安全隱患整改責任制度一、目的

本安全隱患整改責任制度旨在規范安全管理，強化隱患排查治理，確保生產和工作過程中的安全，防止和減少事故的發生，保障員工的生命安全和身體健康，保護公司資產不受損失，促進公司安全穩定發展。

本制度通過明確責任、規范流程、強化監督，確保隱患整改工作的高效、有序進行，形成全員參與、全過程控制、全方位管理的安全管理體系。

二、適用范圍

本制度適用于公司內部各個部門、車間、班組在生產、辦公、經營活動中涉及的隱患排查、治理、整改工作。無論是固定設施、流動設備，還是常規作業、非常規作業，均應遵循本制度的相關規定。

本制度還適用于公司租賃、外包等相關方的安全管理和隱患整改工作，確保整個作業現場的安全處于可控狀態。

三、職責

1.公司總經理：為公司安全生產第一責任人，負責組織制定公司安全生產方針、政策和安全生產責任制，對公司安全生產負全面領導責任。

2.安全管理部門：負責組織制定和完善安全生產規章制度，組織開展安全生產教育和培訓，對安全生產進行全面監督管理，負責隱患排查治理工作的具體實施。

3.各部門、車間、班組負責人：為本部門、車間、班組安全生產第一責任人，負責組織本部門、車間、班組的安全生產管理工作，落實安全生產責任制，組織開展隱患排查治理工作。

4.安全生產委員會：負責對公司安全生產工作和隱患整改工作進行監督、檢查、指導，對重大安全生產問題和隱患整改提出建議。

5.安全生產管理員：負責本部門、車間、班組的安全生產日常管理，組織開展隱患排查，對發現的安全隱患進行跟蹤整改。

6.員工：應積極參與安全生產管理，自覺遵守安全生產規章制度，發現安全隱患及時上報，參與隱患整改工作。

7.外包單位及個人：應遵守公司安全生產規章制度，嚴格按照操作規程作業，確保作業現場安全，配合公司做好隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應全面覆蓋公司生產、辦公、經營等各個領域，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.生產設備設施：包括但不限于生產設備、生產線、倉儲設施、物流設備、輔助設備等，重點排查設備老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失等安全隱患。

2.電氣系統：包括高低壓配電室、變壓器、電纜、電氣線路、電氣設備等，重點檢查絕緣性能、接零接地、斷電保護、防雷防靜電等措施的有效性。

3.燃氣及?；罚簩ι婕叭細?、危險化學品的生產、儲存、使用、運輸等環節進行全面排查，包括泄漏檢測、通風設施、應急處理裝置等。

4.安全防護設施：包括防護欄桿、安全標識、警示燈、防護罩、防護網等，檢查其是否完好、符合標準、能夠有效發揮作用。

5.作業環境：包括生產車間、倉庫、辦公區、員工宿舍等場所的環境安全，如通風、照明、溫濕度控制、有害氣體濃度等。

6.作業過程：針對不同作業類型（如高處作業、動火作業、受限空間作業等）的作業過程進行排查，確保作業指導書、操作規程得到遵守。

7.應急管理：檢查應急預案的制定與更新，應急演練的開展情況，以及應急物資和救援設備的配置與維護。

8.職業健康：針對可能產生職業病的作業環節和崗位，排查職業健康危害因素，確保員工健康監測和防護措施的落實。

9.交通安全：包括公司內部車輛、員工通勤車輛以及外部運輸車輛的安全檢查，重點關注車輛維護、駕駛員資質、行車路線安全等。

10.環境保護：檢查環保設施的正常運行，如廢氣、廢水處理設施，固廢處理設施等，確保污染物排放符合國家標準。

11.信息安全：對公司的信息系統的安全防護措施進行檢查，包括網絡安全、數據保護、隱私保護等。

12.其他潛在風險：包括自然災害、突發事件等可能對安全生產造成影響的因素，以及新工藝、新技術、新材料應用可能帶來的安全隱患。

隱患排查工作應定期開展，并根據公司實際情況和外部環境變化適時調整排查范圍，確保及時發現并處理各類安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面、系統的檢查。此類檢查通常由安全管理部門牽頭，相關部門負責人、技術人員及安全專業人員共同參與。檢查內容包括但不限于安全生產法律法規遵守情況、安全生產責任制落實情況、安全管理制度執行情況、設備設施安全狀況、作業環境安全條件等。綜合檢查至少每年進行一次，確保對公司安全狀況的整體把握。

（二）專業檢查

專業檢查是指針對特定專業領域進行的深入檢查，如電氣安全、機械安全、化學品安全、環保設施安全等。此類檢查由具有相關專業知識和資質的人員負責，使用專業設備和技術手段，對特定設備、設施或作業環節進行詳細檢測和評估。專業檢查的頻率根據專業領域風險程度和設備設施特點確定，確保專業安全風險的及時發現和控制。

