頒發日期：2023年7月1日實施日期：2023年7月1日編制審核1管理評審控制程序辦公室2文件控制程序辦公室3記錄控制程序辦公室4人力資源控制程序辦公室5合同評審控制程序銷售部6設計控制程序技術部7材料和零部件控制程序采購部8產品標識和可追溯性控制程序質檢部9工藝控制程序技術部焊接控制程序生產部熱處理控制程序生產部檢驗與試驗控制程序質檢部理化檢驗控制程序質檢部無損檢測控制程序質檢部設備和檢驗與試驗裝置控制程序生產部不合格品控制程序質檢部改進控制程序質檢部內部審核控制程序辦公室服務控制程序銷售部耐壓試驗控制程序質檢部特種設備許可制度控制程序辦公室文件名稱文件編號修改章節修改日期文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期3職責4工作程序4.1管理評審計劃d)參加評審部門(人員);4.3評審準備4.4管理評審會議4.5管理評審輸出5相關文件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期3職責4程序4.1文件分類4.2文件的編號自然順序號(01、02、03……)要素號(01~18),2017表示編制年份。4.2.2外來文件、標準編號分發號持有者分發號持有者分發號持有者總經理理化檢驗責任人質管部質量保證工程師采購部設計責任人設備、計量責任人銷售部工藝責任人耐壓試驗責任人精加工車間裝配車間焊接責任人辦公室倉庫熱處理責任人技術部檔案室無損檢測責任人生產部評審機構4.3文件編制、審批4.6文件更改4.7文件的換版、作廢和銷毀每版文件同一版本內可以允許修改5次，即修改狀態號最高是5,當超過5次時，文件4.7.2.1由辦公室負責按《文件發放(回收)登記表》的發放范圍收回，加蓋“作廢”4.8文件的管理4.9外來文件的控制6.4《文件發放(回收)登記表》文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期3職責4.3記錄的填寫4.4記錄的保存、保護4.7記錄的監督管理文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期3職責4.2能力、培訓和意識4.2.2新職工培訓4.2.3在崗職工培訓4.2.4特殊工種培訓：4.2.5工程技術人員培訓4.2.7轉崗人員培訓(同4.2.2B、b)4.3培訓計劃及實施4.4.2人員的借調文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期3.5銷售部部長負責批準一般(常規)合同的評審，總經理負責批準重大(特殊)合同4.2合同的評審4.2.3合同評審的內容4.2.4合同評審的方法簽字確認，并按4.2.4.1和4.2.4.2條組織評審。4.3合同的簽訂和實施4.4合同的修訂4.5與客戶的溝通5.4補充協議文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期2適用范圍4.2組織和技術接口4.3設計輸入4.4設計輸出4.5設計評審4.6設計驗證4.7設計確認4.8設計更改d)采購(外協)單位提出；4.8.3設計更改的標識方法處數、更改文件號(更改通知單號)和日期。對藍圖更改，應用紅筆處理(更改)。5引用文件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4控制程序4.1供方(分包方)選擇與評價4.1.1供方的評價9)對外協件供方的控制10)對服務供方的控制4.1.2對供方(分包方)的控制1)采購計劃2)采購的實施3)采購文件4.3.3復驗原則5相關文件6質量記錄6.2《考察評價報告》6.3《合格供方名錄》6.5《外協方調查評價表》文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期對本公司產品(金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器等)的原材料、外購外協件、工2適用范圍4.1.2標識方法4.3可追溯性管理4.4可追溯性記錄4.4.2全部記錄由質管部收集、歸檔，保存4)合格區域—放置合格品的區域；5)待檢區域—放置待驗或正在檢驗