保障措施目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1、提供服務所需設施、設備一覽表 32、對本項目服務總體要求的理解 72.1.項目背景 72.2.項目目的和意義 72.3.監測對象的了解及檢測項目 72.4.服務詳細技術標準和要求 72.5.服務地點 82.6.服務成果驗收 83、服務方案 93.1.下達監測測任務 93.2.技術路線 93.3.項目人員 93.3.1人員職責 103.3.2人員培訓 123.4.采樣儀器和現場監測儀器的準備 123.5.現場勘查及監測 133.6.樣品分析 143.7.數據分析處理 173.8.匯總審核數據 173.9.質量核查與評估 183.10.編寫報告并歸檔 193.11.監測報告模板 203.12.現場記錄表 233.13.擬工作進度計劃 264、質量管理 284.1.質量管理框圖 285、各項保障措施 315.1.質量保障措施 315.1.1監測前質量保障 315.1.2監測現場的質量保障 325.1.3樣品管理質量保障 325.1.4實驗室分析質量保障 335.1.5數據處理質量保障 345.1.6數據校核及審核質量保障 345.2.進度保障措施 355.2.1時間保障措施 355.2.2監測人員安全保障 355.2.3雙方合作保障 365.2.4公司制度保障 365.3.應急監測保障措施 505.4.保密措施 516、服務質量保證承諾 53

1、提供服務所需設施、設備一覽表序號設施、設備名稱數量型號產地備注離子色譜儀（陰離子）離子色譜儀（陽離子）低壓四元梯度液相色譜儀氣相色譜儀（FID)氣相色譜儀（ECD）氣相色譜儀氣相色譜儀（FID、NPD）氣相色譜質譜聯用儀原子熒光分光光度計原子吸收光譜儀電感耦合等離子發射光譜儀紫外∕可見分光光度計電子天平十萬分之一天平紅外測油儀COD消解裝置BOD生化培養箱旋轉蒸發器全自動消解儀快速溶劑萃取儀全自動固相萃取儀垂直多用振蕩器水浴氮吹儀數控超聲波清洗器萬用電爐KDM型調溫電熱套電熱板微控數顯電熱板馬弗爐通用型烘箱電熱恒溫水浴鍋恒溫沙浴鍋立式壓力蒸汽滅菌器純水機超純水機臺式溶解氧測定儀雙通道離子測定儀便攜式pH計便攜式電導率儀生物顯微鏡潔凈工作臺生物安全柜生化培養箱手動菌落計數器干濕球溫度表數顯溫濕度計便捷式流速測算儀便攜式風速風向儀氣溫氣壓表MiniRAELiteVoc檢測儀智能24小時/TSP綜合采樣器空氣/智能TSP綜合采樣器大氣采樣儀氣體采樣儀粉塵采樣儀自動煙塵(氣)測試儀智能皂膜流量計煙塵（氣）測試校準儀器多功能聲級計噪聲頻譜分析儀聲校準器油氣回收多參數檢測儀智能真空箱氣體采樣器Megafuge8常溫臺式離心機小型臺式冷凍離心機臺式冷凍離心機AP-01P真空泵青島明華全自動大氣顆粒物采樣器青島明華全自動多路采大氣樣器嶗應3060-Y型煙氣流速監測儀LB-JCM2流量流速儀全自動大氣/顆粒物采樣器便攜式紅外線氣體分析器氡連續監測儀脈沖熒光二氧化硫分析儀化學發光氮氧化物分析儀一氧化碳分析儀臭氧分析儀顆粒物連續自動監測儀連續測塵儀注：在填寫時，如本表格不適合投標人的實際情況，可根據本表格式自行制表填寫。

2、對本項目服務總體要求的理解2.1.項目背景****公司受****的委托，經政府采購管理部門批準，按照政府采購程序，對****水質檢測項目進行公開招標。2.2.項目目的和意義通過對****集中式供水和分散式供水未稍水水樣（約1200份）的檢測，及時了解****集中式供水和分散式供水水源類型、去水方式，掌握飲用水水質衛生狀況，與往年檢測結果相比較可掌握飲用水水質衛生的變化。2.3.監測對象的了解及檢測項目監測對象：集中式供水是指自源水集中取水，通過輸配管網送到用戶或者公共取水點的供水方式，包括自建設施供水。為用戶提供日常飲用水的供水站和為公共場所、居民社區提供的分質供水也屬集中式供水。例如農村飲水安全工程、自來水廠等。分散式供水工程：以一戶或幾戶為獨立供水單位，由用水農戶自管自用的小型供水工程。檢測項目：菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、總大腸菌群、色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮、砷、鎘、鉻（六價）、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽（以N計）、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、臭氧、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、、游離余氯、一氯胺、總氯、氧化氯2.4.服務詳細技術標準和要求****公司根據本項目實際情況編制服務實施方案，內容要全面；建立技術支持體系和服務體系；擬投入服務人員團隊，組織架構、管理架構完整，職責明確，有較強實力完成本項目。嚴格按照陜衛辦疾控函〔2018〕583號、968號文件要求執行，實施過程中有新的文件要求一并執行。本次釆購包括水樣采集、保存、運輸和檢測分析，并在****疾控中心的監督下開展檢測工作，****衛健部門進行督導檢查,****水利部門在疾控中心的指導下確定樣本點的選取。水樣釆集、保存、運輸和水質分析嚴格按照《生活飲用水標準檢驗方法》（GB/5750-2006）執行.檢測報告出具要及時，數據真實，評價科學、公正。所有檢測原始資料，包括釆樣單、實驗記錄、檢驗報告要完整保存至少五年。時間要求，合同簽訂并接到采購人通知后30日歷日內完成并交付成果.2.5.服務地點采購人指定地點。2.6.服務成果驗收服務期滿或完成服務成果后，采購人應對服務的成果進行詳細而全面的檢驗。采購人有權限根據檢驗結果中的錯誤或重大失誤要求中標人立即更換或者提出索賠要求。檢驗合格后，由采購人和有關部門組成的驗收小組簽署驗收報告，作為付款憑據之一。

