1 1 3 4 6第二章項目背景及必要性 72.1項目建設(shè)背景 7 9 2.7食用菌的生理及生態(tài) 第三章項目建設(shè)條件 3.1項目區(qū)概況 3.2項目建設(shè)地點選擇 3.3項目實施的有利條件 第四章建設(shè)單位基本情況 4.1建設(shè)單位概況 第五章產(chǎn)品市場需求預(yù)測 5.2產(chǎn)品市場競爭力分析 445.4產(chǎn)品市場定位 5.5經(jīng)營銷售戰(zhàn)略 5.6營銷模式 第六章基地建設(shè)與效益分析 6.2基地服務(wù)與扶持 6.3基地栽培發(fā)醇配方與栽培方法 6.4產(chǎn)品購銷與原料供應(yīng) 6.5基地效益分析 第七章項目建設(shè)方案 7.1項目建設(shè)的任務(wù)和規(guī)模 7.2項目規(guī)劃及布局 第八章項目組織與管理 8.2項目經(jīng)營管理模式 8.3經(jīng)營管理措施 8.4技術(shù)培訓(xùn) 第九章環(huán)境保護 9.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 72 9.5環(huán)境管理及監(jiān)測 第十章勞動保護及安全衛(wèi)生 第十一章投資估算與資金籌措 86 9111.5流動資金估算 12.4工資及福利 12.5其他費用 94 94 第十三章不確定性分析 97第十四章社會效益分析 第十五章研究總結(jié)論 15.3建議 1.1項目提要1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式所有制形式：私營企業(yè)(合作社)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5000噸人工食用菌反季規(guī)模化栽培技術(shù)推廣和建設(shè)內(nèi)容：a、建(構(gòu))筑工程：5000m2。e、14m×15m×180間食用菌栽培大棚(由本社a、項目投資總額4096萬元。鋪底流動資金949萬元。經(jīng)營成本費用4025萬元。銷售收入5300萬元1228萬元995萬元432萬元796萬元31.35%貸款償還期5.02年(含建設(shè)期2年)全部投資回收期7.71年(含建設(shè)期2年)1.2可行性研究報告編制依據(jù)若干意見》(國發(fā)[2005]3號);令第57號[2006年10月31日]);個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見)的實施意見》(云發(fā)[2006]24號);定》(云發(fā)[2009]9號);1.3綜合評價和論證結(jié)論1.3.1綜合評價次會議于2006年10月31日通過了《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作生產(chǎn)已經(jīng)發(fā)展到了一個轉(zhuǎn)折點，由上世紀(jì)80年代以來的家家戶戶庭年利稅總額1228萬元，年利潤總額995萬元，投資利潤率19.72%,投資利稅率24.34%,稅后內(nèi)部收益率19.18%,財務(wù)三率均保持在國1.3.2論證結(jié)論1.4存在的問題與建議第二章項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家政策導(dǎo)向2008年10月12日，中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委會員第三次全我國新農(nóng)村建設(shè)的推進為食用菌這一特色產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供視，國務(wù)院辦公廳于2002年印發(fā)了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意2.1.2地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整無污染的保健綠色食品，其種植、加工與某省“綠色產(chǎn)業(yè)開發(fā)”戰(zhàn)2.2項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，2009年，糧食與經(jīng)濟作物種植比例為6:4,初的錦屏、八道哨、曰者、雙龍營、官寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2009年全縣烤煙種植面積7.9萬畝，產(chǎn)量11075噸；種植葡萄8100畝，產(chǎn)量12150噸，辣椒種植已達00萬畝，產(chǎn)量2.16萬噸，并逐步形成了一批烤煙、辣2.3項目建設(shè)的必要性及目的意義2.3.1以辣椒為主的農(nóng)特產(chǎn)品加工辣椒企業(yè)(或通過招商引資辦企業(yè)),重點扶持二至三家企業(yè)，做強工基地。2009年，農(nóng)、林、畜產(chǎn)品加工總產(chǎn)值達到24600萬元，利稅總額8640萬元；2010年，總產(chǎn)值達到8.5億元，利稅總額1.96發(fā)展重點：抓好與某農(nóng)業(yè)大學(xué)的科研合作，全力配合做好1000色產(chǎn)品及生物制藥等產(chǎn)品，積極研究和開發(fā)辣椒系列保健品和化妝各類綠色產(chǎn)品將成為世界各國最信賴、最穩(wěn)定的需求，也是21世紀(jì)到2020年，以某縣域內(nèi)的辣椒種植面積為主，包括硯山、廣南等鄰縣的辣椒種植面積在內(nèi)，辣椒的總種植面積要從2005年的13萬畝發(fā)展到80萬畝左右，年產(chǎn)量(干重)從2005年的2.6萬噸發(fā)展到2020年的10萬噸左右。