的產品；6)廢品區域—放置廢品的區域；4.5.7標識5引用文件無文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2適用范圍4.2.4對檢驗員的要求4.2.10管理程序5記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序(4)焊材放置要有專用貨架，貨架距地0.3米，距墻不小于0.3米，達到上、下、(5)焊材一級庫應配備去濕機(或用空調),庫內相對濕度不得高于60%,倉庫保牌號型號度(℃)時間(h)牌號型號度(℃)時間(h)4.3.4發放4.3.6回收(4)焊劑清潔無雜物。(5)焊絲無銹蝕、無油污。4.5焊接工藝評定4.6產品焊接試件4.6.2壓力管道元件焊接試件按《固定式壓力容器安全技術監察規程》和4.8焊接設備5相關文件2范圍6記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的包(需要時)等過程的方法和要求。適用于本公司壓力管道元件的產品熱處理(外協)3職責4程序5相關文件無6記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序4.2.2緊急放行4.3.2重要件(承壓件)檢驗按技術要求進行裝訂銘牌(標牌)及干燥(油漆)保養工作。4.9相關文件5記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序5相關文件6質量記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序4.1無損檢測人員管理(1)無損檢測責任人(2)評片員職責4.1.4檢測人員技術檔案(資質證書及持證項目)管理4.2.5無損檢測通用工藝規程的批準，一般應為企業或單位的技術負責人。4.2.6無損檢測通用工藝規程編制所依據的主要標準規程：國家主席令(第4號)《中華人民共和國特種設備安全法》國務院令(第549號)《特種設備安全監察條例》《固定式壓力容器安全技術監察規程》《壓力容器無損檢測》《工業X射線探傷放射衛生防護標準》《壓力容器》《鋼管縱縫熔化焊對接接頭射線透照工藝和質量分級》《工業金屬管道工程施工及驗收規范》4.2.7射線檢測通用工藝規程一般包括的內容1)適用范圍(依據的法規標準、透照質量等級、透照母材厚度范圍、工件種類、焊接方法和類型)2)對檢測人員的要求(資格、視力等)3)檢測準備要求(檢測時機、工件表面狀況等)4)設備器材要求(射線源和能量選擇、膠片牌號和類型、增感屏、像質計、暗盒、鉛字等)5)透照方法及相關要求(100%透照或局部透照的要求，焦距的選擇、一次透照長度、編號方法、像質計和標記的擺放、散射線的屏蔽等)6)曝光參數及曝光曲線(管電壓、管電流、曝光時間等)7)暗室處理8)底片評定9)記錄報告10)安全規定11)其它說明1)適用范圍2)依據的法規標準3)對檢測人員的要求(資格、視力等)5)檢測準備要求(檢測時機、工件表面狀況等)8)檢測記錄報告9)安全規定10)其它說明1)適用范圍2)對檢測人員的要求(資格、視力等)3)檢測表面準備要求4)設備器材及材料要求5)檢測時機6)檢測工藝及檢測技術8)檢測記錄、報告和資料存檔9)安全規定10)其它說明2)引用標準、法規3)對檢測人員的要求(資格、視力等)5)檢測表面準備(備件工件表面準備方法及要求)6)檢測時機(不同材料的被檢工件滲透檢8)檢測結果的評定和質量分級9)檢測記錄、報告和資料存檔10)安全規定11)其它說明4.3.1檢測過程的實施4.4.1原始記錄4.4.2檢測報告4.4.3檢測檔案(4)無損檢測檔案保存5年，到期后可轉交用戶或造冊經質保工程師4.5.2維修(1)檢測儀器、設備的一般故障(系指維修后不導致性能下降，如換保險、插頭、電纜等)可由檢測人員修理；非上述情況應由檢測部門專門人員進行修理。本單位無法維(2)中、大修理后的檢測儀器、設備應進行性能測試，提出數據報告，交無損檢測4.5.3檢測儀器設備檢定(1)檢測儀器設備應建立檢定臺帳。4.5.4檢測儀器設備的報廢(2)設備管理員負責報廢的實施。設備報廢后仍應保存其檔案(包括報廢記錄)。