3、服務方案3.1.下達監測測任務此次****水質檢測項目的實施有****公司項目負責人****與****水利局聯絡。接到采購人的監測及采樣任務時，由項目負責人立即下達采樣任務。3.2.技術路線3.3.項目人員3.3.1人員職責（1）質量負責人員崗位職責本公司配有適當比例的質量監督員對檢測人員包括在培員工進行充分地監督。熟悉質量保證工作的內容、程序和方法；遵守質量手冊的規定，嚴格按程序文件和作業指導書開展工作，深入采樣現場和實驗室監督檢查檢測質量保證工作各項內容的實施情況，定期向質量負責人報告檢測質量保證工作情況；制定和實施本科室質量保證工作技術方案，定期組織分析質量控制活動，發現問題及時查找原因并進行糾正；協助有關人員研究解決質量控制中遇到的疑難問題；定期檢查、統計各檢測項目的質控數據、質控率和合格率；做好本科室年度質控工作計劃和總結，準時上報；幫助檢測人員解決有關質控方面的技術問題；檢測工作不符合管理體系的要求時，有權暫停檢測工作；排除干擾，不受任何壓力影響，確保質量監督工作的獨立性；做好本科室年度質控工作計劃和總結，準時上報。（2）技術負責人崗位職責****公司技術負責人具有中級及以上專業技術職稱能力，精通****公司業務，熟練掌握有關法律、法規知識的人員擔任。根據職責分工，在公司最高管理者的領導下組織完成所分管范圍內的各項工作。具體負責本公司技術運作和提供檢驗檢測所需的資源。技術負責人全面負責****公司技術運作、并確保運作質量所需的資源；負責檢測工作所需環境條件和設施配置的技術審核；負責針對本項目公司內人員（包括新進人員崗前）技術培訓、技術交流，檢測標準及技術規范的宣貫及考核；負責解決日常檢測工作中的各類技術問題。（3）采樣人員崗位職責采樣人員必須掌握一定的專業基礎知識，經培訓考核合格后，做到持證上崗，方能承擔現場采樣檢測任務。熟悉本崗位現場采樣檢測有關標準或技術規范，了解和掌握企業的工藝流程、污染源的性質、分布和污染物種類及相關的環境條件。嚴格遵守本公司質量手冊的規定，按有關程序文件和作業指導書開展樣品采集及交接工作；負責所使用儀器設備的保管和日常維護，熟悉其性能及操作規程，做好使用和維修記錄，做好本科室內務整理工作；積極參加有關的培訓學習，努力提高技術水平；按照安全作業規范要求，確保采樣、檢測工作時人身和財產安全。（4）樣品管理員做好樣品的符合性檢查和樣品的接收、登記及流轉工作，做好樣品的唯一性標識工作，防止樣品混淆；按《樣品管理程序》規定，做好樣品的保管工作及樣品分析后的處置工作；保持樣品間清潔整齊，確保樣品的完整性和有效性；配合檢測采樣人員做好采樣器具的準備。（5）檢測人員檢測人員須經過培訓，熟練掌握與本專業有關的標準檢測方法及有關法規，考核合格持證上崗；遵守質量手冊的規定，嚴格按程序文件和作業指導書開展檢測工作，按時完成任務，保證檢測數據準確可靠；熟悉所使用儀器設備的性能及操作規程，負責日常維護、使用和運行檢查，做好使用、維護和運行檢查記錄；嚴格執行實驗室安全管理規章制度，確保化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環境得以有效控制，并做好本科室實驗室內務整理工作；校對本科室其他檢測人員的檢測原始記錄；當檢測儀器設備、檢測環境條件或被測樣品不符合檢測技術標準要求時，檢測人員應及時向室主任報告；積極參加有關的培訓學習，努力提高技術水平。（6）報告編寫人嚴格遵守質量手冊的規定，按要求編寫各類檢測報告（報表），合理評價檢測結果，必要時對檢測結果提出意見和解釋，對檢測數據、結論負責；按時完成編寫任務，確保檢測報告（報表）內容完整、數據結論正確、版面美觀；積極參加有關培訓，努力提高技術水平。（7）檔案管理員檔案管理人員必須具備一定的專業知識，熟悉檔案的管理制度；負責檢測技術檔案、儀器設備檔案和人員技術檔案的收集、編目和保管，保證檔案信息的完整性；負責國家各類環境標準的及時采集，發放、建檔和更新，保證各類環境標準的完整性和有效性；妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀；加強檔案管理業務知識學習，不斷提高業務水平，充分發揮檔案作用，為檢測工作提供優質服務。3.3.2人員培訓根據招標內容，****公司依據《地表水和污水監測技術規范》HJ/T91-2002、《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛生標準》GB5750等相關標準規范要求對我公司參與本項目人員進行采樣、檢測分析、結果分析等方面的進一步專業培訓。所有參與該項目的人員需培訓后持證上崗。3.4.采樣儀器和現場監測儀器的準備地下水水質采樣器分為自動式和人工式兩類，自動式用電動泵進行采樣，人工式可分活塞式與隔膜式，可按要求選用。水樣容器的選擇原則：a.容器不能引起新的玷污；b.容器壁不應吸收或吸附某些待測組分；c.容器不應與待測組分發生反應；d.能嚴密封口，且易于開啟；e.容易清洗，并可反復使用。水樣容器選擇、洗滌方法和水樣保存方法見《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004附錄A。附錄A中所列洗滌方法指對在用容器的一般洗滌方法。如新啟用容器，則應做更充分的清洗，水樣容器應做到定點、定項，現場監測儀器對水位、水量、水溫、pH值、電導率、渾濁度、色、臭和味等現場監測項目，應在實驗室內準備好所需的儀器設備，安全運輸到現場，使用前進行檢查，確保性能正常。3.5.現場勘查及監測現場監測員對監測目標進行有計劃有安排的現場勘查，了解現場基本情況。對采購方提供的監測點位進行水質監測。根據《地表水和污水監測技術規范》HJ/T91-2002、《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛生標準》GB5750等監測規范進行布點和監測。集中式供水采樣通過輸配管網送到用戶或者公共取水點的供水方式，包括自建設施供水。為用戶提供日常飲用水的供水站和為公共場所、居民社區提供的分質供水也屬集中式供水。例如農村飲水安全工程、自來水廠等。通過輸配管網送到用戶或者公共取水點的采樣點位，在用戶用水出水口或公共取水點末稍取樣。取樣前應預先排水1~2分鐘后再取水，防止配管網中殘存的水影響監測結果。分散式供水采樣分散式供水工程：以一戶或幾戶為獨立供水單位，由用水農戶自管自用的小型供水工程。若采樣點位以通過輸配管網送到用戶，則在用戶用水出水口或公共取水點末稍取樣；若采樣點位為水井時，則按照《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004進行采樣。當現場采樣點位確定后，根據招標內容，****公司依據《地表水和污水監測技術規范》HJ/T91-2002、《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛生標準》GB5750等相關標準規范要求，對監測目標采樣、分析結果評價等嚴格要求，服務過程全程實行質量保證與質量控制的管理。用事先準備的樣品容器直接采樣時，必須用水樣沖洗3次后再行采樣，但當水面有浮油時，采油的容器不能沖洗。采樣時不可攪動水底的沉積物，應注意除去水面的雜質、垃圾等漂浮物。在水樣采入后加入相對應的保護劑。