另外，縣域葡萄年產(chǎn)量(鮮重)從2005年的1736噸發(fā)展到2020年的18000噸；縣域小花盾葉薯蕷種植面積從2005年的5148畝發(fā)展到2020年的6萬畝；縣域三七年產(chǎn)量(干重)從2005年的522噸發(fā)展到2020年的1200噸；縣域蓮藕鮮重年產(chǎn)量2.4食用菌開發(fā)產(chǎn)業(yè)前景年前已有人工栽培木耳的記載。至少在800多以上的工廠。1950年，全世界較大面積的栽培食用菌約5類，產(chǎn)量約7萬噸，西歐一些生產(chǎn)蘑菇的國家，每平方米栽培面積的平均產(chǎn)量約為2000克左右。到1980年，栽培種類已超過12類，產(chǎn)量約121萬噸、有1982年總產(chǎn)量約15萬噸，在掌握選育優(yōu)良品種、改進制種和栽培技術(shù)2005年我國食用菌的總產(chǎn)量達1200萬噸，居世界第一，食用菌產(chǎn)國家，但年人均消費量不足0.5公斤，美國年人均為1.5公斤，日本年海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2001年、2002年、2003年食用菌出口量分別為47.6萬噸、38萬噸、43萬噸，換匯分別為6億美元、4.6億美元、6.2億有調(diào)查表明；北京每年的食用菌產(chǎn)量為15萬噸，按固定人口1500萬人為全國之冠，是中國食用菌之都。尤其是銀耳(白木耳)產(chǎn)量占全國的菇類的蛋白質(zhì)含量一般為鮮菇1.5-6%、干菇15—35%,高于一般蔬2.4.1.1銀耳2.4.1.2木耳2.4.1.3香菇有蛋白質(zhì)、糖、多種維生素和礦物質(zhì)。其中最主要的有30多種酶及7種人體必須的氨基酸。香菇中所含的多糖還有1,3-β-葡萄糖苷酶，多糖對小鼠肉瘤的抑制率達98%。2.4.1.4猴頭菇16種氨基酸、礦物質(zhì)及維生素。猴頭內(nèi)提取的多肽、多糖、和脂肪族2.4.2食用菌化學(xué)保鮮法氯化鈉(食鹽)保鮮將新采的平菇、鳳尾菇等經(jīng)整理后浸入0.6%的食鹽水中約10分鐘，瀝干后裝入塑料袋儲藏，能保鮮5～8天。焦亞硫酸鈉保鮮將新采收的平菇攤放在干凈的水泥地面上，向菇體噴灑0.15%焦亞硫酸鈉水溶液，邊噴邊翻動菇體，以便噴灑均勻。噴后裝入塑料袋，立即封口儲存在陰涼處，在10℃~25℃下可保鮮8～10天。食用時，要用清水漂洗。米湯膜保鮮用做米飯時的稀米湯，加入1%純堿或5%小蘇打，的抗壞血酸液，裝入非鐵質(zhì)容器內(nèi)，可保鮮3～5天，其鮮度、色澤基氯化鈉、氯化鈣混合液保鮮用0.2%氯化鈉加0.1%氯化鈣一重物，使菇體浸入液面以下30分鐘，在15℃~25℃下可保鮮5天左右，5℃~10℃下可保鮮10天以上。抗壞血酸、檸檬酸混合液保鮮將0.05%抗壞血酸和0.02%檸檬酸配成混合保鮮液，把鮮菇浸泡在保鮮液中10～20分鐘，撈出比久(B9)保鮮比久是一種植物生長延緩劑。用0.1%的比久水溶液浸泡鮮菇10分鐘，取出瀝干裝袋密封，于5℃~25℃下保于0℃以下低溫保鮮，保鮮期可達70天。而且氨基酸含量與鮮菇差2.5食用菌栽培概述c、食用菌的保健功能(1)抗腫瘤活性(2)增強免疫功能(3)調(diào)節(jié)血脂作用(4)保肝解毒作用(5)降血糖作用(6)其它作用自然界約有食用菌2000種，我國食用菌已知938種，隸屬于166屬，54科，14目。2.6食用菌的形態(tài)結(jié)構(gòu)及分類2.6.1菌絲體子實體的形成：單核菌絲-----雙核菌絲-----三級菌絲(組織化)c、休眠體(1)概念2.6.2子實體a、子實體的類型b、子實體的構(gòu)成2.6.3形態(tài)發(fā)生絲，最后達到生理成熟的雙核菌絲(三生菌絲)形成子實體。2.6.4大型真菌的分類2.6.5毒菌及其識別b、毒菌毒素(1)原漿毒素(2)神經(jīng)致幻毒素(3)血液毒素2.7食用菌的生理及生態(tài)②食用菌的碳素營養(yǎng)都是通過生物降解作用，把植物的殘體加以④真菌的微營養(yǎng)(如維生素、生長素、激素等)非常重要，主要⑤真菌的某些次生代謝產(chǎn)物，如檸蒙酸和氨基酸，在真菌細胞內(nèi)----萌發(fā)-------單核菌絲-------雙核菌絲-------三次生菌絲--------子實體-------孢子(分析中間過程)②環(huán)境條件對作用菌生長發(fā)育的影響A、營養(yǎng)物質(zhì)的原基夭折。菌絲生長階段的C/N約為20:1;子實體分化階段，C/N約為18:1。大多數(shù)真菌是喜酸性基質(zhì)的，一般能適應(yīng)的pH范圍為3-8,香菇為4.0-5.4,木耳為5.0-5.4,雙孢蘑菇為6.8-7.0,金針菇為5.4-6.0,a食用菌的菌絲體較耐低溫。b、菌落在瓊脂平D、水分和濕度香菇和金針菇的代料栽培中，培養(yǎng)料的含水量為干料的1.8-2.6倍，菌絲生長最佳。但在子實體分化發(fā)育期，則以水分為干料重量的度一般控制在80-90%之間。E、氧和二氧化碳2.7.2食用菌的生態(tài)微生物的群社關(guān)系很復(fù)雜，1中性關(guān)系2競爭關(guān)系3寄生關(guān)系4第三章項目建設(shè)條件3.1.1某自然地理概況距省會昆明市280公里，距文山州府(文山縣城)114公里。境內(nèi)東西寬100公里，南北長70.5公里。