質量管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\u質量管理制度 質量管理制度第1條施工測量復核制度（1）、控制點復測工區項目部接到定測資料后應對資料進行復核，并立即對控制點進行同等精度復測。復測時應采用兩種不同的方法或兩人換手測量的方法進行。復測時如果發現個別控制點位置不對或精度不夠時，應及時請設計院處理。復測工作完成后，及時固樁和護樁，未經控制點復測的工程不得施工。經過復測，沒有發現問題，或發現的問題已被妥善處理后，方能同設計單位辦理測繪資料交接手續。（2）、測量資料復核各級測量人員負責完成的控制測量，其成果在使用前，應進行檢查和復核。檢查的主要內容有：外業記錄和內業資料是否規范，測量方法是否合理，記錄是否真實可靠，記注是否清楚明顯，計算是否正確，簽署是否完善，圖表是否齊全。凡不符合要求的資料，必須返工重做。復核的主要內容有：復核測站平差方法是否合理，成果是否正確，有無筆誤；對最終實用平差成果進行換算、驗算和反算，確保最終成果準確可靠。（3）、施工過程測量的檢查復核對結構放樣測量，測設前要對所用的控制樁進行認真核實，不能用錯控制樁。放樣數據必須由兩人用不同方法求得，結果一致后，還應交換算法進行反算，并進行自查和互查（換手復核），保證放樣(1)設計文件的內容；(2)施工組織設計、作業指導書、施工程序、施工進度計劃等；(3)主要部位特征、尺寸、工程量、質量標準；(4)主要預埋件的特征、位置及注意事項；(5)新技術、新工藝、新材料的操作工藝、質量要求；(6)關鍵部位和特殊過程的技術問題；(7)主要施工機械的安排與配置；(8)施工應注意的事項說明。2.3.2、項目部技術人員對各班組進行技術交底：(1)施工圖的具體要求；(2)施工方案具體實施的技術措施；(3)明確工藝操作流程以及操作要點；(4)明確工序間檢查的內容及標準；(5)安全及文明施工要求；(6)施工中注意事項說明。

（3）、技術交底的實施與要求3.1、項目部技術交底由項目部經理主持，項目工程師負責向質檢工程師、技術人員、施工管理人員、有關職能部門進行技術交底。交底的主要依據是經業主批準的施工組織設計文件。交底后形成文字資料和施工組織設計一起作為技術交底的依據。3.2、單位工程在施工前應根據施工進度，按部位和操作項目，由項目工程師向施工隊隊長及班組長進行技術交底，填寫技術交底記錄。要結合工作特點和班組具體情況，重點突出，結合實際，切忌照抄照搬。3.3、技術交底的內容應做到施工方法正確，各項措施針對性強，技術先進，詳略得當，結合實際。3.4、項目工程師必須全面了解各專業施工中的銜接和配合。因此，要求各專業技術負責人應如實地將本專業有關技術交底材料及時抄送項目工程師備查，使在縱橫向技術管理工作中，把各專業有機地聯系起來。3.5、單位工程的技術交底資料由項目資料員負責匯集整理。第4條開工報告申請制度4.1、必須嚴格執行廈門市軌道交通集團公司程序,加強工程施工管理,在工程開工或復工時都要進行報告審批。4.2、對施工圖紙和交底資料要進行現場核對、現場復測，并上報復測成果。4.3、要編制實施性施工組織設計，填寫施工測量放樣報驗單，上報監理和建設單位審查批準。4.4、征地拆遷工作要滿足施工的需要。4.5、施工場地平面布置和“四通一平”工作要全部完成，有關外部配套生產條件必須簽定協議。4.6、材料、設備、機具、勞動力就位，施工管理人員到位要能滿足開工條件。4.7、安全質量部對施工現場的安全、質量措施等要進行全面檢查，認真負責地填報各種證明材料。4.8、未經監理和業主批準同意開工建設的工程，嚴禁擅自開工，擅自開工者不予驗工計價。4.9、工程技術部必須按規定表式填寫開工報告，按時報監理和業主審批。4.10、對因開工報告及資料證明沒有及時上報而影響施工進度的部門和個人，將進行嚴肅處罰。第5條勞務用工管理制度5.1、進行質量教育，積極開展“一學、四嚴、一追查”(一學：學規范、標準、操作規程。四嚴：嚴守設計標準，嚴格操作規程，嚴用合格產品，嚴格履行合同。一查：追查責任者)活動。5.2、進行技術培訓，組織學習有關規范、規則和操作技術，特殊工種和技術性強的工種須持證上崗，施工中積極推廣應用“四新”成果，提高工程質量。5.3、項目部建立項目勞務用工臺帳，全面掌握現場工作的所有勞務用工情況，適時進行檢查、督促；建立健全培訓考核制度，進行技術培訓，組織學習有關規范、規則和操作技術，特殊工種和技術性強的工種須持證上崗，對現場作業人員進行業務技能、法律法規等知識培訓，嚴明紀律，嚴格考核。5.4、進場勞務用工必須具備工種作所要求的身體、技能條件；與施工隊依法建立勞動合同用工關系；接受勞動安全知識、企業和項目部規章制度、專業技術知識等培訓，嚴禁未經培訓上崗作業。5.5、施工隊要把各外部勞務用工納入標準化管理。外部勞務隊要執行施工隊制定的管理辦法，規范施工行為。按規范、規程、操作標準、工藝標準施工，積極開展“三檢”活動。5.6、勞務用工糾紛解決程序：班組長組織協商→項目經理組織協商→申請勞動仲裁委仲裁→依法向人民法院提起訴訟。