在采樣現場注意記錄現場的氣象條件（風速、風向、溫度、大氣壓）等基本情況，記錄現場情況等，對采樣現場拍照點位，并保證采樣單填寫完整。3.6.樣品分析樣品經采集完成后，在第一時間運送回實驗室。經過實驗室體系運轉，交由分析人員分析。****公司就本項目中提及的檢測項目詳情如下：序號監測分析項目監測分析方法方法標準編號1色度鉑-鈷標準比色法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（1.1）2嗅和味嗅氣和嘗味法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（3.1）3渾濁度目視比濁法-福爾馬肼標準《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（2.2）4肉眼可見物直接觀察法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（4.1）5pH玻璃電極法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（5.1）6總硬度乙二胺四乙酸二鈉滴定法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（7.1）7溶解性總固體稱量法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（8.1）8硫酸鹽水質無機陰離子的測定離子色譜法HJ84-20169氯化物10鐵水質鐵、錳的測定火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-198911錳12鋅水質銅、鉛、鋅、鎘的測定原子吸收分光光度法GB/T7475-198713銅無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006（4.1）14揮發性酚類4-氨基安替吡啉分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（9）15陰離子合成洗滌劑亞甲藍分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006（10.1）16耗氧量高錳酸鉀滴定法（酸性）《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006（1.1）17氨氮納氏試劑分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006（9.1）18*硫化物納氏試劑分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006（6.1）19鈉水質鉀和鈉的測定火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-198920總大腸菌群(CFU/100mL)濾膜法《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2006（2.2）21細菌總數(CFU/100mL)平皿計數法《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2006（1.1）22亞硝酸鹽水質亞硝酸鹽氮的測定分光光度法GB/T7493-198723硝酸鹽水質無機陰離子的測定離子色譜法HJ84-201624氰化物異煙酸-吡唑酮分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006（4.1）25氟化物水質無機陰離子的測定離子色譜法HJ84-201626汞水質汞、砷、硒、鉍和銻的測定原子熒光法HJ694-201427砷28硒29鎘無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006（9.1）30六價鉻二苯碳酰二肼分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006（10.1）31鉛無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006（11.1）32三氯甲烷水質揮發性鹵代烴的測定頂空氣相色譜法HJ620-201133四氯化碳34苯水質揮發性有機物的測定吹掃捕集氣相色譜-質譜法HJ639-201235甲苯3.7.數據分析處理分析人員在接到樣品分析時，嚴格遵守《質量手冊》和《程序文件》中實驗要求分析樣品。嚴格控制實驗室分析環境，按照所規定的國家標準分析；分析樣品時加實驗室空白和平行樣，當平行樣的相對偏差小于5%時，所得出的實驗結果有效，反之無效；分析樣品時應在分析的同時做10%質控樣品分析，當質控結果符合相對應的數值時，所得出的實驗結果有效，反之無效；對無標準樣品或質量控制樣品的項目，且可進行加標回收測試的，應在分析的同時做10%加標回收樣品分析。3.8.匯總審核數據檢測工作結束后，及時對檢測數據進行匯總審核，對采樣單、樣品分析原始記錄文件歸檔入庫。a.檢測結果審核程序監測目標檢測結果數據審核實行三級審核制度，即檢測對象內部審核、其他檢測人員審核和技術負責人審核。b.檢測結果審核的方法1、逐級檢測數據審核結果做好記錄，作為評判檢測結果準確的依據。2、數據的確定審核數據是否有責任性或技術性的錯誤。如：單位混淆、小數點錯誤；審核數據指標之間是否存在邏輯關系錯誤。變化幅度過大的應重點審核。c.數據審核結果的處理根據檢測三級審核制度，對檢測結果審核過程中發現的問題，各級審核人員或部門應提出具體、明確的書面審核意見，由檢測對象按照規定程序和方式予以更改或復測。原始記錄表、更正后的原始記錄表和書面審核意見一并存檔。3.9.質量核查與評估監測期間，公司辦公室采取監督性監測方式，對監測數據進行核查與評估。（1）質量核查與評估目的通過核查監測項目中采樣員和分析人員表填報工作的采樣單以及樣品分析原始記錄，特別檢查數據質量，及時發現問題，改正錯誤；督促加強監測質量管理工作。（2）質量核查與評估原則按一定數量隨機抽樣，對抽取的樣本進行監測工作質量核査。抽樣數量必須滿足質量控制要求，同時兼顧到財力、人力的可行性又要兼顧重點行業和區域，保證覆蓋面和代表性。每10個樣品中抽取一個樣品進行監測工作質量現場核查。對于樣品數量少于10個的至少抽取一個進行核查。（3）質量核查與評估的方法和內容調出樣本監測項目內抽取的采樣單和原始記錄表，對所抽取的采樣單和原始記錄表進行核對，核査各類表的完整性及數據的質量。（4）工作要求監測質量核査結果是評估監測工作，特別是監測數據質量的重要依據。采樣員要認真、如實填寫《采樣單》；核查中確認樣本不符合質量標準要求，則該樣本區相關監測工作要重新組織進行，直到符合標準為止；在監測工作質量核查中及時發現問題，分析原因，找出癥結，糾正錯誤，改進工作。3.10.編寫報告并歸檔待核查結果無誤后將核查結果交于報告編制人編制最終監測報告，三級審核后將報告正本發至環保局，副本同采樣單、原始記錄以及審核單一并裝訂，存入檔案庫備查。