全縣總面積4997平方公里。雄山)2502m,最低海拔(溫瀏鄉(xiāng)壩達村民委弄位)782m,高低相差1720m。最低海拔(溫瀏鄉(xiāng)壩達村民委弄位)782m,高低相差1720m。亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶、南溫帶4個氣候類型。年平均氣溫13.2～19.7℃,年平均降雨量1000～1270mm。縣境內(nèi)居住著漢族、壯族、苗族、彝族、瑤族、白族、回族等11種民族。2009年末，全縣總?cè)丝?6.5萬人，其中少數(shù)民族人口29.1萬人，占總?cè)丝诘?2.58%。人口密度93.1人/平方千米。3.1.2發(fā)展條件及縣域經(jīng)濟現(xiàn)狀某已發(fā)現(xiàn)的礦種有18種，礦點130多處。高性能陶瓷資源十分豐富。據(jù)建材部地質(zhì)合作社某勘探大隊1982編制的《某省某縣建筑土和瓷土的儲量就達2.623億噸。某高性能陶瓷被譽為“西南第一汞礦探明儲量1354.47噸，為大型汞礦。硅礦品位75%,水洗后達素等極具工業(yè)深加工開發(fā)潛力的重要元素。2009年全縣種植面積30萬畝。目前有辣椒加工企業(yè)12家，主要產(chǎn)品有：鮮辣椒調(diào)味料、輪切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18個系列36種品種，產(chǎn)品銷往美國、日本、韓國及香港、臺灣等地區(qū)。早在1983年就榮獲2009年全縣主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)名稱比上年增長(士%)原煤4519噸25423升水泥32697噸46347萬度服裝25.5萬件45956件磚9673萬塊瓦1936萬片沙石銅精礦209噸黃金16千克c、縣域經(jīng)濟總量增長情況國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長。2009年，縣域生產(chǎn)總值(現(xiàn)價)230511萬元，按可比價計算比上年增長12%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值99698萬元，增7.4%,拉動GDP增長3.3個百分點；第二產(chǎn)業(yè)增加值37546增長36.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值93267萬元，增14.2%,拉動GDP增長5.6個百分點。全縣人均生產(chǎn)總值4973元，比上年增長676元，增長15.7%。3.1.3縣域經(jīng)濟總體評價某已經(jīng)擁有各種開發(fā)合作社。旅游業(yè)也有很平穩(wěn)的發(fā)展(2009年，全縣接待國內(nèi)外游客103萬人次，增長14.4%;旅游總收入19863萬元，增長17.6%;旅游直接收入1728萬元，增長18.5%)。但是，到水平上，可以說，包括12家辣椒加工企業(yè)在內(nèi)，某所有生物資源加3.2項目建設(shè)地點選擇根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)和世界衛(wèi)生組織(WHO)的要求，新?lián)裰兀彩抢硐氲木G色食品加工擬建廠址。擬建項目占地面積10畝(不含合作社社員分戶生產(chǎn)經(jīng)營的180個生產(chǎn)大棚),共計6666平3.3項目實施的有利條件3.3.1政府環(huán)境3.3.2資源優(yōu)勢維持、調(diào)節(jié)或改善體內(nèi)環(huán)境的平衡，可以作為一種生物反應(yīng)調(diào)節(jié)劑 3.3.3市場優(yōu)勢3.3.4科技開發(fā)能力本項目科技開發(fā)依托中上海市農(nóng)科院食用菌研究所和江蘇高郵3.3.5基礎(chǔ)設(shè)施條件廠址距省會昆明270km,距州府文山126km,緊連擺龍湖和普者黑兩個景點；廠址距各種植戶最近50km,最遠500km,距離適中，至原料16.73萬m3,由于區(qū)域內(nèi)位于2個水庫之間，自建地下提水井后完全d、動力：項目生產(chǎn)、生活年用電6萬度。某縣現(xiàn)有發(fā)電站8個，共15套機組，累計裝機容量7.6萬千瓦，年發(fā)電量40474萬度，供3.4主要障礙因素及解決方案第四章項目主管承辦單位的基本情況某縣供銷社始建于五十年代初，至今己有50年。無論是在國家4.1.1基本情況腳九個基層供銷社。全社職工467人，其中：離退休職工235人.,現(xiàn)有資產(chǎn)8020萬元，負債4038萬元，所有者權(quán)益3982萬元。其4.1.2黨的政府給予供銷合作社的主要職能(1)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展；(3)擔(dān)負以農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)為主的農(nóng)村(4)行使本級社資產(chǎn)出資人代表職能；(6)承擔(dān)各級政府委托的其他任務(wù)。4.1.3黨和政府要求供銷合作強化為農(nóng)服務(wù)4.2項目承辦單位——某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司簡介某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司是由某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司于2005年11月改制組建的新公司，屬于股份制企業(yè)，法人代表某，注冊資金450萬元。