5相關文件5.1《特種設備安全監察條例》5.2《壓力容器安全技術監察規程》5.5GB16357-1996《工業X射線探傷放射衛生防護標準》5.10GB/T12605-90《鋼管縱縫熔化焊6質量記錄文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期2適用范圍4程序4.1生產設施4.1.2設施的提供4.1.3設施的驗收4.3工作環境4.3.2工作環境包括：5引用文件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責3.1質管部負責對不合格品進行評審、處置并監督和考核，負責組織對責任部門整改完4定義5.1不合格品處理原則5.2不合格品處理工作步驟d)退回7附件5.4分析和糾正6引用文件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責3.2各部門負責調查不合格產生的原因，并負責糾正措施的制訂和實施，及將結果報告3.3各部門在生產活動過程中注意收集潛在的不合格信息，與相關部門討論制訂預防措3.4質量保證工程師負責對重大質量問題的處理，跨部門、有爭議的質量責任歸屬、實4程序4.1持續改進的策劃4.1.1公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量保證的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量4.1.2日常的改進活動對日常的改進活動的策劃和管理參見4.2、4.3條款執行。4.1.3較重大的改進項目c)實施改進并評價改進的結果。實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方案(如技術4.2糾正措施4.2.1糾正措施信息來源b)客戶投訴、售后服務過程中出現的不合格項；d)質量統計數據匯總分析后發現的質量問題；4.2.2處理5引用文件4.3預防措施4.3.5采取得過程及方法執行4.2條款相關的要求。6附件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期2適用范圍4工作程序4.2審核前的準備4.3審核的實施4.3.1文件和資料的審查4.3.2現場的審查4.4審核報告文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的3職責4程序4.3.1銷售部了解到/接到顧客對產品質量意見時(電傳/電話),填寫《顧客信息反饋4.3.2售后服務人員帶好必備的文件和維修工具實施現場服務(維修)。完成服務(維修)后，填寫服務具體內容，在現場服務(維修)時請顧客對服務(維修)內容進行確6附件文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序5相關文件1)標記情況；2)焊接外觀質量；3)各形狀偏差；4)相關產品附件；5)尺寸偏差；6)產品內表面。力值的1.5～3.0倍，以2倍為宜，壓力表上應有計量檢定標識。4.4壓力試驗報告5.1《壓力試驗規范》6質量記錄6.1《耐壓試驗報告》文件編號ABCD設備有限公司發行版本B發布日期實施日期本章對公司執行特種設備制造許可制度作出規定，以保證公司壓力管道元件產品制造符合國家制造資格許可制度和產品安全性能監督檢驗制度的要求。2適用范圍適用于公司壓力管道元件產品制造許可證管理和接受產品安全性能監督檢驗等的控制。質保工程師在總經理領導下，全面貫徹執行特種設備制造許可制度的規定。公司接受安全監察、監督檢查和用戶檢查的工作由質管、技術部門歸口管理，質保工程師具體負責，其他相關責任人員予以配合。4控制要求4.1壓力容器必須遵循《特種設備安全監察條例》(條例對壓力管道元件有關許可的要《壓力管道安全技術監察規程》等國家法規標準的規定。4.2接受產品安全性能監督檢驗和配合鑒定評審公務。4.2.1壓力容器產品制造過程必須接受檢驗機構的監督檢驗，未經監督檢驗(檢驗機構出具《監檢證書》并打監檢鋼印)或經監督檢驗不合格的產品不得銷售、使用；監檢內4.2.7用戶檢查4.3許可證的使用管理壓力容器制造質量記錄表格頒發日期：2023年7月1日實施日期：2023年7月1日本記錄表格依據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規則》及本本《質量記錄表格》自2023年07月01日起正式實施。