5.7、用工糾紛必須依法按程序進行解決，嚴禁任何一方采取違法手段解決糾紛。第6條安全質量教育培訓制度為進一步提高全員安全、質量意識，不斷增加和充實全員的安全質量技術知識，熟練掌握技術操作規程，牢固樹立“安全第一”“質量第一”的思想，強化安全質量基礎工作，實現安全質量制度化、規范化、標準化管理，確保施工過程中的安全、質量可控有序。結合本工程實際情況特制訂本制度：6.1、崗前教育培訓：作業人員（包括勞務工）進入崗位或者施工現場前，應當進行安全、質量教育培訓。未經教育培訓或者培訓教育考核不合格的人員，不得上崗作業。6.2、專項教育培訓：施工單位在采用新的技術、新的工藝、新的設備、新的材料時，應當對作業人員進行相應的安全質量教育培訓。6.3、特種作業人員教育培訓：特殊作業的工種必須針對本工種的特殊情況進行必要的專業培訓，經安全生產監督管理部門和有關專業部門的考核合格后方可獨立操作，并按期進行復審。6.4、對鋼筋工培訓：細化鋼筋施工工藝，嚴格按照設計圖紙施工。6.5、混凝土振搗工技術培訓：確保混凝土澆筑過程中振搗到位，不出現漏振或過振，不影響混凝土結構外觀和強度質量。6.6、模板工進行技術培訓：做到模板拼縫平整光滑，嚴實不漏漿。6.7、教育培訓要有針對性：結合施工生產的實際，對不同性質的工種進行相應的教育，起到培訓的效果。第7條材料、設備、構配件進場檢查驗收及儲存管理制度7.1、各種原材料、半成品材料進場，必須經過檢查驗收。首先點清數量，核對規格型號，視外觀合格后方可卸車。其次卸車后，立即取樣作試驗，合格后才準使用，,否則不準使用。7.2、對水泥的驗收，每進一批都必須按規定要求抽樣做試驗；鋼材也必須是每進一批都要按規范要求及時抽檢試驗。7.3、機械設備管理工作一定要勤檢查，勤保養，盡可能地提高機械利用率。7.4、水泥堆放必須入庫，庫房四周封閉，排水通暢，嚴禁露天堆放。入庫水泥不得超過一個月，以免降低水泥強度，影響工程質量。水泥碼高不得超過15袋。7.5、鋼材堆放位置四周排水通暢，做到上苫下墊，嚴禁露天堆放，以減少銹蝕造成的損失。各種規格型號由小到大，排成一條線，堆放整齊，嚴禁規格型號混淆不清堆放。7.6、工程施工物資設備任何單位和個人都不準倒賣或拉到項目部以外使用。若有違犯者，將予以嚴重處罰，情節嚴重的將追究法律責任。7.7、對施工現場管理不善，工作失職，責任心不強，造成工程材料丟失，被盜，腐爛，變質，將視情節予以不同處罰。對管理不到位，不按規范管理，被業主、監理及上級部門檢查時的一切罰款，由各責任人自己承擔，造成負面影響的還將追究相應責任。第8條質量檢查管理制度施工現場的安全質量檢查是安全質量管理工作的一項重要內容。及時查出隱患，制定切實可行的整改措施是控制人身傷亡事故和機械設備事故、質量事故發生的重要手段。施工現場的各部門、班組應嚴格遵守以下規定。

8.1、工區每周組織一次對本工程施工現場安全及質量的檢查。參加檢查人員應由技術人員、安全及質檢人員、設備管理人員等組成。

8.2、檢查出的事故隱患，列為整改項目填寫在隱患整改記錄內，并應定人、定時間、定措施落實整改，并由現場安全員及質檢人員負責監督落實。

8.3、安全質量環保部門應每天對本工作區域內工作環境和安全生產情況進行自查，發現隱患應及時排除，并做記錄，對自行排除不了的隱患情況及時向有關領導上報。第9條隱蔽工程旁站制度工區認真執行隱蔽工程及關鍵部位旁站制度并做好記錄，記錄內容包括：項目名稱、時間、地點、工點負責人、技術負責人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質量控制情況等。隱蔽工程隱蔽前必須進行質量檢查，未經檢查簽證不得隱蔽作業。第10條檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認是施工過程中必不可少的工作，檢驗批（分項、分部工程）完成后，由班組長、質檢員、質檢工程師逐級進行自檢，形成檢查記錄，并簽字認可。自檢合格后，由工區質檢工程師陪同監理工程師進行檢查，檢查結果填入驗收表格，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。檢驗批、分項、分部、單位工程各項檢查制度如下：10.1、檢驗批的質量檢查、申報、簽認10.1.1、檢驗批質量驗收合格應符合以下規定⑴主控項目和一般項目的質量經抽檢檢驗合格。⑵具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。10.1.2、檢驗批按規定驗收內容⑴資料檢查質量控制資料反映了檢驗批從原材料到驗收的各施工工序的施工操作依據、檢查情況以及保證質量所必需的管理制度等。對其完整性的檢查，實際是對過程控制的確認，這是檢驗批合格的前提。所要檢查的資料主要包括：a、圖紙會審、設計變更、洽商記錄；b、建筑材料、成品、半成品、建筑構配件、器具和設備的質量證明書及進場檢（試）驗報告；c、工程測量、放樣記錄；d、按專業質量驗收規范的抽樣檢驗報告；e、隱蔽工程檢查記錄；f、施工過程記錄和施工過程檢查記錄；g、新材料、新工藝的施工記錄；h、質量管理資料和操作依據等。