某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司成立于1974年，隸屬于某縣場經(jīng)濟的要求，同時于2005年初進行整體改制，組建新公司。4.2.1基本情況公司截止2010年12月31日止，擁有資金總額3896萬元，負債總額為24589891.96元，負債率63.11%,所有老者權(quán)益14370946.46元，現(xiàn)有在職職工36人，營銷網(wǎng)點35個共72人，合計108人。公司主要經(jīng)營化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、兼營日用百貨、日雜用品、鐵(竹)木農(nóng)具等。2010年實現(xiàn)營業(yè)收入4116萬元，利潤總額184.3萬元，上繳稅金47.1萬元。4.2.2農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)營情況點已輔射到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有經(jīng)營網(wǎng)點35個，營業(yè)面積17500平方米，其中農(nóng)資商品儲備倉庫6450平方米。公司自組建2年來，立足全4.3項目承辦條件某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司下設(shè)某縣瑞豐食用菌產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作目前為止，已經(jīng)擁有食用菌菌種制作、科技栽培示范、13個本社成員生產(chǎn)大棚共1000余平方米生產(chǎn)基地。在種原培育上，已經(jīng)研究并會主義新農(nóng)村服務(wù)。該合作社決定實施以珍稀食用菌生產(chǎn)建設(shè)為依4.3研發(fā)能力4.4企業(yè)運作情況第五章產(chǎn)品市場需求預(yù)測5.1國際國內(nèi)市場概況與產(chǎn)品預(yù)測分析 (鮮)總產(chǎn)量已從1965年的35萬噸猛增到460萬噸。尤以五個食用以1995年為例：中國299.7萬噸，占世界的65.1%;日本35.1萬噸，占世界的7.63%;美國34.6萬噸，占世界的7.52%;法國20萬噸，占世界的4.35%;荷蘭14萬噸，占世界的3.04%。2001年以來，中國食用菌產(chǎn)業(yè)平均每年以15%的速度遞增，年產(chǎn)每年都從國外進口。2007年，世界上以法國、美國為代表的19個進口國家及地區(qū)，僅雙孢蘑菇進口總量應(yīng)這60萬噸，德國是世界上最中國進口，年進口量最高達20萬噸以上。2007年世界食用菌總產(chǎn)量680萬噸，需求量820萬噸，供需相差140萬噸。當(dāng)時食用菌的人均消費量：法國4.52公斤，前西德2.7公斤，美國2.4公斤，瑞士2.3公斤，比利時2公斤，中國約為0.15公斤(香港4.8公斤)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，2010年全世界總產(chǎn)量為1000萬噸，需求量將達到1220萬噸，供需缺口220萬噸。從國際市場2008年銷售情況看，鹽水雙孢蘑菇銷售價1300—1500美元/噸，清水雙孢菇1050—1200美國/噸，雙孢菇干片7734.8美國/噸，美味牛肝菌干片15000—34000美元/噸，鹽漬美味牛肝菌2500美元/噸，清水松茸22000美元/噸，各5.1.2國內(nèi)市場概況與產(chǎn)品市場預(yù)測分析80%,被稱為“植物王國”。2008年全省野生食用菌產(chǎn)量(鮮)約15萬噸，另有人工栽培食用菌產(chǎn)量20萬噸，合計35萬噸。西歐共同體；松茸、乳牛肝菌等產(chǎn)品出口日本。2008年全國食用菌總量700萬噸，年出口總量達到160噸以上，比1990年增長了15倍。市場對食用菌產(chǎn)品的需求量在逐年增加，人均消費量可達到3—3.5松茸等產(chǎn)品，生產(chǎn)速凍野生食用菌的企業(yè)有20家，產(chǎn)品總量規(guī)模約年產(chǎn)10000噸，其中：5000噸為出口外銷，4000噸為銷往國內(nèi)省內(nèi)小，屬季節(jié)性生產(chǎn)，全省累計在300家左—330元/千克、香菇干片為90—120元/千克、野生松茸干片557—836元/千克。5.2.1產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析敗的關(guān)鍵，尤其是出口產(chǎn)品。目前省內(nèi)雖然有20家生產(chǎn)速凍食用菌項目承辦企業(yè)現(xiàn)任理事長李紅民，已從事多年食用菌加工c、資源優(yōu)勢(四)產(chǎn)品成本優(yōu)勢5.3產(chǎn)品市場風(fēng)險分析5.4產(chǎn)品市場定位用菌出口大國，中國每人每年吃2斤食用菌，就可以增加銷售收入80多個億，由此可看菇類市場將是一個很大的市場，但是并不是每5.5經(jīng)營銷售戰(zhàn)略銷售是根據(jù)對實際和可能的市場特點進行不斷觀察和分析而采中國已正式加入世界貿(mào)易組織(WTO),對社會主義計劃經(jīng)濟過5.6營銷模式5.7銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章基地建設(shè)與效益分析6.1基地建設(shè)與規(guī)劃6.1.1基地選擇按照聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)和世界衛(wèi)生組織(WHO)6.1.2基地規(guī)劃及建設(shè)規(guī)劃6.2基地服務(wù)與扶持6.2.1基地服務(wù)6.2.2基地扶持業(yè)計劃每年投入基地建設(shè)資金10—30萬元。