（三）季節性檢查

季節性檢查是指根據季節變化對易受季節影響的設備和設施進行的檢查。例如，雨季前對防雷、排水設施進行檢查，冬季對供暖、防凍設施進行檢查。此類檢查的目的是預防季節性氣候變化可能帶來的安全風險，確保設備設施在特定季節條件下的安全運行。

（四）節假日檢查

節假日檢查是指在節假日前對生產設施、安全設備、應急措施等進行檢查，以確保節假日期間的安全。檢查重點包括設備設施的關閉和隔離措施、應急響應計劃的準備情況、值班安排等。此類檢查旨在減少節假日可能出現的安全生產空白和疏忽，確保節假日期間的安全可控。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指生產過程中進行的經常性檢查，由一線員工和班組長負責，對設備設施、作業環境、安全防護裝置等進行實時監控。定期檢查是指按照既定周期進行的檢查，如每周、每月的檢查，由安全管理人員或專業技術人員負責。日常檢查和定期檢查旨在及時發現并解決生產過程中的安全隱患，防止事故的發生。檢查記錄應當詳細記錄，對發現的問題及時進行整改，并跟蹤整改進展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

長假期間，工業生產線的安全檢查尤為重要，以下為具體檢查內容：

1.設備停機與啟動：檢查設備是否按照規程正確停機，并確保長假結束后設備能夠安全啟動。對關鍵設備應進行詳細的安全檢查，包括機械部件、電氣系統等。

2.安全防護設施：檢查所有安全防護裝置是否處于良好狀態，包括但不限于防護罩、防護欄桿、緊急停止按鈕等，確保長假期間及結束后能夠正常使用。

3.應急準備：檢查應急預案的執行情況，包括應急通道的暢通、應急照明和指示標志的有效性，以及應急設備和物資的準備情況。

4.消防安全：對消防設施進行全面檢查，包括消防泵、消防栓、滅火器等，確保其處于可用狀態，并檢查消防通道是否暢通。

5.電氣安全：檢查電氣系統，包括配電室、控制柜、電纜線路等，確保無漏電、短路等安全隱患，并檢查防雷設施的有效性。

6.危險化學品管理：對危險化學品儲存區域進行檢查，確保化學品妥善存放，容器密封良好，無泄漏現象，并檢查泄漏應急處理設施的可靠性。

7.環境監測：檢查環境監測設備，如氣體檢測儀、水質監測儀等，確保其正常工作，及時發現和處理可能的環境污染問題。

8.安全警示與標識：檢查安全警示標志和標識是否完好，確保長假期間和結束后，員工能夠清晰識別安全信息。

9.員工安全意識：加強長假期間員工的安全意識教育，確保員工了解和遵守安全操作規程，防止因疏忽造成的安全事故。

10.記錄與報告：長假期間的安全檢查結果應詳細記錄，并形成報告，對發現的問題及時進行整改，并在長假結束后進行復查，確保所有安全隱患得到妥善處理。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對公司車輛及員工通勤安全進行全面排查，具體內容包括：

1.車輛檢查：對所有公司車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件。確保車輛處于良好的運行狀態，及時發現并修復潛在的安全隱患。

2.駕駛員資質：核查駕駛員的資質和健康狀況，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且無疲勞駕駛、酒后駕車等風險。

3.行車安全培訓：對駕駛員進行行車安全培訓，強化安全意識，提高安全駕駛技能，特別是對長假期間的交通特點和可能遇到的惡劣天氣條件進行重點培訓。

4.行車路線規劃：根據長假期間的交通狀況，合理規劃行車路線，避開高峰期和擁堵路段，減少行車中的安全隱患。

5.應急物資準備：為所有車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、防滑鏈等，確保在緊急情況下能夠及時應對。