⑵主控項目、一般項目的檢驗為確保工程質量，使檢驗批的質量符合安全使用功能的基本要求，各專業質量驗收規范對各檢驗批的主控項目和一般項目的子項合格質量給予明確規定。檢驗批的質量是否合格主要取決于對主控項目和一般項目的檢驗結果。主控項目是對檢驗批的基本質量起決定性影響的檢驗項目，因此必須全部符合有關專業工程驗收規范的規定。這意味著主控項目不允許有不符合要求的檢驗結果，即這種項目的檢查具有否決權。鑒于主控項目對基本質量的決定性影響，必須從嚴要求。而一般項目可按專業規范的要求處理。10.1.3、檢驗批工程驗收程序檢驗批工程質量監控主要是通過大面積施工的“跟蹤檢測”來實現，其具體作法分為“施工跟檢”、“復檢”和“抽檢”三種方式。任何一檢驗批工程完工后，都要進行質量檢測，驗收檢測在項目部內部，分兩級進行，“施工跟檢”主要由各作業隊實施，工區派人指導和監督；“復檢”和“抽檢”由工區實施。檢測時首先由各作業隊檢測人認真作好記錄，并及時將檢測結果上報項工區，工區根據情況確定“復檢”或“抽檢”，并由檢測人員作好記錄，在確認合格后，由兩級檢測人員簽字，報送監理工程師審查。經監理工程師確認簽字或同意后，方能繼續施工。10.2、分項工程質量驗收檢查、申報、簽認分項工程的驗收在檢驗批的基礎上進行。一般情況下，兩者具有相同或相近的性質，只是批量的大小不同而已。分項工程合格質量的條件比較簡單只要構成分項工程的各檢驗批的驗收資料文件完整，并且均已驗收合格，則分項工程驗收合格。分項工程由監理工程師組織施工單位分項工程技術負責人等進行驗收。分項工程質量驗收合格應符合以下規定：(1)分項工程所含的檢驗批均應符合質量規定。(2)分項工程所含的檢驗批質量驗收記錄應完整。10.3、分部工程質量驗收檢查、申報、簽認分部工程由監理工程師組織施工單位項目、技術、質量負責人等進行驗收。分部工程質量驗收合格應符合以下規定：(1)分部工程所含分項工程的質量均應驗收合格。(2)質量控制資料應完整。(3)觀感質量驗收符合要求。分部工程的驗收在其所含各分項工程驗收的基礎上進行。首先，分部工程的各分項工程必須已驗收且相應的質量控制資料文件必須完整，這是驗收的基本條件。10.4、單位工程質量驗收檢查、申報、簽認單位工程完工后，工區及時自行組織檢查評定，并及時向業主上報單位工程驗收報告。業主根據上報的單位工程驗收報告，組織施工、設計、監理進行單位工程驗收和單位工程觀感質量評定。單位工程質量驗收合格應符合下列規定：10.4.1、單位工程所含分部工程的質量應驗收合格。10.4.2、質量控制資料應完整。10.4.3、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢驗資料完整。10.4.4、主要功能項目的抽查結果應符合相關專業質量驗收規范的規定。10.4.5、觀感質量驗收符合要求。第11條施工質量檢查驗收制度11.1、隱蔽工程檢查制度11.1.1、工程項目竣工后不能外露部分稱隱蔽工程。隱蔽工程須按規定檢查合格并簽證后才能覆蓋，未經質量檢查人員簽認而自行隱蔽的，應揭蓋補檢，由此產生全部損失由責任班組或責任人承擔。11.1.2、工程檢查簽證，除執行國家、行業質量標準規定外，還應執行建設項目有關規定并與建設單位和監理單位協商，明確職責分工，由指定的質量檢查人員辦理。11.1.3、隱蔽工程先由工區質檢工程師或技術負責人自檢合格后，再由有簽字權的監理工程師復查簽認。11.1.4、發現與設計不符，本級質檢人員無權處理者，應及時呈報上級解決。11.2、施工工序檢查制度嚴格遵循“三檢”、“三不交接”和“五不施工”制度。三檢：即自檢、互檢、交接檢。三不交接：無自檢記錄不交接；未經專業技術人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。五不施工：未進行技術交底不施工；圖紙及技術要求不清楚不施工；測量和資料未經換手復核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經檢查簽證不施工。檢查中發現的質量問題，處理情況由工區質檢員及時記入施工日志并報告上級部門。11.3、工程質量驗收簽認制度11.3.1、各級工程技術人員，質檢人員，均應掌握承建工程質量驗收標準，并做好質量驗收工作。11.3.2、工區工程技術部、安全質量環保部對質量驗收情況進行監督、檢查。第12條重要部位或危險性較大的作業管理制度重要部位施工時安全及質檢人員共同進行生產的過程控制，嚴把安全質量關，保證安全施工的原則，控制好施工質量。12.1、本工程高支撐體系采用碗扣式鋼管腳手架搭設。12.2、腳手架搭設前必須制定專項施工方案，經有關部門審核通過或經專家論證通過后，由技術員、施工員、方案編制人對安裝架子工進行施工技術交底、安全技術交底。12.3、架子工必須持證上崗，穿戴好必要的勞護用品，搭設時嚴格遵守有關規章制度與施工、安全技術交底。