3.11.監測報告模板正本/副本監測報告XXXX（水）XXX號項目名稱：委托單位：XXXXXXXX公司（加蓋公章）XXX年XXX月XXX日

說明1、本報告可用于XXXXXXXX公司出示水和廢水（包括大氣降水）、廢氣和環境空氣、噪聲和土壤等項目的監測分析結果。2、報告無檢測單位蓋章，無騎縫章，無室主任、審核人、簽發人簽字無效。3、如被測單位對報告數據有異議，應于收到報告之日起十五日內（若郵寄可依郵戳為準），向出具報告單位提出書面要求，陳述有關疑點及申訴理由。逾期視為認可監測結果。但對于一些不可重復的監測項目，我公司一概不受理。4、報告未經我公司書面批準，不得復制（完整復制除外）。電話：傳真：郵編：地址：

監測報告XXXXXX（水）XXX號第X頁共X頁監測信息項目名稱委托單位監測目的聯系人聯系電話被測單位被測單位地址監測依據樣品類型水源類型供水方式水處理方式消毒設備使用情況消毒方式監測點位/頻次監測項目采樣日期分析日期評價標準分析依據分析項目方法來源檢出限儀器名稱型號（編號）監測結果監測點位監測結果結果評價備注編寫人：室主任：審核人：簽發人：年月日年月日年月日年月日附件現場監測照片3.12.現場記錄表集中式供水和分散式供水監測點基本信息表項目名稱：項目編號：監測點位：監測點類型：農村國家飲用水衛生監測網絡￡農村飲水安全集中供水工程￡省級監測點或常規工作￡其他（）水源類型：地面水：江河￡湖泊￡水庫￡溝塘￡溪水￡其他￡（）地下水：井￡泉水￡分散式供水：機器取水￡手壓泵￡人力取水￡集中式供水：水處理方式：完全處理￡沉淀過濾￡僅消毒￡未處理￡消毒方式：不消毒￡液氯￡漂白粉￡二氧化氯￡臭氧￡紫外線￡復合二氧化氯￡一氯胺￡其他￡（）消毒設備使用情況：無消毒設備￡按要求使用￡偶爾使用￡不使用￡單位（蓋章）/被測點負責人（簽字）監測人員：日期：年月日日期：年月日備注：3.13.擬工作進度計劃每次監測計劃與預期進展監測時間（簽訂合同后每個監測項目工期）常規準備第一天第二天第三天第四天第五天1.前期準備1.1收集該項目所需文獻資料1.2準備采樣所需物品儀器（如：濾筒高溫烘烤24h）1.3外場勘察、人員和車輛安排1.4對人員進行再培訓2.采樣2.1現場勘察（企業生產狀況、在線設備監測狀況）2.2采樣設備檢查（標氣校準、調零等）2.3記錄現場環境狀況、進行監測、記錄原始數據3.樣品分析及數據分析4.綜合分析和報告撰寫備注：1.現場采樣根據具體監測項目制定合適的現場采樣天數。4、質量管理4.1.質量管理框圖

4.2.質量管理體系職能分配表要素崗位總經理技術負責人質量負責人科室主任授權簽字人內審員監督員設備管理員資料員樣品管理員檢測員抽（采樣）樣人員4.1機構▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2人員▲●〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3場所和環境▲〇●〇〇〇〇4.4設備設施▲〇●〇〇●〇〇〇〇4.5管理要求4.5.1管理體系▲〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.2方針目標▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.3文件控制●▲〇〇〇〇〇〇4.5.4合同評審▲〇〇〇〇4.5.5分包▲●〇〇〇4.5.6采購▲〇●〇〇〇〇4.5.7服務客戶〇▲●〇〇4.5.8投訴〇〇▲〇〇〇4.5.9不符合工作控制●▲〇〇〇〇〇4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進▲●●〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.11記錄控制質量記錄▲●〇〇〇〇〇〇技術記錄▲●〇〇〇〇〇〇〇4.5.12內部審核〇▲〇●〇〇4.5.13管理評審▲〇●〇〇〇〇4.5.14方法的選擇、驗證和確認▲〇〇〇〇〇4.5.15測量不確定度▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.16數據信息管理▲〇●〇〇〇〇4.5.17抽樣▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.18樣品處置▲●〇〇〇〇4.5.19質量控制▲〇●〇〇〇4.5.20結果報告〇●▲〇〇〇4.5.21結果說明▲〇●〇〇〇〇〇4.5.22抽樣結果▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.23意見和解釋▲〇●〇〇〇〇〇4.5.24分包結果▲●〇〇〇4.5.25結果傳輸和格式▲〇●〇〇〇〇〇4.5.26修改▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.27記錄和保存▲〇〇〇〇●〇〇〇圖注： ▲策劃 ●實施 〇參與

5、各項保障措施5.1.質量保障措施在項目進行中，****公司嚴格執行《環境監測質量管理技術導則》HJ630-2011以及我公司內部《質量手冊》和《程序文件》，控制監測質量，確保監測結果的準確性。5.1.1監測前質量保障本次所有比對監測人員均經過培訓，持證上崗。首先由項目負責人參加公司組織的關于該項目的具體培訓，公司組織培訓由項目負責人將其培訓結果完整的轉達至該項目參與人員。****公司安排****、****對其他項目參與人員培訓，培訓內容為項目背景、項目目的、工作內容、崗位職責、監測儀器的校準和使用、現場監測技術、樣品分析技術、以及每個環節的質量控制。在項目進行期間不定期對參與該項目人員進行技術培訓和考核。（2）儀器與設備a、檢定和校準采樣設備（特別是便攜式儀器及現場監測儀器）在使用前進行檢查和維護，每次使用前進行必要的校準。若在有效使用期內發現傳感器性能明顯下降或已失效、空氣和廢氣采樣儀器流量不穩定相對誤差大于5%等，須及時維修或跟換。