危險化學品重大危險源經營企業（市級）重點檢查表企業名稱：地址：企業類別：□危險化學品生產企業□危險化學品使用企業□危險化學品經營企業檢查人員：檢查時間：2022年月日安全許可證號：有效期：主要負責人：安全管理機構負責人：重大危險源名稱、級別：企業自評風險等級：序號檢查類別檢查重點內容存在的問題及隱患整改要求1應急管理部關于開展危險化學品重大危險源企業安全專項檢查督導工作的相關要求企業開展自查自改的質量2重大危險源安全包保責任制落實情況3《重大危險源安全評估報告》措施建議的落實情況4線上錄入問題隱患并實施整改閉環管理的情況5重大危險源安全風險預警監測系統運行情況重大危險源監測監控系統是否處于實時在線狀態6重大危險源溫度、壓力、液位、流量，以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測系統有報警，是否查明原因并及時處置表1企業選址及總平面布置安全風險評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業現場實際平面布置是否與批復文件一致。查總平面竣工圖紙危險化學品建設項目安全監督管理要求石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業1.私自改動平面布置，且未依規辦理變更手續，改動造成相關設施間距不滿足安全規范要求的為否決項；2.其他不符合情況扣10分在規劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照GB/T37243要求開展外部安全防護距離評估核算。外部安全防護距離應滿足根據GB36894確定的個人風險基準的要求。查資料《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019）；《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業1.外部防護距離不滿足標準要求且無法整改為否決項；2.外部防護距離不符合要求，經評估具備就地整改條件未按規定整改的扣150分除按照國家有關規定設立的為車輛補充燃料的場所、設施外，禁止在下列范圍內設立儲存、銷售易燃、易爆、劇毒等危險物品的場所、設施：1.公路用地外緣起向外100米；2.公路渡口和中型以上公路橋梁周圍200米；3.公路隧道上方和洞口外100米。查現場《公路安全保護條例》（國務院令第593號）第十八條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業1.《公路安全保護條例》發布之前已動工建設的庫區，不符合第1、2項要求可通過最大可信后果分析確定是否需要整改或增加保護措施。2.《公路安全保護條例》發布之后建成的庫區，不符合第1、2項且無法整改的為否決項；不符合第1、2項，但具備整改條件未整改的扣150分。3.不符合第3項且無法整改的為否決項，具備整改條件未整改的扣150分石油庫企業選址及與相鄰工廠或設施的安全距離應滿足GB50074的要求。查資料，查現場《石油庫設計規范》（GB50074-2014）石油庫1.由于規范更新導致的間距不符合問題，經過風險評估，且采取了相應措施的不扣分；2.其他外部安全距離不符合項，依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分石油庫的庫址應具備良好的地質條件，不得選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區。查資料，查現場《石油庫設計規范》（GB50074-2014）第4.0.3條石油庫否決項一、二、三級石油庫的庫址，不得選在抗震設防烈度為9度及以上的地區。查資料，查現場《石油庫設計規范》（GB50074-2014）第4.0.4條石油庫否決項石油庫的儲罐區、水運裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發射塔）架空電力線路的安全距離，不應小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設施、其他易燃可燃液體設施與架空通信線路（或通信發射塔）架空電力線路的安全距離，不應小于1.0倍桿（塔）高。以上各設施與電壓不小于35kV的架空電力線路的安全距離不應小于30m。查資料，查現場《石油庫設計規范》（GB50074-2014）第4.0.11條石油庫依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分表2工藝安全風險評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議油氣儲存企業應經正規設計，未經正規設計的應進行安全設計診斷。查設計資料《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業扣150分表3設備安全風險評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議油氣儲運企業不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備。查現場，查檔案資料《安全生產法》第三十八條；《淘汰落后安全技術裝備目錄（2015年第一批）》（安監總科技〔2015〕75號）；《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）》（安監總科技〔2016〕137號）；《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄（第一批）》（應急廳〔2020〕38號）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十一條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。查現場《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》（安監總管三〔2017〕121號）第十五條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分表4儀表安全風險評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統（SIS）查現場《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（原國家安全監管總局令第40號）第十三條石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB/T50493和SY6503要求。查現場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）；《石油天然氣工程可燃氣體檢測報警系統安全規范》（SY6503-2016）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分表5電氣安全風險評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議自動化控制系統應設置不間斷電源。查現場，查資料，查系統圖《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》（安監總管三〔2017〕121號）第十四條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業扣150分爆炸危險區域內的電氣設備應符合GB50058要求。查爆炸危險區域劃分圖，查臺賬，查現場《爆炸危險環境電力裝置設計規范》（GB50058-2014）第5.2.3條、第5.3條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分嚴禁在油氣罐區的爆炸危險區域內使用非防爆照明、電氣設施、工器具和電子器材。查現場《油氣罐區防火防爆十條規定》（安監總政法﹝2017﹞15號）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業、LNG儲存企業依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分表7安全管理組織機構及責任制評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業應建立健全全員安全生產責任制：1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核標準；2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產責任和考核標準。查看安全生產責任制《國務院安委會辦公室關于全面加強企業全員安全生產責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條；《國家安全生產監督管理總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監總管三〔2011〕93號）評審標準2.31.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分企業應建立健全全員安全生產責任制：1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核標準；2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產責任和考核標準。1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格；2.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培訓。查看人員考核合格證明材料，再培訓證明材料《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）1安全基礎管理安全風險隱患排查表（三）安全教育和崗位操作技能培訓第5條1.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第一條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格；2.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培訓。1.特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業操作證后，方可上崗作業；2.特種作業操作證應定期復審。查看特種作業證書《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》（國家安全生產監督管理總局令第30號）第五、二十一條1.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第二條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分1.特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業操作證后，方可上崗作業；2.特種作業操作證應定期復審。建設項目“三同時”手續的履行情況。查安全條件審查、安全設施設計審查、安全設施竣工驗收、試生產等相關資料《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》（國家安全生產監督管理總局令第45號）實際建設內容與批復存在重大變更且未依規辦理變更手續，私自改動造成危險品儲存設施、儲存量增加的為否決項建設項目“三同時”手續的履行情況。企業應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。查看企業隱患排查治理制度《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）1安全基礎管理安全風險隱患排查表（五）安全風險管理第14條1.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分企業應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。表9生產運行評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業應制訂操作規程，并明確工藝控制指標。查操作規程和工藝控制指標《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）4裝置運行安全風險隱患排查表（二）操作規程與工藝卡片第2條1.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第十七條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分。企業應制訂操作規程，并明確工藝控制指標。應按國家標準分區分類儲存危險化學品，嚴禁超量、超品種儲存危險化學品，嚴禁相互禁配物質混放混存。查現場，查記錄《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》第二十條1.判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分應按國家標準分區分類儲存危險化學品，嚴禁超量、超品種儲存危險化學品，嚴禁相互禁配物質混放混存。

表10作業許可管理評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據檢查對象扣分說明存在問題整改建議1未按照國家