2023年07月01日序號表碼編號質量記錄名稱編制人審核人1管理評審計劃2管理評審記錄3內部質量審核不合格報告4管理評審報告56外來文件資料登記表7文件發放(回收)登記表8外部聯絡單9文件變更審批表文件變更通知單文件借閱登記表文件處理申請單質量體系受控文件清單質量記錄清單質量記錄移交清單質量記錄登記臺帳質量記錄借閱審批表質量記錄銷毀審批表質量記錄銷毀清單合同評審記錄表合同變更通知單外購(外協)方考察評價報告外購、外協件驗收入庫通知單供方調查評定表合格供方名錄序號表碼編號質量記錄名稱編制人審核人供方年度業績評定表外協外購件臺帳外協方調查評價表材料、零部件表面質量檢驗表不合格材料、零部件處理單材料登記臺帳工藝驗證書工裝設計任務書工裝驗收報告工藝紀律檢查記錄產品制造工藝檢驗流轉卡內控質量檢驗標準焊材庫干濕溫度記錄表焊材烘干記錄表焊接材料發放、回收記錄表焊工培訓登記表持證焊工合格項目一覽表焊工檔案焊績記錄表焊縫返修工藝卡壓力容器產品焊縫施焊及外觀檢查記錄焊材庫交接記錄焊工操作原始記錄序號表碼編號質量記錄名稱編制人審核人焊工檔案焊接工藝評定指導書焊接工藝評定報告焊接工藝評定項目表焊材烘干預約單焊接試件施焊記錄表產品焊接試板綜合評定報告產品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告原材料力學性能試驗報告化學分析報告產品質量證明書產品技術特性表產品主要受壓元件使用材料一覽表壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告產品制造變更報告最終檢驗記錄管板檢驗記錄卡年度、月度產品質量匯總表質量事故分析報告產品質量檢驗項目總結主要受壓元件材質證明書清單序號表碼編號質量記錄名稱編制人審核人管道容器檢驗與試驗計劃(質量計劃)耐壓試驗工藝卡耐壓試驗報告耐壓試驗記錄熱處理工藝卡設備購置申請單設備驗收單金相檢驗單設備臺帳設備登記卡管道容器專用設備明細及定人定機表設備檢修記錄設施狀況驗證表設備新增、封存、報廢、驗證單檢驗與試驗裝置履歷卡檢驗與試驗裝置臺帳檢驗與試驗裝置年度校準計劃表檢驗與試驗裝置月檢查表檢驗與試驗裝置校準記錄檢驗與試驗裝置發放、回收記錄外購、外協件進廠委托檢驗通知單外購、外協件進廠檢驗單不合格品通知單不合格品控制記錄序號表碼編號質量記錄名稱編制人審核人讓步接收申請書數據管理過程有效性評價記錄質量信息收集分析處理單質量計劃修改申請通知單質量計劃實施驗證記錄質量信息分析報告質量策劃記錄糾正措施記錄預防措施記錄內部質量審核計劃內部質量審核報告內部質量審核檢查表不合格報告與用戶的溝通記錄用戶檔案用戶反饋信息表用戶投訴或退貨報告成品退貨單退貨產品報廢處理記錄年度服務總結報告顧客滿意度調查表年度培訓計劃培訓需求計劃表職工培訓記錄評審目的就質量方針和質量目標，評價本公司質量保證體系的現狀對內、外部環境的持續適宜性、充分性和有效性。評審范圍：1、公司各科室評審依據：1、本公司編制的質量手冊、程序文件及支持性文件2、與本公司產品有關的標準匯編3、年度內審情況評審日期評審地點評審組織：主持：(總經理)出席：評審內容資料準備部門完成日期1、質量體系審核情況分析報告2、質量方針和質量目標的實施情況報告3、產品質量趨勢分析及重大質量事故處理4、糾正和預防措施實施情況報告5、公司的組織機構、職責分配、資源配備是否適宜6、體系的要素及相應的文件是否有修正的需要有效性總體評價品管科管理科備注：審核內容中6、7條各部門有則分析，無則不報編制審核日期ABDT/QR/ZLJL01-02No:序號評審內容涉及標準號檢查方法和設計的部門評審結果ABDT/QR/ZLJL01-03No:受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格程序標準：不合格類□A體系□B實施性能□C效果性□嚴重□輕微審核員：部門負責人：建議的糾正措施計劃審校員年月日糾正措施計劃的批準糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：評審時間參加人數人地點會議評審1、確定受審核部門的管理體系對規定要求的符合性。