6.車輛維護記錄：檢查車輛維護和保養記錄，確保車輛定期維護，及時發現和解決車輛運行中的問題。

7.車輛安全設施：檢查車輛安全設施，如安全帶、安全氣囊、兒童座椅等，確保其功能正常，能夠提供有效的乘客保護。

8.車輛監控管理：利用GPS等車輛監控系統，實時監控車輛運行狀態，及時發現異常情況并采取措施。

9.車輛保險：檢查公司車輛的保險情況，確保所有車輛均購買了必要的商業保險，以應對可能發生的交通事故。

10.記錄與反饋：對長假期間的交通安全檢查進行詳細記錄，對發現的問題及時進行整改，并在長假結束后對交通安全情況進行總結反饋，持續改進交通安全管理措施。

（三）環境保護安全

長假期間環境保護安全的檢查重點是確保公司各類污染物排放符合國家標準，以及環境應急措施的有效性，具體內容包括：

1.污染物排放監測：對廢氣、廢水、固廢等污染物排放進行監測，確保排放濃度和總量均符合國家和地方的環境保護標準。

2.環保設施檢查：檢查環保設施如廢氣處理裝置、廢水處理設施、固廢處理設施等是否正常運行，無故障，確保污染物得到有效處理。

3.應急預案與演練：檢查環境保護應急預案的制定和更新情況，確保應急預案的實用性和可操作性。同時，對應急演練的開展情況進行回顧，確保員工熟悉應急響應流程。

4.環境風險源控制：對可能引發環境污染的風險源進行排查，如化學品泄漏、油品泄漏等，確保風險源得到有效控制。

5.環境監測設備：檢查環境監測設備的運行狀態，如氣體檢測儀、水質監測儀等，確保設備能夠準確監測環境指標。

6.環保法規遵守：檢查公司是否遵守所有適用的環保法規，包括環境影響評價、環保設施“三同時”制度等。

7.環保培訓與意識提升：加強員工的環保培訓，提高環保意識，確保員工在日常工作中能夠自覺遵守環保規定。

8.環境安全巡查：加強長假期間的環境安全巡查，對重點區域和關鍵環節進行重點監控，及時發現并處理環境安全隱患。

9.環保記錄與報告：詳細記錄長假期間的環境保護安全檢查情況，對發現的問題及時進行整改，并形成報告，以便長假結束后對環境安全管理進行評估和改進。

10.環保宣傳與告知：通過內部通訊、公告欄等方式，加強環保宣傳，告知員工長假期間應遵守的環保規定和注意事項，提高員工的環保參與度和責任感。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據隱患的性質和可能造成的危害程度，采取相應的治理措施。隱患排查分為以下幾級：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產損失、環境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要立即上報公司高層，并啟動緊急預案，盡快予以解決。

2.重大風險隱患：雖不會立即造成嚴重后果，但若不及時處理，可能導致重大事故的隱患。此類隱患需在短期內優先處理，并制定詳細的整改計劃。

3.一般隱患：可能導致輕微傷害、財產損失或環境影響的隱患。這類隱患應在規定的時間內完成整改，并做好記錄。

4.潛在隱患：暫時不會造成明顯危害，但存在潛在風險的隱患。對這類隱患應進行監測和評估，適時采取預防措施。

隱患的分級應結合隱患的具體情況，如發生概率、影響范圍、可控性等因素綜合考慮。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實施、跟蹤和整改全過程進行有效管理，以下為具體管理措施：

1.組織實施：由安全管理部門負責組織隱患排查工作，制定排查計劃，明確排查任務、責任人和時間節點。

2.排查實施：按照排查計劃，開展綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查和日常檢查，確保排查工作全面、深入。

3.隱患記錄：對排查過程中發現的隱患進行詳細記錄，包括隱患描述、發現時間、地點、可能后果等。

4.隱患分級：根據隱患的性質和可能造成的危害程度，對發現的隱患進行分級，并制定相應的整改措施。

5.整改跟蹤：對隱患整改工作進行跟蹤，確保整改措施得到有效執行，并對整改結果進行驗證。

6.整改記錄：對隱患整改過程和結果進行記錄，包括整改措施、整改時間、整改責任人、整改效果等。

7.溝通反饋：及時將隱患排查和整改情況向相關責任人反饋，提高隱患處理的效率和質量。

8.持續改進：通過隱患排查管理，總結經驗教訓，不斷優化隱患排查流程和方法，提高安全管理水平。

9.培訓教育：定期對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和隱患識別能力，促進全員參與隱患排查治理。

10.監督考核：建立隱患排查治理的監督考核機制，對隱患排查治理工作進行定期評估，確保隱患排查治理工作的有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

事故隱患排查報告和隱患建檔監控是確保隱患得到有效治理的重要環節，具體內容包括：

1.隱患排查報告

-隱患排查結束后，應立即編寫隱患排查報告，報告中需詳細記錄排查時間、地點、參與人員、排查發現的主要隱患及其分級。

-報告中應對每項隱患提出初步整改建議，并明確整改責任人和預計整改完成時間。

-隱患排查報告應提交至安全管理部門，由安全管理部門進行匯總分析，并制定具體的整改措施。

2.隱患建檔

-對排查出的隱患進行分類歸檔，每個隱患建立獨立的檔案，檔案內容包括隱患描述、發現時間、地點、可能后果、整改措施、整改責任人等。

-隱患檔案應納入公司安全管理信息系統，便于查詢、跟蹤和統計。

-隱患檔案的更新和維護應由安全管理部門負責，確保檔案信息的準確性和時效性。

3.隱患監控

-對重大隱患和重大風險隱患實施重點監控，通過定期檢查、數據分析等方式，