6.3基地栽培發(fā)醇配方與栽培方法6.3.1發(fā)酵料配方：稻草(麥草、玉米桿、玉米芯)55%,干牛糞30%,菜籽餅粉10%,尿素0.5%,石膏1%,磷肥1%,石灰2.5%,含水電65%。6.3.2雞腿菇發(fā)酵料建堆方法桿30分鐘，到完全泡透作物秸桿為止。于下午開始預(yù)堆(假堆),假已拌勻的干糞(糞、菜、子餅、玉米芯、石灰、普鈣、石膏50%),6.3.3翻堆一般翻堆4—5次，每間隔7天、6天、5天、4天、3天。翻堆6.3.4發(fā)酵培養(yǎng)料標(biāo)準(zhǔn)6.3.5撒種凈木板輕輕壓實。然后覆蓋新薄膜或遮陽網(wǎng)進行發(fā)菌，溫度20—25度并進行適當(dāng)通風(fēng)換氣。一般經(jīng)過30—35天培養(yǎng)，菌絲即可長滿菌層即可覆蓋薄膜或遮陽網(wǎng)。保持22天左右，即可見幼菇出現(xiàn)，便可6.3.6出菇管理a、溫度10—18度最好，濕度80—90%。切記在出現(xiàn)幼菇后，千b、采收：當(dāng)菇體菌蓋還未變松，用手捏感覺硬，高度在7厘米6.4產(chǎn)品購銷與原料供應(yīng)6.5基地效益分析求是：14m×10m×6行×6層進按照當(dāng)?shù)亟鼛啄晖顿Y計算，彩鋼瓦大棚造價每平米按350元計算，一個標(biāo)準(zhǔn)大棚投資(210m2×350元)73500元，供水設(shè)備估算投資4500元，供熱投資估算12000元，總投資90000元。一次性投資9萬元可使用20年左右。標(biāo)準(zhǔn)塑料大棚投資(210m2×100元)21000元，供水設(shè)備估算4500元，供熱設(shè)備估算5500元，總投資31000元。使用年限2-3年。6.5.2基地效益分析每個標(biāo)準(zhǔn)大棚菌床栽培面積432m2,年最高可栽培4期12潮，每期生產(chǎn)食用菌50市斤/m2,全年生產(chǎn)食用菌200市斤/m2,一個標(biāo)準(zhǔn)大棚年產(chǎn)量43.2噸。按最低栽培3期9潮計算，年產(chǎn)量可達32.4噸。一個標(biāo)準(zhǔn)大棚綜合年產(chǎn)量按最低32.4噸，按合作社最低保護價5000元/噸計算，年出售產(chǎn)品收入16.2萬元。每平方米大棚菌床按年4期12潮計算生產(chǎn)成本120元/m2,年投資成本費用51840元，年利潤總額110160元/棚。第七章項目建設(shè)方案7.1項目建設(shè)的任務(wù)和規(guī)模7.1.1項目建設(shè)的任務(wù)及目的通過本項目的建設(shè)，使某縣豐富的食用菌產(chǎn)品資源得以充分利7.1.2項目建設(shè)規(guī)模d、建珍稀食用菌科技試驗示范大棚2個，占地面積1000m2。e、建年產(chǎn)5000噸食用菌保鮮速凍庫，占地面積1200m2(含加工項目總占地面積5000m2(不含合作社成員大棚180個37800m2)。7.2項目規(guī)劃及布局7.2.1項目規(guī)劃e,考慮風(fēng)向、朝向，減少環(huán)境污染，將可能產(chǎn)生灰塵及有害氣7.2.2項目布局a.交通運輸b.運輸設(shè)備c.廠區(qū)道路序號單位1占地面積10畝(不含生產(chǎn)大棚)2綠化面積3道路與廣場用地4建筑占地面積5總建筑面積不含基地大棚6建筑密度%7綠化率%8容積率%9泊車位個3序號單位1綠化面積2新建圍墻M高2.2m磚砌3道路及場地砼鋪砌4排水溝M漿砌片石5平整土方7.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程7.3.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.4生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇(1)種菇的選擇與處理無病蟲害，成熟度適當(dāng)。種菇選定后，首先除去附著在菇體表面的雜物，如蘑菇、草菇可用0.1%升汞浸泡消毒2-3分鐘，然后用無菌水漂洗3次，以洗除表面附著的藥物，最后用無菌紗布吸干水分。香菇、平菇可用75%酒精進行表面消毒。(2)多孢分離法①整菇播種法②鉤懸法③貼附法4菌褶上抹取孢子法⑤孢子印分離法⑥空中孢子捕捉法(3)單孢子分離法b、組織分離法(1)子實體分離法(2)菌核分離法(3)菌索分離法：對實體小而薄或呈膠質(zhì)狀態(tài)(1)菇木(或耳木)分離法然后用75%酒精將培養(yǎng)袋進行消毒后，在培d、土中菌絲分離法：用于采集生長在土中的菇類菌絲體7.4.2制種技術(shù)(1)高壓蒸汽滅菌法瓊脂培養(yǎng)基采用1.05kg/cm2壓力，溫度121℃,滅菌20-30分鐘；母種和栽培種固體培養(yǎng)基采用1.2-1.5kg/cm2壓力，溫(1)熏蒸消毒法：甲醛與高錳酸鉀混合熏蒸法(2)紫外線消毒：(3)石碳酸滅菌(1)原種培養(yǎng)接種后的試管原種，置于25℃左右的恒溫箱中培養(yǎng)，經(jīng)過2-3天即可檢查生長情況，純潔菌種經(jīng)過7-15天的培養(yǎng)，原種菌(2)母種及栽培種培養(yǎng)栽培種接種后置于25℃左右的培養(yǎng)室內(nèi)培養(yǎng)。