2、評價對法律、法規要求的符合性。3、確認所實施的管理體系的滿足規定目標的有效性。二、管理評審輸入：(詳見各部門材料)1、內部審核的結論以及整改的情況；2、服務活動中的顧客重大投訴質量事故等；3、過程的業績和產品質量的符合性；4、糾正/預防措施的實施狀況和質量目標實現情況；6、機構、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況；7、今后打算和改進建議。三、管理評審輸出：(結論)通過會議評審方式，參加評審人員能夠結合各自的崗位和管理職能充分發表意見，提出了很好的糾正/預防和改進措施意見，總之通過評審認為：公司的質量管理體系建立和運行合理的，資源配備是能夠滿足質量管理體系運行需要的，質量管理體系文件是切合我公司實際的，通過運行證明，確保了質量管理體系的持續的適宜性，充分性和有效性，特別是通過內部審核和對顧客的服務活動的開展，總結了經驗，克服了不足，采取了必要的糾正措施，取得了較好的效果綜上所述，我公司的質量管理體系運行是有效的，能夠實現公司制定的質量方針和目標，滿足顧客日益增長1、要嚴格按公司的質量手冊和程序文件規定的要求運行。2、加強管理，進一步落實各級人員的質量責任制，特制是細化管理人員和操作人員的職責和責任，嚴格考核。3、強化產品實現過程的控制，特別是質量策劃，要細化作業層，2、要細化各級人員的質量責任制，嚴格考核，不斷增強質量意識，防止不合格品的重復發生。會議內容上午(00:00～00:00);下午：(00:00～00:00)地點注：質保體系相關會議時注明體系內職務。序號文件編號來源收文日期備注ABDT/QR/ZLJL02-02文件名稱文件編號發放日期回收日期回收人備注ABDT/QR/ZLJL02-04No:文件名稱文件編號變更章節條款號變更申請部門變更提出人ABDT/QR/ZLJL02-05文件名稱及編號條款頁碼受控號借閱日期借閱人歸還日期備注ABDT/QR/ZLJL02-07文件名稱文件編號版本號份數銷毀保留備注銷毀/保留記錄：銷毀份。保留份，放置于地方保存。文件管理負責人文件名稱文件編號/版本號生效日期更改記錄審核日期表碼編號質量記錄名稱編制人審核人ABDT/QR/ZLJL03-02質量(表卡)記錄名稱處置狀態ABDT/QR/ZLJL03-03No:序號記錄名稱類別標識登記人ABDT/QR/ZLJL03-04No:序號文件記錄名稱審批人日期備注ABDT/QR/ZLJL03-05序號文件名稱記錄編號審批人日期序號文件名稱文件記錄編號銷毀日期備注顧客名稱定貨日期交貨日期合同來源□電話記錄□傳真□來涵口合同草案□招標書□其他合同類型口常規合同□特殊合同口非常規工期需求□重要合同合同狀態顧客要求產品名稱型號規格交貨地點交貨日期評審內容：評審編號PS(流水號):有現貨：口同意發貨特殊合同：□同意定貨重要合同：□同意定貨口不同意發貨口不同意定貨口不同意定貨顧客確認：口同意口不同意1、本表用于無現貨常規產品要求評審的部門：銷售部、生產部2、對于有特殊合同和重要合同評審部門：全體部門3、特殊合同重要合同評審結論欄，由廠長批準ABDT/QR/ZLJL04-02No:顧客名稱原合同編號變更合同編號簽訂日期更改日期更改人合同性質口常規合同口重要合同□特殊要求合同口非常規工期要求合同更改前的要求內容：更改后的要求內容：常規合同：非常規工期合同：重要合同：□同意□同意同意同意□不同意□不同意不同意□不同意口總經理口管理者代表□制造科口生產技術科口品管部口管理科□其它外購(外協)方名稱地址法人代表聯系電話日期生產經營狀況評估結果備注ABDT/QR/ZLJL05-02N產品編號規格型號材料牌號產品圖號件號生產廠家進貨日期材質證書號采購員外協員保管員標記銘牌復核外觀質量主要幾何尺寸項目名稱標準規定實測值檢驗結果問題理意見結論經檢驗，該材料符合 