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文檔簡介

新供應商引進流程一、制定目的及范圍為提升公司供應鏈的靈活性與競爭力，確保新供應商的引進過程高效、規范，特制定本流程。該流程適用于所有新供應商的引進，涵蓋供應商的選擇、評估、合同簽署及后續管理等環節。二、供應商引進原則1.選擇供應商時應遵循“質量優先、成本合理、服務可靠”的原則，確保所選供應商能夠滿足公司的長期需求。2.所有新供應商必須經過嚴格的評估與審核，確保其資質、信譽及生產能力符合公司標準。3.各部門需明確責任，確保引進流程的透明性與合規性。三、供應商引進流程1.需求確認在引進新供應商之前，各部門需明確自身的需求，包括所需物資的種類、數量及質量標準。需求確認后，填寫《供應商引進申請表》，并提交至采購部門。2.供應商篩選采購部門根據需求，進行市場調研，收集潛在供應商的信息。應考慮供應商的行業經驗、市場聲譽、財務狀況及生產能力等因素。初步篩選出符合條件的供應商名單。3.供應商評估對初步篩選出的供應商進行詳細評估。評估內容包括：資質審核：檢查供應商的營業執照、稅務登記、相關認證等文件。現場考察：如有必要，組織相關人員對供應商的生產現場進行實地考察，評估其生產能力與管理水平。樣品測試：要求供應商提供樣品，進行質量測試，確保其產品符合公司標準。4.評估結果匯總采購部門將評估結果進行匯總，形成《供應商評估報告》。報告中應詳細列出各供應商的優缺點及推薦意見，并提交至管理層審核。5.合同談判經過管理層審核后，選擇合適的供應商進行合同談判。談判內容包括價格、交貨期、付款方式、售后服務等。確保合同條款清晰、合理，保護公司的合法權益。6.合同簽署合同談判達成一致后，雙方正式簽署合同。采購部門需將合同存檔，并將相關信息錄入供應商管理系統。7.供應商培訓對新引進的供應商進行必要的培訓，確保其了解公司的相關要求及流程。培訓內容包括質量標準、交貨流程、售后服務等。8.試運行階段新供應商在簽署合同后，進入試運行階段。采購部門需密切關注供應商的交貨情況、產品質量及服務水平，及時反饋并進行調整。9.評估與反饋試運行結束后，采購部門對新供應商的表現進行評估，形成《供應商試運行評估報告》。根據評估結果，決定是否正式合作，并將評估結果反饋給供應商。10.長期管理對于正式合作的供應商，建立長期管理機制。定期對供應商進行評估，確保其持續滿足公司的要求。建立供應商檔案，記錄其歷史表現及相關信息，以便后續管理。四、備案與文檔管理所有與新供應商引進相關的文檔，包括《供應商引進申請表》、《供應商評估報告》、《合同》等，均需進行備案。采購部門應建立文檔管理系統，確保信息的完整性與可追溯性。五、流程優化與改進在實施過程中，定期對供應商引進流程進行回顧與優化。收集各部門的反饋意見，分析流程中存在的問題，及時進行調整，確保流程的高效性與適應性。六、總結新供應商引進流程的制定與實施，旨在提升公司供應鏈的管理水平，確

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