當(dāng)菌種瓶中菌絲體伸入培養(yǎng)基的1/3時，培養(yǎng)室內(nèi)的溫度可降低2-3℃,以避60-70%的空氣相對濕度。一般經(jīng)過20-40天的培養(yǎng)，菌絲即可擴散生長到整個培養(yǎng)基，再經(jīng)過7-10天即可培養(yǎng)出優(yōu)質(zhì)的菌種。7.4.3菌種保藏方法及復(fù)壯技術(shù)(2)液體石蠟保藏法：保藏期限可達3-5年。(3)濾紙保藏法：保藏期限可達2-5年。(4)真空冷凍干燥保藏法：保存時間可達數(shù)年(5)液態(tài)氮超低溫保藏法：近年國際流行的新技術(shù)。b、菌種復(fù)壯技術(shù)整理(去泥、根)清洗速凍成品冷庫b.加工說明不超過5小時。②產(chǎn)品的保鮮采用快速凍結(jié)法(在-30℃至-40℃低溫條件下407.6項目實施進度表7-16項目實施計劃進度表月份678912356891234廠址鉆探初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備定貨設(shè)備、管道安裝人員培訓(xùn)調(diào)試、試車投產(chǎn)第八章項目組織與管理8.1組織機構(gòu)與職能劃分8.1.1組織機構(gòu)后勤服務(wù)部生產(chǎn)安全部配送中銷產(chǎn)銷產(chǎn)品售生部基原基原務(wù)應(yīng)部質(zhì)檢技術(shù)開發(fā)部財務(wù)部經(jīng)理部辦公室8.1.2職能及責(zé)任副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷產(chǎn)售部心行企政業(yè)計文接創(chuàng)待新工織生產(chǎn)安全、保衛(wèi)后勤服務(wù)部生產(chǎn)安全全部引產(chǎn)進品優(yōu)科品創(chuàng)種新示開范發(fā)財務(wù)部會計經(jīng)濟、核算基生地產(chǎn)種原植科服供務(wù)應(yīng)基原部產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檢查化驗系列產(chǎn)品、倉管生產(chǎn)部經(jīng)理部辦公室質(zhì)檢化驗部技術(shù)開發(fā)部品配送中8.1.3工作制度a.生產(chǎn)線年生產(chǎn)日為300天，每天二班，每班8小時工作制。b.行政管理人員年工作日250天，日班8小時工作制。本項目定員73人(不含基地大棚栽培管理人員540人),其中管理人員為13人，技術(shù)人員18人，工人42人，(含臨時工20人),管表8-1全社定員表序號工人及職員工程技術(shù)人員管理人員一合作社領(lǐng)導(dǎo)3二經(jīng)理部12三財務(wù)部11四技術(shù)開發(fā)部41五質(zhì)檢化驗部21六基地服務(wù)、原料供應(yīng)部341七生產(chǎn)一至四部61八銷售部(配送中心)81九生產(chǎn)安全部11十后勤服務(wù)部3供水及污水處理1供電1機修1駕駛員3炊事員2鍋爐員1勤雜1十二合計8.2項目經(jīng)營管理模式8.3經(jīng)營管理措施8.4技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)可在合作社內(nèi)部進行，培訓(xùn)時間為1個月。第九章環(huán)境保護9.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀9.1.1建設(shè)地點某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司下屬某縣瑞豐食用菌產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作9.1.2建設(shè)地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀9.1.3廠址周圍的水體、大氣、土壤及植被的自凈化能力及特征9.1.4評價9.2主要污染源與污染物9.2.1廢水a(chǎn).生產(chǎn)廢水9.2.2廢氣9.2.3廢渣鍋爐灰渣來自鍋爐底，廢渣排放置0.26t/h,間斷排放904t/a。生活垃圾項目建成投產(chǎn)后，有員工73人，產(chǎn)生的生活垃圾量為76t/a。9.2.4噪聲9.2.5排放標(biāo)準(zhǔn)9.2.5.1環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)9.2.5.2排放標(biāo)準(zhǔn)9.3.1綜合利用9.3.2污染物治理方案9.3.2.1廢水鼓風(fēng)機生產(chǎn)、生活廢水渣外運污泥池污泥外運段接觸氧化泵中和沉降出水排放二段接觸氧化調(diào)節(jié)池終沉池鍋爐煙氣除塵，除塵效率95%,除塵后煙塵排放濃度193mg/m3,低于《鍋爐大9.3.2.2廢渣9.3.2.3噪聲9.4綠化綠化面積應(yīng)不小于可綠化面積的80%以上9.5環(huán)境管理及監(jiān)測第十章勞動保護及安全衛(wèi)生10.1勞動保護及安全衛(wèi)生勞動部第3號令《建設(shè)項目(工程)、勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(一)防火技術(shù)措施(二)工藝安全衛(wèi)生技術(shù)措施在機械裝置內(nèi)有易產(chǎn)生墜落危險的操作崗位的均設(shè)置便于操作機械傳動設(shè)備凡附有開式齒輪，皮帶輪的傳動部位均設(shè)有安全本工程發(fā)生火災(zāi)時，消防車隊可在10分鐘內(nèi)趕到，為本工程進(一)根據(jù)消防要求和整個工程的功能建立完善的消防道路網(wǎng)于100,其它屬于第三類防雷建筑物，整個建筑物面組成不大于10×10米的網(wǎng)絡(luò)，煙囪采用避雷針保護，防雷引下線沖擊接地電阻不應(yīng)大于300。