12.4、高支撐體系安裝完畢后由專人負責檢查，檢查合格后方可進入下道工序。12.5、使用過程中派人巡查模板及支撐系統有無變形，發現問題及時加固處理，有大的變動時應暫停施工進行搶修加固。第13條成品、半成品保護制度13.1、搞好成品、半成品的保護，是一項關系到確保工程質量，降低工程成本，按期竣工的重要環節。13.2、教育全體職工樹立質量觀念，對國家、對人民負責、自覺愛護公物、尊重他人和自己的勞動成果，施工操作時珍惜已完成的和部分完成的成品。13.3、合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，即從合理的施工程序、客觀上起到成品、半成品保護作用，是進行成品保護的有效途徑之一。13.4、對成品、半成品直接進行保護。有效的成品、半成品保護措施主要有護、包、蓋、封等四種措施:(1)護就是提前保護，以防止成品可能發生的損傷和污染。(2)包就是進行包裹，以防止成品被損傷或污染。(3)蓋就是表面覆蓋，以防止堵塞、損傷。(4)封就是局部封閉。13.5、加強成品、半成品保護的監督檢查工作。在工程項目施工中，必須充分重視成品保護工作。道理很簡單，即使生產出來的產品是優良品、上等品，若保護不好，遭受損傷或污染，那也就將會成為次品、廢品、不合格品。所以，成品保護，除合理安排施工順序和采取有效的對策、措施外，還必須加強對成品保護工作的監督檢查。此項工作將由負責生產的項目副經理、施工技術負責人和材料主管直接負責管理。第14條儀器設備檢查制度凡是用于工程的測量、試驗檢測儀器、計量儀表等均按照計量法規定周期進行定期檢驗標定。第15條質量事故統計報告和處理制度15.1、在工程建設過程中因設計錯誤、測量錯誤、不按設計和規范要求施工或使用不合格材料等責任過失而造成工程質量低劣、強度不夠、結構尺寸或位置偏差等不符合設計文件要求或達不到本工程所采用的質量標準，均構成工程質量事故。15.2、施工中一旦發生工程質量事故，工區必須在第一時間報告股份公司項目部，應對事故部位或工點采取有效措施，啟動應急預案，搶救人員，防止事態擴大，并保護事故現場，同時要防止不法媒體的介入。15.3、工程質量事故調查處理15.3.1、工程質量事故發生后，工區應積極配合上級單位進行調查處理。在調查中，必須做到實事求是，本著“四不放過”的原則。15.3.2、對工程重大質量事故調查必須：a、查明事故發生的過程、損失情況和原因；b、組織技術鑒定；c、配合調查處理；d、提出防止類似事故再次發生的要求；e、出事故調查報告。15.3.3、以上調查結束后，由上級有關單位組織技術鑒定，必要時要邀請有關專家提出處理方案，并防止類似事故的再次發生。15.3.4、對于一般質量問題，應及時采取必要的應急處理，根據質量問題的實際情況，結合各種檢測數據和原始施工記錄配合調查處理。15.3.4.1、通過檢測和測量發現工程質量不合格時，應準確掌握不合格的事實，做好記錄，組織評價不合格品性質和嚴重程度，配合調查處理。15.3.4.2、工程質量不合格必須返工重做，嚴禁放行，對返修或加固后的工程應重新進行驗收，如施工質量仍然存在嚴重缺陷，不能滿足結構和使用功能的，屬于不合格工程，嚴禁驗收。15.4、對發生重大工程質量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的，對直接負責的施工班組和其它責任人員依法給予行政處分和經濟處罰。15.5、工區安全質量環保部建立質量事故臺帳。第16條工程質量現場試驗管理制度16.1、所有產品使用的原材料、半成品到達現場后，由檢測組負責按有關規范規程規定的檢測項目和質量要求，審查質量合格證或出廠試驗報告的符合性，現場驗收原材料、半成品的規格、型號，包裝、外觀質量和數量。16.2、按規定的檢測頻率和抽樣方法抽取樣品，填寫《委托試驗單》一式兩份，送指定試驗室檢測。16.3、試驗員接受樣品時，檢查樣品是否符合檢測技術要求，并填寫材料回復單后，依據委托檢測項目進行檢測。16.4、混凝土澆筑過程中，現場試驗員應進行全過程旁站監控，并按規定頻率和檢測項目進行抽樣檢測，并填寫試驗原始記錄上報試驗室。16.5、現場檢測組試驗員應隨時檢查原材料的質量和保管情況，發現問題及時處理。16.6、現場檢測組試驗員負責現場試驗儀器設備的建賬、建卡和維護保養。16.7、檢測人員在現場檢測時，必須佩戴安全帽，高空時佩戴安全帶，并確保人身安全的前提下，放可進行檢測。第17條施工試驗檢測管理制度17.1、試驗室管理制度17.1.1、室內的儀器設備應擺放整齊，布局合理，保持干凈。17.1.2、每次試驗結束后，試驗人員應清掃室內地面，擦拭儀器，將儀器擺放至原位。室內禁止隨意吐痰、吸煙、吃東西，禁止將與檢測工作無關的物品帶入室內。17.1.3、試驗室內電路及用電設備的接線應由專業電工負責，儀器設備使用完后，應拉閘斷電(需連續使用者除外)。17.1.4、用電儀器設備易生銹部位，禁止用水沖洗，防止生銹和漏電，并按規定良好接地，接頭必須用絕緣膠布包扎好，不準用濕手、濕物接觸電源開關。