IT系統(tǒng)與應(yīng)用管理制度一、總則為規(guī)范公司IT系統(tǒng)與應(yīng)用的管理，提高信息化運維效率和安全性，保障業(yè)務(wù)順利進行，特訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部IT系統(tǒng)與應(yīng)用的管理和維護。三、IT系統(tǒng)與應(yīng)用管理的目標和原則1.目標提高IT系統(tǒng)與應(yīng)用的可用性和穩(wěn)定性，確保業(yè)務(wù)連續(xù)運行。保護公司數(shù)據(jù)和信息的安全性和機密性。提高IT系統(tǒng)和應(yīng)用的整體性能和效率。供應(yīng)高效的IT支持和服務(wù)。2.原則統(tǒng)一規(guī)劃與管理：IT系統(tǒng)與應(yīng)用需依照公司整體信息化規(guī)劃，并由專業(yè)團隊進行統(tǒng)一管理。安全保障：加強數(shù)據(jù)和信息的安全保護，防止非授權(quán)人員訪問和數(shù)據(jù)泄露。連續(xù)優(yōu)化：定期對IT系統(tǒng)與應(yīng)用進行評估和優(yōu)化，提高其性能和效率。團隊協(xié)作：IT部門與各業(yè)務(wù)部門需緊密搭配，共同推動系統(tǒng)和應(yīng)用的運維工作。信息共享：建立信息共享機制，確保各部門及時取得有關(guān)系統(tǒng)和應(yīng)用的相關(guān)信息。四、IT系統(tǒng)與應(yīng)用管理責任1.IT部門責任訂立IT系統(tǒng)與應(yīng)用的運維管理政策、標準和規(guī)范，隨時更新，并進行相關(guān)培訓(xùn)。負責IT系統(tǒng)與應(yīng)用的日常維護和故障處理。供應(yīng)技術(shù)支持和解決方案，依據(jù)業(yè)務(wù)需求訂立系統(tǒng)與應(yīng)用的功能規(guī)劃和設(shè)計。定期進行系統(tǒng)性能評估和安全檢查，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。建立備份和恢復(fù)機制，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。2.各部門責任搭配IT部門對系統(tǒng)與應(yīng)用的維護工作，及時反饋異常情況。對IT系統(tǒng)與應(yīng)用的合理使用和保密，不得私自更改配置和參數(shù)。供應(yīng)系統(tǒng)需求和改進看法，幫助IT部門優(yōu)化系統(tǒng)性能和效率。搭配IT部門進行系統(tǒng)升級和維護工作，確保業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡。五、IT系統(tǒng)與應(yīng)用的采購和上線管理1.采購管理采購需由IT部門負責，依據(jù)實際需求編制采購計劃和采購方案。采購前需進行供應(yīng)商評估和技術(shù)評審，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。采購合同需明確產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持、維護服務(wù)等相關(guān)事項。2.上線管理上線前需進行測試和評估，確保系統(tǒng)與應(yīng)用的穩(wěn)定性和兼容性。上線需提前通知相關(guān)部門，協(xié)調(diào)資源以確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線。上線后需做好運維記錄和問題反饋，及時處理反饋的異常情況。六、安全管理1.訪問掌控用戶需通過合法身份驗證后方可獲得系統(tǒng)和應(yīng)用的訪問權(quán)限。需區(qū)分不同用戶角色，設(shè)置精細化的權(quán)限調(diào)配。用戶需保管好本身的賬號和密碼，不得私自轉(zhuǎn)讓或泄露。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期訂立數(shù)據(jù)備份方案，執(zhí)行數(shù)據(jù)備份操作并進行驗證。確保備份數(shù)據(jù)的安全性和可靠性，定期測試數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。3.漏洞和風險管理對IT系統(tǒng)與應(yīng)用進行漏洞掃描和風險評估，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的漏洞。建立安全事件的處理機制，及時處理和追蹤安全事件。4.安全意識培養(yǎng)對員工進行安全知識和技能培訓(xùn)，加強安全意識和防范本領(lǐng)。定期組織安全演練，提升員工應(yīng)對安全事件的應(yīng)急本領(lǐng)。七、維護和升級管理1.維護管理建立巡檢機制，定期對IT系統(tǒng)與應(yīng)用進行維護，確保其正常運行。定期對系統(tǒng)進行檢查和修復(fù)，保持系統(tǒng)處于最新狀態(tài)。2.升級管理定期評估系統(tǒng)與應(yīng)用的升級需求，訂立升級計劃和方案。升級前需進行測試和評估，確保升級的穩(wěn)定性和兼容性。升級過程需提前通知相關(guān)部門，并協(xié)調(diào)資源以確保業(yè)務(wù)的正常運行。八、違規(guī)懲罰對違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)處理，包含但不限于口頭警告、書面警告、停止使用權(quán)限、臨時封禁或解聘等處理措施，需視情節(jié)嚴重程度而定。九、附則對本制度的修訂，需由IT部門提出，經(jīng)公司相關(guān)部門批準后生效。本制度的解釋權(quán)歸公司全部。溫馨提示：本制度將作為公司IT系統(tǒng)與應(yīng)用管理的基本建設(shè)，需要全體員工遵守，請大家共同遵從，保護公司信