更換維修后的設備需要完成校準確認程序合格后或提交檢定機構檢定合格后方可使用。b、運行與維護采樣儀器與設備均有專人管理及維護，每次使用后對儀器與設備進行全面檢查，清潔或修理。對于失效的消耗品及時更換，清潔儀器，檢查電源及接線，發現破損及時修補。每臺儀器與設備均有專門的使用維護記錄，記錄包含儀器與設備檢定，校準使用，維護等相關信息。（3）水質采樣器質量控制水質采樣器材主要是采樣器和水樣容器。關于水樣保存和容器的清洗方法詳見《地表水和污水監測技術規范》HJ/T91-2002中“表4-4”以及各分析方法的采樣要求。如新啟用容器，則應事先作更充分的清洗，容器應做到定點、定項。采樣器的材質和結構應符合《水質采樣器技術要求》中的規定。吸收液嚴格按照質量技術規范上的方法配制，確保當天用當天準備吸收液。（4）監測依據《地表水和污水監測技術規范》HJ/T91-2002、《地下水環境監測技術規范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛生標準》GB5750等。5.1.2監測現場的質量保障用事先準備的樣品容器直接采樣時，必須用水樣沖洗3次后再行采樣，但當水面有浮油時，采油的容器不能沖洗。采樣時不可攪動水底的沉積物，應注意除去水面的雜質、垃圾等漂浮物。用于測定懸浮物、五日生化需氧量、硫化物、油類、余氯的水樣，必須單獨定容采樣，全部用于測定。在選用特殊的專用采樣器（如油類采樣器）時，應按該采樣器的使用方法采樣。現在記錄實時監測過程，記錄現場氣象條件及現場情況，做到可追溯，可還原。5.1.3樣品管理質量保障樣品運輸過程中應采取措施保證樣品性穩定，避免玷污、丟失和損失。樣品接收、核查和發放各環節應受控；樣品交接記錄、樣品標簽及其包裝應完整。若發現樣品有異常或處于損壞狀態，應如實記錄，并盡快采取相關處理措施，必要時重新采樣。樣品應分區存放，并有明顯標識，以免混淆。樣品保存條件應符合相關標準或技術規范要求。5.1.4實驗室分析質量保障空白樣品（包括全程序空白、采樣器具空白、運輸空白、現場空白和實驗室空白等）測定結果一般應低于方法檢出限。一般情況下，不應從樣品測定結果中扣除全程序空白樣品的測定結果。采用校準曲線法進行定量分析時，僅限在其線性范圍內使用。必要時，對校準曲線的相關性、精密度和置信區間進行統計分析，檢驗斜率、截距和相關系數是否滿足標準方法的要求。若不滿足，需從分析方法、儀器設備、量器、試劑和操作等方面查找原因，改進后重新繪制校準曲線。校準曲線不得長期使用，不得相互借用。一般情況下，校準曲線應與樣品測定同時進行。實驗室分析儀器及設備按期送計量部門檢定，檢定合格，方可用于樣品分析工作；分析用的各種試劑和純水的質量必須符合分析方法的要求；使用經國家計量部門授權生產的有證標準物質進行量值傳遞，標準物質按要求妥善保存，不得使用超過有效期的標準物質；送實驗室的樣品應及時分析，否則必須按各項目的要求保存，并在規定的期限內分析完畢；每批樣品實驗室內進行質控樣、10%的平行樣或加標回收樣品的測定；濾筒（膜）的稱量應在恒溫恒濕的天平室中進行，保持采樣前和采樣后稱量條件一致。留樣復測：對于穩定的、測定過的樣品保存一定時間后，若仍在測定有效期內，可進行重新測定。將兩次測定結果進行比較，以評價該樣品測定結果的可靠性。綜上，實驗室分析時，可通過加空白樣、平行樣、密碼樣、加標樣、人員比對、留樣復測等測定形式，控制分析質量。5.1.5數據處理質量保障應保證監測數據的完整性，確保全面、客觀地反映監測結果。不得利用數據有效性規則，達到不正當的目的；不得選擇性地舍棄不利數據，認為干擾監測和評價結果。數值修約和計算按照GB/T8170和相關環境監測分析方法標準的要求執行。記錄測定數值時，應同時考慮計量器具的精密度、準確度和讀數誤差。對檢定合格的計量器具，有效數字位數可以記錄到最小分度值，最多保留一位不確定數字。異常值的判斷和處理執行GB/T4883，當出現異常高值時，應查找原因，原因不明的異常高值不應隨意剔除。5.1.6數據校核及審核質量保障應對原始數據和拷貝數據進行校核。對可疑數據，應與樣品分析的原始記錄進行校對。監測原始記錄應有監測人員和校核人員的簽名。監測人員負責填寫原始記錄：校核人員應檢查數據記錄是否完整、抄寫或錄入計算機時是否有誤、數據是否異常等，并考慮以下因素：監測方法、監測條件、數據的有效位數、數據計算和處理過程、法定計量單位和質量控制數據等。審核人員應對數據的準確性、邏輯性、可比性和合理性進行審核，重點考慮以下因素：監測點位；與歷史數據的比較；總量與分量的邏輯關系；同一監測點位的同一監測因子，連續多次監測結果之間的變化趨勢；同一監測點位、同一時間(段)的樣品，有關聯的監測因子分析結果的相關性和合理性等。5.2.進度保障措施****公司確定時間、人員安全、公司制度等三個方面的保障，從而來保障項目工作的進度。保證高質量高效率的完成本項目。5.2.1時間保障措施為了建立良好的工作秩序，強化單位工作紀律，確保本項目任務的順利完成，我們將嚴格要求本項目成員做到：a、我方保證按時、按質、按量完成監測項目。b、本項目所有成員應根據本項目對時間要求的特殊性，提前安排好各項工作，提高工作效率，在整個監測階段做到不遲到、不早退、不曠工，不擅離職守。c、實行考勤簽到登記。項目指定專人負責，如實記錄項目成員的出勤簽到情況，并于每天約定時間約定地點考勤簽到登記匯總。嚴禁工作做與工作無關的活動，一經發現嚴肅處理。擅離職守者，視情節輕重，扣發當月獎金或按曠工處理。d、根據項目各階段工作強度與數量進行人員的投入增減，及時調整項目人員，保證各階段工作的順利按期完成。e、項目負責人當天檢查是否按委托方要求完成當天的任務量，如出現特殊情況未完成，及時組織項目領導小組進行調整，并及時與委托方溝通協調。在出現特殊加急情況時，我公司分析人員兩小時內到達指定地點；數據結果可連夜分析提交給有關部門（除特殊分析時間較長項目）。接到*******通知后，乙方組織技術人員配合甲方開展監測（采樣-分析-出具報告），無特殊情況，5日內向甲方提交一式五份《監測報告》。5.2.2監測人員安全保障我公司將在項目進行前，提前對參與本項目人員進行人身、相關儀器、現場突發情況安全培訓。我公司為在采樣現場的人員提供安全防護用品：安全帽、防護口罩、絕緣手套、現場作業服裝、安全帶、安全繩、醫藥箱等。5.2.3雙方合作保障設置項目總負責為本次服務項目專門的聯絡人員隨時將項目進度與采購人進行匯報溝通；設置項目應急聯系人，為本次服務項目二級聯絡人員，出現異常情況下，與采購人進行項目進度及下一步計劃的匯報與溝通；在該項目實施過程中不隨意更換項目負責人和小組負責人；每天向采購人匯報審核服務進度安排，并提出下一步的計劃，對采購人提出的意見建議進行整理匯總，在下一步的服務實施中進行整改。