17.1.5、水龍頭用后必須關緊，發現跑、冒、滴、漏現象，應及時聯系維修。17.1.6、試驗室內應設置防火設施，試驗人員應了解防火知識，電器設備失火應切斷電源后再滅火。17.1.7、水泥室應懸掛溫、濕度計，水泥試驗前，應打開空調，待溫度、濕度達到標準規定后，再進行試驗。17.1.8、養護池內應每日三次測定溫濕度并記錄，以核定養護水的溫度是否達到標準規定。17.1.9、進出養護室，應隨手關門，以免造成溫濕度波動。17.1.10、試驗室應每周徹底清掃一次，空調通風管應每季度徹底清掃一次。17.2、試驗人員工作紀律制度17.2.1、試驗人員認真對待每項檢測工作，以嚴謹的態度認真對待每一個數據，保證檢測結果的公正性和科學性，對檢測結果及其數據的正確性負責17.2.2、試驗人員要廉潔奉公，秉公辦事，不準利用職權謀取私利，也不得受經濟利益或其他人員因素的影響，以試驗數據說話。17.2.3、要做到誠實守信，作風正派，不準弄虛作假干擾檢測工作，要對所有的試驗，檢測工作提供相同工作質量的服務。17.2.4、嚴格遵守檢測工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所檢樣品的技術資料、檢測數據及其它有關情況。17.3、試驗室衛生制度17.3.1、試驗室是進行檢測、檢定和校驗工作的場所，必須保持清潔、整齊、安靜。17.3.2、試驗室內禁止隨地吐痰，亂扔垃圾。17.3.3、堅持每日衛生清潔制度，各房間清潔衛生落實到人，每日上班前打掃室內外環境衛生，疏通排水溝。17.3.4、辦公室桌面不得存放辦公以外物品，下班以后應保持桌面的整潔。17.3.5、每次試驗完畢，須及時將工作室、臺和儀器設備清掃干凈，器具擺放整齊。17.4、試驗室安全、環保管理制度17.4.1、各級試驗檢驗機構應制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、安全用電制度，加強對人員的安全教育，經常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發生。17.4.2、試驗檢測工作間要設置消防器材，對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應有隔離防護措施，指定專人妥善保管。17.4.3、對試驗人員配備必要的勞保用品，對操作、保管、維護放射性儀器和有毒等環境下工作人員，各級試驗機構要按規定給予補償。17.4.4、自覺遵守安全制度和有關規定，嚴格執行操作規程，不得違章作業；使用完畢要立即切斷電源、水源。17.4.5、高溫加熱試驗嚴格按規程要求升溫和降溫，不得違規操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室。17.4.6、與試驗無關人員，未經許可不得進入試驗室。易發生試件崩濺的試驗項目，機械旁邊嚴禁站人。17.4.7、試驗過程中儀器設備如有異常情況，應馬上停機檢查處理后方能重新開始工作，并在《儀器設備使用維護記錄》中注明。17.4.8、試驗室要做好防盜、防火工作。加強辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關閉所有門窗,防止儀器設備和重要試驗資料丟失。17.4.9、按照質量、環境、職業健康安全體系文件要求，認真做好工作間、辦公及生活區域的環境管理工作，特別是試驗棄渣和化學廢液的處理要按有關規定辦理。17.5、樣品管理制度17.5.1、取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應填寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應查看樣品狀態，如樣品的外觀、包裝、規格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質和狀態是否適宜于所檢項目，確認無誤后，按規定編號作好標識。17.5.2、試驗員接收樣品時，檢查樣品是否與取樣委托單的內容相符，應按照試驗檢測標準規定對樣品封樣狀態、取樣數量、規格型號等檢查驗收，不符合要求的不準用于試驗，同時要求取樣人補充或重新取樣。17.5.3、試驗前需要進行加工的樣品應嚴格按標準方法進行加工和制樣。搬運試樣時防止破壞或損毀，以免影響試驗結果。17.5.4、樣品室的環境及設施應符合樣品的存放條件，如溫度、濕度、防水、防盜要求等。17.5.5、樣品室要有專人負責，做好樣品分類存放，標識清楚、帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質量事故處理。17.5.6、已檢驗過的樣品，檢測人員應在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。