第十一章投資估算與資金籌措建筑工程按建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修要求并結(jié)合當(dāng)?shù)亟谠?表所示。序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額1一級種(試管種)設(shè)備套12二級種、三級種設(shè)備套23滅菌設(shè)備套14制冷設(shè)備套1885蒸氣鍋爐設(shè)備套1556拌料及輸送設(shè)備套2487自動裝袋、裝瓶機臺28接種工具件9出菇增濕器臺2合計序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價總額1自動清洗機套3262鮮菇切片機臺2363真空滅菌設(shè)備臺2244計量注裝機臺2125真空封罐機臺2246洗瓶機臺2127塑膜連續(xù)封口機臺2128自動產(chǎn)數(shù)電腦標(biāo)量系統(tǒng)臺l369熱風(fēng)干燥機臺144原料輸送設(shè)備套133成品輸送設(shè)備套133合計表11—3冷凍保鮮生產(chǎn)設(shè)備選型投資估算表設(shè)備名稱規(guī)格單位單價(元)數(shù)量金額(萬元)備注1冷凍機12電控柜13隨機配件14冷凝器25蒸發(fā)器256油分離器17氨液分離器158貯氨器19空氣分離器1集油器1中間冷凍器l低壓循環(huán)桶12鹽水蒸發(fā)器18雪糕機16冷風(fēng)機DJ系列臺12壓縮冷凝機臺l8冷凍油套1制冷劑截伐件套8庫板7庫門道1風(fēng)幕機2蒸發(fā)排管冷卻管臺1空氣冷卻器DD系列臺1涌水離心泵流量≥80m2/m臺1進出呂鍍鋅管M1安裝調(diào)試費元表11-4單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格單位單價(元)數(shù)量金額(萬元)1速凍壓縮機臺22速凍壓縮機臺23貯氨器臺64數(shù)顯電腦電柜臺65挑桶臺66氨液分離器臺67臥式冷凝器臺68油分離器臺69冷風(fēng)機臺6冷水箱臺2冷卻泵臺壓縮機臺2集油器臺6安裝調(diào)試費元合計速凍庫房建設(shè)投資估算如表11—5所示。表11—5單位：萬元序號名稱型號單位單價(元)數(shù)量金額(萬元)速凍基礎(chǔ)房二速凍庫房玻璃鋼房板加密板房門樘8機組臺8美國谷輾壓機臺8國產(chǎn)數(shù)顯電腦電柜臺530T冷布塔臺55廣州市產(chǎn)水泵臺5制冷劑進口水管套51鋼管套54電線套6其它配件套54合計具體速凍設(shè)備選型如表11—6所示。表11—6單位：萬元序號名稱型號單位單價(元)數(shù)量金額(萬元)儲藏基礎(chǔ)房二儲藏庫房玻璃鋼庫板加密板庫門道323國產(chǎn)精配2電腦數(shù)顯電柜1水泵1制冷劑水管、鋼管、套3其它配件套1合計11.2.4污水處理設(shè)備清單及投資估價具體速凍設(shè)備選型如表11-7所示。表11-7單位：萬元序號名稱型號數(shù)量價格(萬元)1前處理機械格柵2套污泥泵3臺2提升泵QW型潛污泵3鼓風(fēng)機3臺4污泥脫水設(shè)施1套5管道、管件1套6電器7軟填料8斜管9填料支架曝氣系統(tǒng)不銹鋼總計11.3土建工程投資估算本建設(shè)項目占地面積10畝(不含合作社成員180個栽培大棚),土建工程投資估算1481.4萬元。具體分項如表11—8所示。表11—8土地工程投資估算表序號投資名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1土地征用稅費只含生產(chǎn)加工用地10畝2地質(zhì)勘探費3土地平整費4綜合辦公樓磚木結(jié)構(gòu)5母種制作車間磚木結(jié)構(gòu)6原種制作車間磚木結(jié)構(gòu)7培植種制作車間磚木結(jié)構(gòu)8食用菌科技試驗示范大棚彩鋼瓦含菌床9速冷保鮮庫磚混結(jié)構(gòu)公共廁所磚木結(jié)構(gòu)生產(chǎn)生活用水池混凝土結(jié)構(gòu)污水處理用房磚混結(jié)構(gòu)變配電室磚混結(jié)構(gòu)鍋爐房磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)室及大門道路、花臺、廣場精選原料大棚鋼架結(jié)構(gòu)圍欄、圍墻、構(gòu)道m(xù)食用菌栽培大棚彩鋼及含藥床(180×200m2)11.4固定資產(chǎn)總投資估算本項目建設(shè)性總投資估算3147萬元。