5.2.4公司制度保障我公司具有健全的規章制度，在自查工作中可以切實執行，具有完善的執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度及財務制度，具體介紹以下內容：執業質量管理制度：一、科室必須成立質量控制小組并設質量監督員一人，質量監督員必須做好有關質量管理日常工作記錄，科主任全面負責質量控制管理工作。二、質量控制小組由科主任、質量監督員、質量管理員組成，監督實驗室整個質量管理體系的有效進行。三、由科主任或質量監督員組織質控小組每月召開一次“質量控制監督會”，并作好記錄。四、質量監督員負責執行檢驗過程的各項指標的質量控制程序和對本科室室內質量控制、室間質量評價進行分析和處理。五、各專業實驗室質量管理員負責本室室內質控是否按照實驗室內部質量控制程序文件和作業指導書有關要求進行工作。六、室內質量控制：對檢驗科開展的檢驗項目檢驗程序進行質量控制，以保證檢驗結果的準確性。（一）技術負責人負責批準室內質控規則和檢驗過程的質量控制程序；（二）各組組長負責制定本組室內質控規則和檢驗過程的質量控制程序；（三）檢測人員負責執行檢驗過程的質量控制程序和對本崗位室內質控進行分析和處理；（四）質量監督員監督本組內是否按照程序文件和作業指導書有關要求進行。（五）檢驗人員嚴格按照有關規定對樣本進行驗收和不合格樣本處理；樣本接收人員收到樣本后，要及時分發樣本至相應專業組，相應專業組及時對樣本進行處理，并采取合適的方式進行保存；檢測人員對所有的樣本進行規范化的編號，防止檢測過程中或檢測后出現錯號；在血液樣本分離過程中要正確選擇離心速度和時間，盡可能避免樣本溶血。樣本采集后要在規定的時間內完成檢測。（六）對所用檢測方法、校準品、試劑、質控品及儀器等進行選擇和評價。（七）檢驗人員的資格和經歷必須能夠滿足相應崗位的要求。（八）檢測人員根據檢驗項目及對質控的要求，選用合適的質控物，與常規樣本在相同條件下進行測定，分析質控結果。若失控，則不能發出該分析批次的病人結果。糾正失控狀態，重新分析當批次的病人樣本。（九）室內質控結果失控后由具體操作人員分析原因，總結經驗，編寫室內質控小結、質控報告，以及制定不合格項目處理措施一并交技術負責人簽字確認后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。九、室間質量評價：參加省級檢驗中心組織的臨床檢驗室間質量評價，按照常規臨床檢驗方法與臨床樣本同時進行。對檢驗科參加室間質量的全過程，包括室間質評計劃的制定、質評項目的確定；質控樣本的接收、分發、檢測、結果報送、結果回報后質評結果的分析以及不合格項的處理等進行控制，以保證檢驗結果的可比性和準確性。（一）檢驗科主任批準質評計劃和質評項目。（二）技術負責人負責質評計劃的制定和質評項目的確定。（三）各專業組組長負責組織本專業組質評樣本的接收、分發、檢測、結果報送和質評報告總結。（四）質量監督員監督本專業組質評過程。（五）各專業組組長根據本組工作情況，選擇參加室間質評的項目；技術負責人根據各組計劃，確定本科參加質評的項目，制定質評計劃，并報檢驗科主任批準。（六）各專業組組長協助檢測人員按常規樣本完成室間質評項目的檢測，填寫報告并簽名。然后，交技術負責人審核，經科主任簽字后送報結果。原始結果由各專業組負責保存。（七）室間質評結果回報后由組長分析原因，總結經驗，編寫室間質評小結、質控報告，以及制定不合格項目處理措施一并交技術負責人簽字確認后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。（八）質量監督員監督本專業組質評樣本的接收、分發、檢測、結果報送、質評報告總結、整改等過程。十、實驗室間及實驗室內部比對評價：對省級臨床檢驗中心未組織室間質評的項目，應該積極開展實驗室室間的比對。建立和實施實驗室間及實驗室內部比對計劃和程序，以確保實驗室間及實驗室內部應用不同的程序或設備，或在不同地點，或以上各項均不相同時同一項目的檢驗結果具有可比性。（一）技術負責人負責組織討論并確定比對方案的實施計劃，準備實驗材料等，檢驗科主任負責審批，并確保比對計劃按時執行。（二）各專業組組長具體負責比對計劃的實施以及不具有可比性項目的整改。（三）質量監督員負責比對試驗的實施和全過程質量監督。（四）相關檢驗人員負責實驗室內部質量控制、儀器設備的維護與保養，并完成樣本的檢測和上報。（五）原則上常規生化項目、血細胞計數、凝血項檢驗項目、化學發光等檢驗項目等實驗室間的比對每年進行兩次，其他項目視具體情況每年進行一次。（六）如果某個檢測系統進行維修或校準等，則在兩個檢測系統間進行比對實驗，每季度進行一次。（七）根據需要選擇通過實驗室認可的單位或權威檢測單位進行比對試驗，比對方案由參加比對單位協商解決。（八）實驗數據的收集和處理。業務檔案管理制度：第一條為了規范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。第二條檔案管理機構及其職責1、公司檔案工作實行二級管理，一級管理是指公司綜合管理部的統籌管理；二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理，各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發揮檔案資料的作用。4、綜合管理部檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監督和指導，每年對二級檔案管理進行一次檢查驗收。第三條歸檔制度1、凡是反映公司戰略發展、生產經營、企業管理及工程建設等活動，具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。2、凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統一管理，任何個人不得擅自留存。3、歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關部門保留的，綜合部保存復印件。4、凡公司業務活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔；以公司名義發出的文件、函件要留底稿及正文備查。5、業務活動中涉及金融財稅方面的資料，由財務部保存原件；屬于人事方面的資料，由人力資源部保存原件；屬于工程建設方面的，由規劃建設部保存原件。以上部門應將涉外事務的復印件報綜合管理部備案。