17.5.7、留取樣品應按規定要求經室負責人同意后處理；破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規定或有其它特殊要求時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發出7天后，無異常時可以處理。水泥、外摻料、外加劑等試樣經過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期分別不少于三個月、一個月、六個月。17.6、不合格樣品管理制度17.6.1、在檢測過程中發現有不合格現象時，必須仔細分析原因，防止工程中出現的不合格品的非預期使用、安裝或投入下道工序，以保證工程的質量。17.6.2、當發現檢測結果不合格時，試驗人員立即向試驗室技術負責人匯報，通知施工負責人，停止該部分工程的繼續施工，并做好標識，等待重新檢定的結果再決定如何處理。17.6.3、試驗室技術負責人組織試驗人員對該部分重新進行檢測，如有可能換用同類型的其它儀器進行檢測，并親自監督所有操作過程和數據整理過程。17.6.4、如復檢結果合格，由試驗室主任召集參與該試驗的人員了解分析，確定第一次可能產生不合格現象的原因，分析是否是由檢測操作失誤、儀器失準、數據整理錯誤等原因造成。如有必要，再做一次重復試驗。當確定是由檢測工作自身的失誤而導致不合格現象的出現，試驗室出具書面說明報告，并通知有關施工技術負責人可以正常施工。試驗室主任必須采取有效措施，加強人員教育、嚴守操作規程、按要求檢定儀器設備，以防下次再出現類似情況。17.6.5、復檢不合格，確定該部分為不合格品。試驗室出具書面報告，報總工程師按不合格品進行處理。由總工程師、施工技術負責人、質檢工程師、專業工程師、試驗室人員等對不合格品進行評審，確定處置辦法。17.6.6、不合格品按要求進行糾正和預防，并將處理情況閉合，以達到原要求并采取措施預防再次出現該現象。17.7、樣品采集制度17.7.1、抽樣準備17.7.1.1、檢測室主任接到取樣通知后，按技術標準/規范/規程，或作業指導書規定的抽樣方法，詳細填寫“抽樣計劃書”，做好實施抽樣計劃和準備工作。17.7.1.2、檢測組組長應明確抽樣程序，組成抽樣小組赴現場抽取樣品。抽樣程序應描述樣品的選擇、抽樣計劃、樣品的提取及準備，為后續檢測工作提供所需的信息。17.7.1.3、按技術標準/規范/規程，或作業指導書的規定，準備所需的抽樣設備和工具、量具。如果需要這些抽樣設備在抽樣過程中出具數據，應執行《現場檢測管理程序》。17.7.2、抽樣實施抽樣小組至少由2人以上人員組成，抽樣人員在現場填寫完成“抽樣計劃表”。抽樣人員及供樣單位有關責任人分別簽名，并加蓋委托單位公章。計劃表一式二聯，第一聯封存于樣品中，第二聯由抽樣人員帶回存檔。“抽樣計劃表”中的抽樣依據、方法、抽樣人員簽名、環境條件等所有欄目內容必須仔細填寫，與本次抽樣無關的欄目用單劃線填寫，不得空缺。17.8、儀器設備管理制度17.8.1、購置試驗儀器設備，首先編制購置計劃，提出購置申請，購置儀器設備時要注意性能的先進性和質量的可靠性，以及量程、精度是否滿足測試要求等；對于精密、貴重設備應檢查廠家的ISO證書和儀器設備的出廠計量檢定證書或測試報告。17.8.2、儀器設備做到專人保管一般責任人為該室負責人。設備管理員負責建立儀器設備管理臺帳及檔案，寫明設備名稱、規格型號、產地、數量、性能狀況、檢定狀態、購買時間、量程、精度等內容。17.8.3、常用儀器設備操作規程上墻，并配備“儀器設備使用、維修記錄簿”，設備管理員每季度組織一次設備維護保養，保養項目方法根據儀器使用說明書進行，做好維護保養記錄并存檔。17.8.4、做好試驗儀器設備的計量標定和自檢自校，確保儀器設備良好工作狀態，精度滿足檢測要求，保管好相關記錄等資料。17.8.5、設備管理員負責編制儀器檢定計劃，并報技術負責人批準實施。屬于送檢儀器設備，應周期送檢，取得檢定合格證后才能使用。在檢定周期內，儀器設備如果經過修理、搬運、移動等影響力值系統，要重新送檢。17.8.6、各種儀器設備須在試驗室內放置整齊，并按要求分別粘貼合格（綠色）、準用（黃色）、停用（紅色）標志。17.8.7、試驗人員要嚴格按操作規程使用儀器,使用過程中要注意設備和人身安全,使用完畢應進行斷電和必要的常規保養，保持儀器設備的清潔,保持工作間的整潔。17.8.8、儀器設備的外借，應有借據并經試驗室主任批準。17.8.9、當檢測設備的技術性能降低，設備管理員應根據檢定/校準結果，提出使用范圍建議，經技術負責人批準后，實施降低處理，并在儀器上貼上降低使用標識。17.8.10、長期不用的儀器設備需封存時，由設備管理員提出封存申請，經試驗室主任同意后封存。封存期間應加強對封存設備的維護保養，防止儀器設備的損壞，開封時應重新檢定/校準。17.9、儀器設備的檢定/校準和量值溯源制度17.9.1、技術負責人負責儀器設備的檢定/校準和量值溯源管理。17.9.2、每年年初，設備管理員根據上年度儀器設備的檢定/校準結果和實際使用情況，制定儀器設備檢定/校準和檢驗計劃，編制“儀器設備檢定/校準周期表”，經技術負責人確認后執行。