第3頁共3頁2024年安全隱患排查閉環管理制度模版淶源縣寶澤峰礦業有限責任公司為深化隱患排查整改閉環管理機制，確保隱患排查治理責任的落實，及時發現并消除可能導致事故的因素，規范隱患排查、登記、整治、監督、銷號的全過程管理，避免管理漏洞，確保隱患整治措施得到切實執行，有效預防事故的發生，依據上級安全管理相關制度，并結合本單位實際情況，本著簡便易行、便于操作的原則，特制定本規定。本規定所指安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指各生產單位在生產經營活動中，違反安全生產相關法律、法規、標準、規程及制度，或存在可能導致事故發生的不安全狀態、不安全行為以及管理上的缺陷。事故隱患根據其危害程度分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患指的是危害程度和整改難度較低，發現后能夠迅速整改排除的隱患。重大事故隱患則是指危害程度和整改難度較大，需要全部或部分停產，并經過一段時間的整改治理才能排除的隱患，或因外部因素影響導致生產經營單位自身難以排除的隱患。事故隱患按照專業管理領域劃分為六類：采煤、掘進、機電、運輸、一通三防以及其他類別。隱患排查整改閉環管理包含以下十個環節：1.隱患排查環節，涉及各類安全檢查、安監人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業人員發現或提供的信息。2.填單登記環節，包括作業現場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。3.簽字確認環節，檢查單位和被檢查單位責任人需對存在的隱患及整改措施簽字確認，此環節亦包括作出處罰決定。4.收集整理環節，將隱患信息收集后進行篩選、分類、建檔。5.下達通知環節，按照整改責任區劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。6.整改實施環節，根據整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。7.監控督查環節，在整改期限內，對整改情況進行監督檢查。8.復查驗收環節，接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。9.信息反饋環節，收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。10.銷號登錄環節，完成整改項目后進行銷號登記；若項目未完成，則對責任單位、責任人進行處罰，并再次下達整改通知，直至完成整改、銷號。各類安全檢查或督查發現、查出的事故隱患，必須在現場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施，對違反規定的行為要立即指出并予以糾正。若發現可能隨時引發事故的隱患，應立即責令停止作業或停止使用。在緊急情況下，必須采取撤人、避災等措施。檢查人員出井后，必須填寫《安全生產隱患排查整改表》并簽字；對違反規定的行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。其他人員發現或提供的信息，由安全管理部門記錄在《安全信息匯報登記臺帳》中，每日由單位主管安全副職審閱、簽字，以落實整改措施。被檢查單位責任人（礦業主要負責人或安全生產副職）必須在檢查文書上簽字確認，對存在的隱患及整改措施簽字、確認。2024年安全隱患排查閉環管理制度模版（二）淶源縣寶澤峰礦業有限責任公司為深入完善隱患排查整改閉環管理機制，確保隱患排查治理職責得到切實履行，及時發現并消除可能導致事故的隱患，規范隱患排查、登記、整治、監督、銷號的全過程管理，避免管理漏洞，確保隱患整治措施得到有效執行，有效預防和控制事故發生，依據上級安全管理相關制度，并結合本單位實際情況，本著簡便易行、便于操作的原則，特制定本規定。本規定所指安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指各生產單位在生產經營活動中，違反安全生產相關法律、法規、標準、規程及制度規定，或存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為以及管理上的缺陷。事故隱患根據其危害程度劃分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患指的是危害程度和整改難度較低，發現后能夠迅速整改排除的隱患。重大事故隱患則指危害程度和整改難度較大，需要全部或部分停產，并經過一段時間的整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響導致生產經營單位自身難以排除的隱患。事故隱患按照專業管理領域劃分為六類：采煤、掘進、機電、運輸、一通三防以及其他類別。隱患排查整改閉環管理包含以下十個環節：1.隱患排查環節：涉及各類安全檢查、安監人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業人員發現或提供的信息。2.填單登記環節：包括作業現場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。3.簽字確認環節：檢查單位和被檢查單位責任人需對存在的隱患及整改措施簽字確認，本環節還包括作出處罰決定。4.收集整理環節：對隱患信息進行收集、篩選、分類、建檔。5.下達通知環節：根據整改責任區劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。6.整改實施環節：按照整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。7.監控督查環節：在整改期限內，對整改情況進行監督檢查。8.復查驗收環節：在接到整改完成報告后，進行整改情況的檢查和驗收。9.信息反饋環節：收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。10.銷號登錄環節：完成整改項目后進行銷號登記；對于未完成項目，處罰責任單位、責任人，并再次下達整改通知，直至完成整改、銷號。各類安全檢查或督查發現、查出的事故隱患，必須在現場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施，對違反安全規定的行為要立即指出并予以糾正。若發現可能隨時引發事故的隱患，必須立即命令停止作業或停止使用。在緊急情況下，必須采取撤人、避災等措施。檢查人員出井后，必須填寫《安全生產隱患排查整改表》并簽字；對違反安全規定的行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。其他人員發現或提供的信息，由安全管理部門記錄在《安全信息匯報登記臺帳》中，每日由單位主管安全副職審閱、簽字，以落實整改措施。被檢查單位責任人（礦業主要負責人或安全生產副職）必須在檢查文書上簽字確認，對存在的隱患及整改措施簽字確認。2024年安全隱患排查閉環管理制度模版（三）一、為確保隱患排查治理工作的有效實施，加強隱患治理責任制度的執行力度，全面提升煤礦安全管理水平，特制定本管理規定。二、建立由上級部門、市煤炭局、鄉鎮煤管站、煤礦構成的多層次隱患排查機制，深入全面地識別各類潛在風險。三、根據隱患的規模、危害程度及整改難度，將排查出的隱患劃分為重大隱患、一般隱患和一般問題。對于重大安全隱患，實施“排查、布置、整改、督查、驗收、銷號”的閉環管理流程。四、對于識別的重大安全生產隱患，煤礦企業、鄉鎮煤管站、市煤炭局均需實施臺賬式管理。煤礦應嚴格遵循隱患治理的“五落實”原則，即礦長需組織安全、生產、技術等部門負責人召開會議，制定整改方案，明確整改措施、責任人、整改期限、整改資金和整改預案，并有序調配人員、物資和資金，確保在規定時間內完成整改。五、駐礦煤管員應實時掌握重大隱患的整改進度，督促煤礦開展整