6、由公司對外簽訂的經濟合同，應保留三份原件，綜合管理部保存一份，財務部及合同執行（或簽訂）部門各保存一份。特殊情況只有一份原件時，由綜合部保存原件。7、在歸檔范圍內的其他資料，由經辦人整理后連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可復印或復制，歸檔范圍外的由各部門自行保管。第四條檔案保管制度1、公司綜合管理部設存放檔案的專門庫房，各部門應根據保存檔案數量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。2、歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。3、檔案管理員要科學地編制分類法，根據分類法，編制分類目錄；根據需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找。4、檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。5、庫存檔案必須圖物相符，帳物相符。6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規律。7、根據有關規定及公司實際情況，確定檔案保存期限，每年年終據此進行整理、剔除。8、經確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。9、嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作。10、凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續。第五條檔案借閱制度1、檔案屬于公司機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。2、借閱檔案資料，須經檔案保管部門負責人批準。閱檔必須在辦公室指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經檔案保管部門負責人批準。3、借閱檔案，必須履行登記、簽收手續。4、借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的，須經分管副總經理批準。5、借出檔案時，應在借出的檔案位置上，放一代替卡，標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還。6、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任。7、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理。8、重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經分管副總經理同意，必須外借的，由總經理審批。第六條二級檔案應根據資料的性質和部門需要，每三年移交一次，必須保留的盡量留復印件，其余資料交綜合管理部統一保存。人事制度：第一章總則第一條：為使本人事作業規范化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業人員。三、本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規定，或參照本規定辦理。四、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規定辦理或修訂之。第二章錄用第三條：本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應先依據人員甄選流程提出申請，經相關負責人批準后，由人事部門統一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。第四條：本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。第五條：新進人員經考核或面試合格和審查批準后，由人事部門辦理試用手續。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優秀者，可適當縮短其試用時間。第六條：試用人員報到時，應向人事部送交以下證件：一、畢業證書、學位證書原件及復印件。二、技術職務任職資格證書原件及復印件。三、身份證原件及復印件。四、一寸半身免冠照片二張。五、服務承諾書。六、其它必要的證件。第七條：凡有下列情形者，不得錄用。一、剝奪政治權利尚未恢復者。二、被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者。三、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。四、貪污、拖欠公款，有記錄在案者。五、患有精神病或傳染病者。六、因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者。七、體格檢查不合格者。經總經理特許者不在此列。八、其它經本公司認定不適合者。第八條：員工如系臨時性、短期性、季節性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協議書”，雙方共同遵守。第九條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。第十條：員工錄用分派工作后，應立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。第三章工作守則一、忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。二、不得經營與本公司類似或職務上有關的業務，不得兼任其它公司的職務。三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓滿完成各級領導交付的工作任務。四、愛護公物，未經許可不得私自將公司財物攜出公司。五、工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應向主管人員請準后方可離開。六、員工應隨時注意保持作業地點、宿舍及公司其它場所的環境衛生。七、員工在作業時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。