第2頁共2頁2024年不合格品召回制度范本1、不符合標準的工程產品確認在質量檢查人員對工程質量的監督和抽樣檢查中，若發現任一分項或分部質量未達到合格標準，該部分將被視為不符合標準的工程產品。同樣，上級質量監督部門在類似檢查中發現的不合格分項或分部，也將被認定為不符合標準的工程產品。2、不符合標準物資的標記、評估和處理經檢驗或試驗，對入場物資確認為不合格的，材料設備科的采購人員需在《材料物資驗收報告單》中詳細記錄，并依據《檢驗和試驗狀態》的規定，對這批物資掛上“不合格”標簽，禁止其投入使用。由項目總工程師召集工程部、物資部及安質部相關人員，對判定為不合格的物資進行評審，以確定處理方案。被拒收的不合格物資，由物資設備部負責處理，原則上需在規定的時間內移出施工現場。對于降級使用的物資，需經過規定的審批程序。3、不符合標準工程產品的標識、評估和處置若在施工過程中發現不符合標準的工程產品，由項目質檢工程師進行詳細記錄。一般性不合格品，由質檢工程師協調相關人員和作業隊負責人進行評審，制定相應的處置措施，分析不合格原因，并制定糾正措施，需經項目總工程師確認。在糾正措施實施并符合要求后，由質檢工程師重新評估，方可進入下一道工序。此過程中，質檢工程師需填寫“不合格品處理匯總表”并進行記錄。對于較大范圍的不合格品，項目總工程師需組織相關部門進行評審，制定糾正措施，經明確后執行，并確保糾正措施的落實。在符合糾正措施及質量要求后，方可進入下一道工序。同樣，質檢工程師需填寫“不合格品處理匯總表”并進行記錄。對于采取返修、返工處理的不合格品，應有重新檢驗的書面記錄作為依據。2024年不合格品召回制度范本（二）第十條不合格品的處理規定一、一般不合格品對于生產過程中出現的一般不合格中間產品或產成品，由生產技術部經理協調相關專業人員進行評審，并簽署處理建議。二、嚴重不合格品如發生嚴重不合格情況，生產技術部經理需組織評審，隨后由主管副總批準處理決定。第二十條采購產品處理流程若采購產品存在不合格情況，采購部門需組織相關部門進行評審，由使用部門主管簽署處理意見。第十一條不合格品處置一、返工若產成品經處理后可達到規定標準，應進行返工操作。通知生產部門進行返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。二、降級處理若產成品無法返工但仍有使用價值，可進行降級處理。如酒精、飼料等產品某項指標未達標，且客戶同意接收，可按降級標準處理。三、讓步接收對于輔助材料、備品備件等，若某項指標未達標準但不影響最終產品質量，由采購供應部根據檢驗結果執行讓步接收程序，并將處理結果反饋至質量管理處和機動處。原煤和原糧接收標準依據合同或議收檢驗標準執行。四、拒收對于檢驗不合格且無法讓步接收的輔助材料、備品備件，由質量管理處發出拒收通知，備品備件由機動處負責拒收處理。原糧由原糧檢驗室依據相關規定執行拒收，并做好相應記錄。五、報廢對于失去使用價值的原輔材料、備品備件、產成品（包括廢舊物資），應進行報廢處理，并確保做好相關記錄。第十二條進貨檢驗不合格品管理一、進貨檢驗中發現的不合格品，檢驗部門應在“產品檢驗報告單”上注明不合格項，并分別上報采購供應部和質量管理處。二、相關部門接到通知后，應立即對不合格品進行標識和隔離，并記錄相關信息，如數量、發現時間、批次等。(一)對于可讓步接收的輔助材料、備品備件，采購部門需提出申請，經使用部門領導同意、部門經理審核，報品控部批準，主管副總審批后，方可接收。接收的材料需隔離存放并做好標識，以便追溯。(二)對于需拒收的，由質量管理處發出拒收通知，采購供應部執行拒收處理，并將結果反饋至質量管理處。第十三條生產過程檢驗不合格品控制一、生產過程中的不合格品，操作人員應及時記錄。二、輕微不合格品由生產車間組織技術人員評審并處理。三、一般不合格品由生產技術部經理組織評審，由相關人員進行處置。四、嚴重不合格品由生產技術部經理組織評審，主管副總需簽署處理意見。第十四條最終檢驗不合格品管理一、入庫檢驗中發現的不合格品，質檢中心應及時通知相關部門，做好記錄并標識。二、需要返工的不合格品應立即返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。第十五條交付前發現的不合格品控制(一)酒精產品不合格需由質檢中心和成品保管處進行勾兌，重新取樣化驗合格后方可出廠。(二)飼料產品不合格需進行挑選，挑選出的不合格品由品控部按等級標準處理，無使用價值的由品控部經理批準報廢；價值在特定金額以上的，需由主管副總批準報廢。品控部需做好記錄并存檔。特殊情況需由品控部經理組織評審并記錄。(三)玉米胚原油產品不合格，由銷售公司與客戶協商，若客戶同意接收則交付，否則需重新加工。加工后重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產品不合格，直接進行報廢處理。第十六條不合格品評審人員在評審和處理不合格品時，應調查分析不合格原因和責任，若需采取糾正措施，應按照《糾正措施控制程序》要求，組織制定并執行糾正措施，防止不合格品再次發生。第十七條不合格品控制活動產生的記錄