17.9.3、所有計量器具(包括用于校驗/檢驗專用儀器的計量器具)在首次使用前都必須經計量檢定合格，所有專用儀器在首次使用前都必須經校準/檢驗合格，方可投入使用。17.9.4、計量器具由所在地法定或授權檢定機構檢定，檢定周期按檢定規程的規定由負責檢定的單位確定。17.9.5、專用的儀器設備由本試驗室校驗員負責校準/檢驗，校準/檢驗周期由本試驗室根據儀器設備實際使用情況和校準規程確定。17.9.6、所有在用儀器設備按照周期檢定/校準或檢驗計劃進行檢定/校準或檢驗。經檢定/校準或檢驗合格的可繼續使用，不合格的按照《儀器設備管理制度》進行降級或報廢。17.9.7、由計量機構檢定的，設備管理員需提前一個月與有關機構聯系安排檢定計劃。17.9.8、儀器設備經過計量檢定,計量檢定機構應出具檢定證書；儀器設備經校準/檢驗,應出具校驗/檢驗證書和記錄。資料員應審核這些證書和記錄,并與儀器設備檔案一起保存。17.9.9、儀器設備經過檢定/校準或檢驗，由儀器設備管理員根據檢定/校準或檢驗結果，在設備明顯位置貼上合格證、準用證、停用證等標識。17.10、外委試驗管理制度17.10.1、試驗室外委試驗時，必須考察外委試驗檢測機構的資質、檢測能力、檢測項目、信用水平、服務質量以及收費標準等，并經監理、業主批準后實施。17.10.2、對于委托試驗項目由各專業負責人申報，技術負責人批準后實施。取樣人員按照規范要求，經監理人員全部見證取送樣，做好封樣標識工作，并取得委托試驗室的收樣確認。委托時應詳細填寫設計要求的檢測評論依據和檢測參數。17.10.3、試驗室主任和質量負責人要對委托試驗的技術和質量問題把關，對委托試驗報告必須審核，有問題及時聯系解決。17.10.4、試驗室必須建立委托試驗計劃和臺帳，對外委試驗報告要單獨管理。17.10.5、各項委托試驗采用的試驗方法和評定標準必須符合廈門市軌道交通的技術標準要求，委托試驗報告至少一式三份。17.10.6、對于重要的試驗項目，委托試驗留樣以備復驗。17.11、檢測事故報告、分析和處理制度17.11.1、試驗室主任負責組織對事故的處理，審批糾正和預防措施，質量負責人負責組織對事故的調查核實，預測事故造成的后果，提出糾正和預防措施意見。17.11.2、檢測事故分以下11種類型：人員傷亡；樣品丟失損壞；儀器設備失準/損壞；違反操作規程；環境失控；應用方法錯誤；檢驗數據錯誤；使用外來材料質量問題；停電/停水；分包檢測失準；人員作業水平不夠。17.11.3、事故一旦發生，應及時向質量負責人報告，填寫事故的調查和處理記錄，如實描述事故情況，劃分事故類型。17.11.4、質量負責人立即組織有關人員對事故進行調查核實，分析事故產生的原因，提出糾正和預防措施。17.11.5、試驗室主任依據質量負責人的調查和分析，批準糾正與預防措施；發生事故的部門實施糾正與預防措施，質量負責人跟蹤驗證；在確認驗證有效時，恢復檢驗活動。17.11.6、樣品異常情況處理17.11.6.1、委托送樣的樣品，不符合送樣要求的，樣品不予接收，并向委托人講明原因。17.11.6.2、現場抽樣的樣品，不符合抽樣規定的，由抽樣人員重新抽樣。17.11.6.3、樣品因保管不善或非正常檢測而造成的損壞，丟失的，應重新抽(送)樣。17.11.6.4、凡因檢測工作的失誤或樣品本身的原因，造成在檢測過程中樣品損壞，無法得出完整的檢測數據者，所有檢測數據作廢。經重新取樣檢測全部項目，檢測報告以重新檢測的數據為準。17.11.7、儀器設備損壞或精度下降的處理檢測中發生儀器設備損壞或精度下降，操作者應停止檢測，并立即報告質量負責人；質量負責人組織有關人員對儀器設備狀況進行調查，進行必要的檢修或重新檢定；儀器設備經檢修，檢定證明精度符合要求后，方可再投入使用；每次儀器設備損壞等情況的處置措施均應詳細記錄。17.11.8、環境條件偏差的處理17.11.8.1、當檢測環境的溫度、濕度等超出標準要求，應報告質量負責人，對已經取得的數據進行分析，決定是否需要重新進行檢測。17.11.8.2、因突然停電等原因導致檢測中斷，應立即關閉電源，保護好儀器設備，并向質量負責人報告。待供電正常后，視情況做出繼續檢測或重新檢測的決定。17.11.9、檢驗結果異常的處理。當發現檢驗結果異常或對檢驗結果有懷疑時，應報告質量負責人，及時查明原因，并做出處理。異常的或有懷疑的數據未經調查處理不得出具檢驗報告。17.12、養護室管理制度17.12.1、養護室為自動控制溫、濕度標準養護室。控制溫度20±2℃，相對濕度95%以上。17.12.2、養護室有專門人員負責。每天定時（至少3次）記錄養護溫度和濕度。17.12.3、試件進入養護室前，應及時登記試驗編號、試驗日期、齡期、試件類別、試驗項目及數量。17.12.4、養護室的試件應按齡期分架分層排放，并按破型日期順序排放整齊。17.12.5、溫、濕度控制設備應按技術說明書的要求定期保養、維護，確保安全、可靠運行。17.12.6、蓄水箱每月清洗一次，經常保持水箱清潔，以提高噴霧系統的運行效率。