八、員工應團結協作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。九、不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。十、員工對外接洽業務，應堅持有理、有利、有節的原則，不得有損害本公司名譽的行為。十一、各級主管應加強自身修養，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。十二、按規定時間上下班，不得無故遲到早退。第十三條：公司實行每日八小時工作制公司總部：上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有調整，以新公布的工作時間為準。第十四條：所有員工應親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。第十五條：實行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時間(含加班時間)，本人確認，部門備案的考勤方法。第十六條：員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規定處理：一、遲到、早退。1、員工均需按時上、下班，工作時間開始后十五分鐘內到班者為遲到。2、工作時間終了前十五分鐘內下班者為早退。3、員工當月內遲到、早退合計每三次以曠職(工)半日論。4、超過十五分鐘后，才打卡者以曠職(工)半日論，因公外出或請假經主管在卡上簽字或書面說明者除外。5、無故提前十五分鐘以上下班者，以曠職(工)半日論。因公外出或請假者需經主管簽字證明。6、上、下班而忘打卡者，應由部門主管在卡上或有效工作時間考核表上簽字。二、曠職(工)1、未經請假或假滿未經續假而擅自不到職以曠職(工)論處。2、委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經查明屬實，雙方均以曠職(工)論處。3、員工曠職(工)，不發薪資及獎金。財務制度：第一條公司資金管理的原則是：合理使用，減少占壓，降低風險，加速周轉，提高效益。第二條公司的財務實行預算管理。預算管理就是對有關財務計劃的制訂、審批、實施、檢查和分析進行全面的管理，從而使財務管理工作有序、穩定地進行。第三條為保證庫存的現金安全合理，公司各部應按規定限額提取備用金。支取現金先填寫借款單，并注明用途、金額、期限等，按規定批準方可支取。庫存現金必須日清月結，不準白條抵現。第四條預付貨款和定金，必須根據合同辦理，經由審批權限的領導批準，方可執行。第五條按照合同約定的條件支付購貨款或預付款，經由審批權限的領導批準，方可執行。第六條對外收、付款的規定1、對外付款必須要填制對外付款審批單，由項目經辦人具體辦理。2、有合同（或協議）的付款，在第一次付款時應附上所簽訂的合同（或協議）。實行分次付款的，在未結帳前的付款，應由收款方開具收據。3、收款方必須提供符合公司規定的發票或收據。4、特殊情況先付款，收款方再提供發票或收據的，由經辦人向財務辦理暫支手續，并負責將發票或收據在規定時間內交回財務。5、對外付款有合同的，必須要按照約定的帳號辦理；付款、收款要求改變帳號的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒有合同或合同沒有約定帳號的，由收款方提供后辦理。第七條應收款項的管理各單位銷售部門應經常與信用客戶保持聯系，按期進行帳款的催收，財務部門予以監督。第八條固定資產使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的主要設備器具工具等列作固定資產。不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的，也應當列為固定資產。對固定資產實行預算管理，新增固定資產應有可行性分析。購置之前由固定資產使用部門提出申請報告，由辦公室、財務部審核，經分管副總經理和會計簽字，總經理批準后方可購買。公司的固定資產由設備主管部門統一管理，各部門暫時閑置和不需用的固定資產應報公司綜合部統籌安排。固定資產實行分級歸口管理制度，按照固定資產的類別和管理要求及固定資產的使用地點，由各級使用部門負責具體管理，并做好固定資產的日常維護、保養和修理，做到誰使用，誰維護，誰保養。第九條稅務公司應根據國家稅法規定按時繳納各種稅金。各單位稅務執行的變動情況應及時向公司財務部報告。第十條費用管理公司對各項費用實行預算管理，各項費用開支均應編制計劃，費用總額與營業收入掛鉤，獎金總額與利潤掛鉤，在計劃內，各部門可在相應的權限內開支，超過預算的，應履行特別審批和程序。第十一條費用開支的審批規定（1）公司辦公經費各項費用都應列入公司全年預算計劃，各部門根據全年工作規劃編制當年預算計劃，經公司平衡批準后，按月限額使用。（2）公司采購辦公用品及其他物品，各學會、協會的會費，職工福利費，電話費，小車各項維護保養費用等均由辦公室根據規定歸口管理。（3）職工工資及各項福利費用、教育培訓費由人事干部部歸口管理。（4）財產保險、固定資產折舊、資產評估、會計報表審計等費用由財務部歸口管理。（5）業務活動經費由財務部歸口管理，公司領導掌握使用，記卡限額并用專項報銷單報銷。審批、報銷權限：上述各項各類費用發生額在1000元以下的由各歸口部門經理審核，副總經理或總會計師審批報銷。超過1000元的均由總會計師核準，總經理批準后報銷。第十二條各項管理費用的規定1、差旅費用開支應納入公司年度成本、費用計劃，由財務部門統一管理，按章辦事。差旅費應嚴格執行開支標準，嚴格控制出差人數、出差時間。一般員工出差，由部門負責人批準；部門負責人出差由總經理批準。出差人員在出差前應填寫“差旅費用預支單”，由公司部門領導、財務審核，總經理批準后，方可預支差旅借款。出差人員返回后必須在一周內將所借款項結清，差旅費的報銷審批程序為：由出差人員據實填寫差旅報銷單，先由本部門負責人簽字，再由財務部門審核簽字，最后由分管副總經理簽字后到出納處報銷。超過規定標準的，應由公司總會計師加簽方為有效。2、交際應酬費因開展業務的需要，交際費用應每月制訂預算，報公司總會計師批準，超過預算的經由總經理審批。3、工資及福利待遇公司各部門員工工資福利待遇標準，由公司統一制定，區分各部門的職能、業績、各崗位的專業技能要求和承擔責任；獎金與各單位的利潤掛鉤。4、職工福利費用公司根據國家有關規定，每月按工資總額的一定百分比提取日常福利費、退休養老金、醫療經費、教育經費、工會經費、住房基金等費用。國家規定變更時，將按變更后規定執行。5、