權限與許可管理制度第一章總則為了規范企業內部的權限和許可管理，保護企業的信息資源安全和知識產權，提高工作效率，確保業務運作的順暢，特訂立本《權限與許可管理制度》（以下簡稱本制度）。第二章權限管理第一節基本原則第一條授權原則授權必需明確，權限不得超出工作職責范圍。每個崗位的權限由上級主管依據工作職責和業務需要進行審定，并通過書面或電子方式明確授權。授權應分層次進行，確保權限最小化原則，即依照崗位需求，將權限劃分為不同層級，部分權限需要上級審批。第二條授權方式授權可以以書面形式、電子文檔、電子郵件等方式進行，必需確保授權的真實性和完整性。授權過程中對于涉及緊要系統、敏感信息的權限，應采用多要素驗證等安全機制進行強化；對特定權限的授權應由多人同時參加。第三條掌控原則只授權需要的權限，無關的權限不得授權。崗位更改或人員離職時，應及時撤銷該人員的權限。第四條備份和恢復緊要業務系統和數據應進行定期備份，并確保備份數據的可用性和完整性。假如需要恢復數據或系統，必需經過相關部門的批準，并依照規定的流程和方法進行操作。第二節權限分類第五條審核權限審核權限包含審核申請、合同、付款等權力范圍。審核權限的配置和調整必需符合相關人員的工作職責，并經過上級主管的批準。第六條數據訪問權限數據訪問權限包含對各類業務數據的查看和操作權限。數據訪問權限的授權必需與工作職責相匹配，確保信息安全。第七條系統管理權限系統管理權限包含對各類業務系統的管理權限，如系統配置、用戶管理、日志審計等。系統管理權限的授權必需經過相關部門的審批，并依照規定的流程進行操作。第三節授權和許可的流程第八條申請流程申請權限的員工必需填寫《權限申請表》，并認真說明權限的理由和范圍。申請人員需經過審批后，方可獲得權限。第九條審批流程權限的審批流程應明確，包含審批人、審批次序、審批方式等。高級權限的審批必需經過多級審批，并確保審批過程中的許可和授權的全都性。第十條審批結果審批結果應及時通知申請人，并在權限管理系統中進行記錄和更新。審批結果包含批準、拒絕、撤銷等。第十一條安全檢查對于緊要業務系統和數據，應定期進行安全檢查，確保權限的合規性。安全檢查由相關部門負責，發現違規行為應及時采取措施進行處理，包含追究責任。第三章許可管理第十二條許可管理的目的和原則許可管理是指對外部機構或個人供應許可證明、允許使用業務資源的行為。許可管理必需遵從公平、公正、公開的原則，確保合法合規。第十三條許可的申請與審批許可申請必需填寫《許可申請表》，并認真描述許可的理由和范圍。許可申請需經過相關部門的審批，審批結果應及時通知申請人。第十四條許可的有效期和更改許可通常具有有效期限，到期后需重新申請。如需更改許可內容，必需經過審批，并及時更新相關記錄。第十五條許可的撤銷和停止如發現許可持有人存在違規行為或違反許可協議，可以撤銷許可。許可到期或停止后，許可持有人必需停止使用相關資源。第四章監督與評估第十六條監督與檢查相關部門應定期對權限和許可進行監督和檢查，發現問題應及時采取措施進行處理。監督和檢查結果應記錄和匯總，形成監督和檢查報告。第十七條評估和改進定期對權限和許可管理制度進行評估，發現問題和不足后，應及時提出改