17.12.7、經常檢查噴霧系統，保持正常噴霧。17.12.8、養護室內工作完畢及時關門，接通溫、濕度控制電源。17.13、文件資料管理制度17.13.1、資料員負責標準、規范、規程、各類文件、資料的管理，按要求分類別編目保存，每個資料盒應有卷內目錄，并標識清楚。17.13.2、在試驗過程中形成的原始記錄、試驗檢測報告鑒字后由試驗人員交資料員整理歸檔。17.13.3、設定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機硬盤之外還應定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記、標示清楚、妥善存放防止丟失損壞。17.13.4、對失效和作廢的文件，由資料員按原發放的范圍和場所及時收回并填寫《文件收、發登記表》防止誤用。17.13.5、試驗室資料外借或查閱須經試驗室主任批準后到資料管理員處辦查閱手續。17.13.6、上級下發的各種管理文件應由試驗室主任批閱，簽署意見后具體實施。17.13.7、檢測原始記錄、檢測報告及用戶提供的檢測產品技術文件和圖紙保密，對重要數據、文件設專柜保存。17.14、原始記錄管理制度17.14.1、試驗人員在進行試驗過程中，要認真做好相關試驗記錄，做到數據真實、準確，不得隨意涂改和過后補填。17.14.2、試驗原始記錄按要求的格式和內容填寫，按統一的編號規則編號，記錄填寫內容完整齊全、字跡清晰，書寫一律采用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。17.14.3、原始記錄不得隨意涂改，如有記錯時，應對錯誤數據劃“=”道橫線，將正確的數據寫在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應超過兩處；原始記錄空白地方應劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數字應嚴格按規程修約與保留。17.14.4、儀器記錄時應記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等，對有溫、濕度要求的檢測項目應記錄測試過程的溫度、濕度。17.14.5、原始記錄應注明檢測試驗時所采用的標準號，必須有試驗、計算、復核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。17.14.6、原始記錄的必須復核，復核的主要內容有：17.14.6.1、采用的檢測標準和評定標準是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當；17.14.6.2、記錄數據是否準確，計算數據是否正確，保留有效位數和數字修約是否符合規范；17.14.6.3、采用法定計量單位是否正確；17.14.6.4、用語是否準確、規范；17.14.6.5、填寫項目及簽名、日期是否完整。17.14.7原始記錄完成后應及時出具試驗報告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗檢測的時效性。17.14.8試驗過程中如果遇到停電、儀器設備發生故障，要及時報告試驗室負責人，檢修后重新試驗，并在試驗記錄中注明。17.15、試驗檢測報告管理制度17.15.1、試驗檢測報告是產品質量評定的主要依據，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀、公正。17.15.2、試驗檢測報告按規定表格填寫，并統一編號。17.15.3、試驗檢測評定依據要充分，結論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。17.15.4、試驗檢測報告要嚴格履行簽字手續，試驗、復核、技術負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。試驗報告須加蓋試驗檢測專用章、計量認證章方能生效。17.15.5、特種材料及工程實體檢測報告，應加封面和必要的說明，并加蓋齊縫章。17.15.6、試驗檢測報告應及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，試驗室應于接受委托后的48小時內，出具試驗檢測報告。17.15.7、建立試驗報告發放登記臺帳，寫明試驗報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期，發放人、領取人要簽字確認。17.16、檔案資料管理制度17.16.1、試驗室資料員負責管理檔案資料，并按照文件性質分類﹑編目﹑設卡存放。17.16.2、技術檔案的保管范圍與期限：17.16.2.1、國家、部、業主、監理有關檢測方面的規定、有關的產品技術標準、相關標準、參考標準、檢測范圍、規程，細則、操作規程和方法，校準方法等，保存期限至文件作廢。17.16.