物料采購審批制度1.背景與目的本制度的目的是規范公司物料采購流程，確保采購活動合規、高效，提高公司資源利用效率，降低采購本錢。通過建立嚴格的物料采購審批制度，保障采購決策的正確性和合理性，防止潛在的風險和損失。2.適用范圍本制度適用于公司內全部部門的物料采購活動，包含直接用于生產的原材料、輔佑襄助料子、設備和其他辦公用品等。3.審批權限物料采購審批權限依照以下原則劃分:零級審批：物料采購合同金額低于500元，經直屬主管審批即可；一級審批：物料采購合同金額在500元以上，但低于5000元，需經部門經理審批；二級審批：物料采購合同金額在5000元以上，但低于1萬元，需經部門經理和財務主管審批；三級審批：物料采購合同金額在1萬元以上，但低于10萬元，需經部門經理、財務主管和總經理審批；四級審批：物料采購合同金額在10萬元以上，但低于100萬元，需經總經理和財務總監審批；五級審批：物料采購合同金額在100萬元以上，需經董事會審批。4.采購流程4.1采購申請物料采購申請由需求部門提出，包含以下內容：物料名稱、規格、數量及單位；估計采購金額；供應商名稱及聯系方式；采購理由及用途說明。4.2審批流程4.2.1零級審批申請人提交物料采購申請至直屬主管；直屬主管對申請內容進行審核，審批通過后，向申請人核準采購。4.2.2一級審批直屬主管審核通過后，申請人填寫《物料采購申請表》；申請人將《物料采購申請表》及相關附件提交部門經理審批；部門經理對申請進行審查，審批通過后，將審批表及相關附件簽字并歸檔。4.2.3二級審批申請人將審批表及相關附件提交財務主管審批；財務主管對申請進行審查，審批通過后，將審批表及相關附件簽字并歸檔。4.2.4三級審批申請人將審批表及相關附件提交總經理審批；總經理對申請進行審查，審批通過后，將審批表及相關附件簽字并歸檔。4.2.5四級審批申請人將審批表及相關附件提交財務總監審批；財務總監對申請進行審查，審批通過后，將審批表及相關附件簽字并歸檔。4.2.6五級審批申請人將審批表及相關附件提交董事會審批；董事會對申請進行審查，審批通過后，將審批表及相關附件簽字并歸檔。4.3供應商評估與選擇部門經理需在審批過程中與采購部門緊密合作，參加供應商評估與選擇；采購部門依據公司采購政策和供應商資質要求，對可選供應商進行評估，綜合考慮價格、質量、交貨期等因素，向部門經理供應供應商建議；部門經理依據評估結果和審批情況進行供應商選擇，確保選擇合適的供應商。4.4合同簽訂與歸檔物料采購申請經最終審批通過后，采購部門負責與供應商簽訂采購合同，并將合同及相關附件歸檔；合同內容應包含物料名稱、規格、數量、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款；采購部門應確保合同的合法性和完整性，并在合同簽訂后及時通知相關部門。5.監督與評估采購部門負責對物料采購活動進行監督和管理，確保采購程序的執行；內部審計部門定期對物料采購活動進行審計，發現問題及時矯正；各部門負責人對本部門采購活動負責，并定期向上級匯報采購情況。6.異常處理若在物料采購過程中發現異常情況，如價格更改、質量問題等，相關人員應及時向上級匯報并由上級決議是否進行重新審批或調整采購計劃。7.附則本制度自發布之日起生效。對于前期已經提交審批但尚未完成的物料采購，應