具體分項估算如表11—9表11—9固定資產(chǎn)建設(shè)總投資估算表序號投資內(nèi)容及名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(元)投資額(萬元)備注土建工程投資見表11-4二機械設(shè)備購置費食用菌制作生產(chǎn)設(shè)備臺、套見表11-1食用菌系列產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備臺、套、條見表11-2冷凍保鮮設(shè)備臺、套見表11-3速凍庫房及設(shè)備臺、套見表三供電設(shè)備套1四供水設(shè)備套、臺6五環(huán)保污染設(shè)備只見表11-7六電子商務(wù)辦公設(shè)備臺、套七電子計量設(shè)備八化驗、檢驗設(shè)備九技術(shù)轉(zhuǎn)讓費及無形資產(chǎn)十機械安裝調(diào)試費萬元十一預(yù)備費萬元十二建設(shè)期貸款利息萬元(含2年建設(shè)十三建設(shè)性投資總額11.5流動資金估算11.6項目總投資及資金籌措項目總投資4096萬元。其中：建設(shè)性投資3147萬元，占總投資的76.83%,流動資金估算949萬元，占總投資的23.17%。資金籌措：由企業(yè)自籌2096萬元(含流動資金449萬元),商請銀行貸款2000萬元(含流動資金貸款500萬元)。第十二章財務(wù)評價12.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇本項目計算期為14年，其中建設(shè)期為2年，經(jīng)營期12年；基準(zhǔn)收益率按11%計取。增值稅按17%計，所得稅按20%計，城建稅按5%12.2折舊和攤銷計算建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限12年，凈殘值率為5%,按分類年限計算折舊，大修理按年折舊的30%計算，無形資產(chǎn)按50年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。(詳見表12-1、表12-2)。12.3財務(wù)費用建設(shè)投資銀行貸款按月利率5.825%計算，流動資金銀行貸款按年利率7.3%計算。本項目建設(shè)期為2年，建設(shè)期利息210萬元。12.4工資及福利企業(yè)定員73人(不含基地大棚540個管理人員),其中：固定工53人，工資總額按18000元/人，年計算，并已考慮提取的職工福利及職教費17.5%;養(yǎng)老、失業(yè)等保險費23.7%;季節(jié)工20人，工資總額按7000元/人.年計算。12.5其他費用12.6總成本費用估算項目總成本費用估算4072萬元。其中：固定成本358萬元，變動成本3714萬元，經(jīng)營成本4025萬元(詳見表12—1、表12—2)。12.7銷售收入/噸計算，銷售收入1000萬元；年產(chǎn)平菇800噸，銷售價格按0.8萬元/噸計算，銷售收入640萬元；年產(chǎn)大曲蓋菇800噸，銷售價格按0.8萬元/噸計算，銷售收入640萬元；年產(chǎn)香菇500噸，銷售價格按0.8萬元/噸計算，銷售收入400萬元；年產(chǎn)黑木耳400噸，銷售價格按0.8萬元/噸計算，銷售收入320萬元。年設(shè)計生產(chǎn)總量500012.8財務(wù)分析用4072萬元，利稅總額1228萬元，利潤總額995萬元(詳見表12通過損益表計算分析，試產(chǎn)頭年按50%的負荷，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2650萬元，上繳國家稅金121萬元，地方財政收入6業(yè)利潤253萬元；第二年按75%的負荷，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3975萬元，上繳國家稅金174萬元，地方財政收入97萬元，企業(yè)利潤390家稅金233萬元，地方財政收入199萬元，企業(yè)利潤796萬元。12.9財務(wù)評價投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%投資利稅率=年利稅總額/總投資×100%資本金利潤率=年利潤總額/股本×100%第十三章不確定性分析13.1盈虧平衡點=26.46%×5000噸=1323噸按照生產(chǎn)經(jīng)營能力利用率計算的盈虧平衡點為26.46%,既該合作社項目建設(shè)后年產(chǎn)量不能低于1323噸，只有達到26.46%的負荷13.2敏感性分析下面我們就來計算當(dāng)投資總額增加10%,銷售價格下降10%,經(jīng)營成本上升10%時，對項目的影響程度如何。具體分析如表13—1所表13—1:敏感性分析表原方案投資+10%銷售價-10%經(jīng)營成本+10%投資利潤率(%)對比增減(%)影響。(詳見圖13—1)財務(wù)內(nèi)部收益率成本變化投資變化價格變化基準(zhǔn)方案內(nèi)部收益率線基準(zhǔn)收益率線圖13-1敏感性分析圖13.3借款償還能力分析貸款部分與資金運行中的折舊提留和財務(wù)分析中企業(yè)年利潤來計算該項目建設(shè)性投資估算3147萬元中，由企業(yè)自籌1647萬元，借款1500萬元，年借款利息10.5萬元。該項目效益分析中，年折舊分?jǐn)偨痤~171元，試產(chǎn)期第一年按50%的負荷率計算企業(yè)利潤253萬元，試產(chǎn)頭年償還能力有424萬元；試產(chǎn)第二年按75%的負荷率計算，企業(yè)利潤390萬元，償還能力有561萬元；試產(chǎn)第三年進入正常借款償還還本付息期為5.02年。具體計算如表13—2所示。表13—2:借款還本付息計算表序號月利率建設(shè)期投產(chǎn)期23456一長期借款年初借款本息累計本金建設(shè)期利息本年度計利息2本年償還