廠內編號ABDT/QR/ZLJL05-03No:供方名稱供貨名稱營業執照聯系人內容質量體系認證與否評價意見審核意見審核日期ABDT/QR/ZLJL05-04No:序號供方名稱供應產品名稱聯系人電話備注ABDT/QR/ZLJL05-05單位名稱地址郵編企業性質職工人數聯系人電話一、本公司主要采購產品：二、產品樣品試驗和穩定性情況：口各種指標符合要求口其中不符合要求項三、其他使用者的使用經驗：□良好□一般口不好四、多年業務供方：a、所供其它產品穩定性：□穩定□一般口不穩定b、信譽度：□良好□一般口不好評價意見：□合格□不合格評價意見：□合格□不合格評價結論：口同意，繼續合作口不同意，取消合作序號外協外購件名稱單位數量規格標識備注ABDT/QR/ZLJL05-07外協單位名稱外協項目企業狀況營業執照聯系人評價內容質量體系認證與否評價意見審核意見審核日期ABDT/QR/ZLJL05-08No:供貨商名稱供貨人姓名供貨商地址供貨商郵編合同來源□電話記錄□傳真口來函□合同草案□招標書口其他合同類型口常規合同□特殊合同口非常規工期需求口重要合同貨物名稱材質訂貨日期規格型號交貨日期評審內容：評審編號PS(流水號):□工藝能力□技術保證質檢部：□其他供應部：技術部：口同意定貨□不同意定貨口同意發貨□不同意發貨總經理：年月日備注：ABDT/QR/ZLJL06-11N材料名稱材質(牌號)標準號數量質證書號張(根)進貨時間申請部門材料名稱材質(牌號)標準號數量質證書號張(根)進貨時間申請部門ABDT/QR/ZLJL06-02No:序號材料名稱檢驗內容檢驗標準檢驗結果檢驗日期備注ABDT/QR/ZLJL06-03Ng:材料名稱材料牌號規格型號數量(kg)生產廠家材質證書號爐號批號供貨狀態材料標準采購員材料進廠日期檢驗結果材質證書審查標記復核外觀質量檢查氣泡結疤折疊分層油污厚度偏差主要幾何尺寸(長×存在問題及處理意見補項復驗化學成份(%)試驗報告編號力學性能彎曲試驗超聲檢測結論經檢驗，該材料符合標準， 廠內檢驗編號備注ABDT/QR/ZLJL06-04No:序號材料名稱檢驗內容檢驗標準處理結果檢驗日期備注審批：處理意見ABDT/QR/ZLJL06-05生產令(任務單)號產品編號產品名稱容器類別應用部件名稱材料名稱材料牌號規格、型號材料(檢驗)編號領取數量(kg)(尺寸mm)領料人：生產：產品編號設計圖號代用原因件號材料牌號材料牌號原定額代用意見上述材料申請代用(制造單位印章)(設計單位印章)ABDT/QR/ZLJL06-07Ng:名稱材質規格批號爐號數量試驗報告編號檢驗結論應用產品編號張工藝驗證書產品型號產品名稱零件圖號零件名稱適用設備工序號工序名稱驗證項目驗證結果修改意見結論日期產品型號零件圖號零件名稱每臺生產批量工序簡圖及計術要`:工裝編號使用車間工裝名稱適用設備適用其它產品工裝等級共序號工序內容舊工裝編號舊工裝庫存數量設計理由舊工裝處理意見編制(日期)審核(日期)(日期)設計(日期)產品型號產品名稱零件圖號零件名稱工裝編號工裝名稱適用設備工序號工序名稱驗證項目設計要求驗證結果修改意見結論工藝設備ABDT/QR/ZLJL07-04No:序號工藝紀律檢驗項目工藝紀律檢查結果檢驗員檢驗日期備注產品制造質量檢驗控制過程卡 編制日期ABCD設備有限公司產品編號：產品名稱：產品位(圖)號：序號頁數備注112筒體制造工藝檢驗卡3人孔筒節制造工藝檢驗卡1人孔法蘭制造工藝檢驗卡1人孔蓋制造工藝檢驗卡11121水壓試驗工藝過程檢驗卡121品二8四8巴8周只四驚8產品編號容器類別I類產品位(圖)號1.本設備不屬于TSGR0004-2009的管轄范圍，不進行壓力容器劃類。但本設備按照TSGR0004-2009、GB150.1~4-2011進行制造、檢驗、驗收。3.筒節下料后，與上下封頭組對處倒內破口，筒節縱縫及與上下封頭處環焊縫嚴格按照焊接工藝要求加工。4.組對后，罐體直線度≤4.8mm,焊縫應與母材圓滑過渡。6.A、B類焊縫按JB/T4730.2-2005標準進行20%RT檢測，技術等級AB級，合格級別Ⅲ級；D、E類焊縫按JB/T4730.4-2005要求進行100MT檢測，合格級別I級。7.外表做油漆前對金屬表面進行除銹處理。刷二道環氧富鋅(含鋅量≥70%)底漆(厚100um),一道中間漆(環氧“云鐵”厚漿，厚100100m)。二道為聚氨酯面漆(天藍色),第三道面漆由我方將此面漆交給客戶現場涂9.設備的包裝和運輸按JB/T4711-2003《壓力容器涂敷與包裝運輸》執行。司主受壓元件材料檢驗產品位(圖)號產品名稱產品編號容器類別I類共1頁第1頁序號零件名稱入廠編號結論檢驗員日期設計要求實際用料12213人孔接管14人孔法蘭15法蘭蓋1627289NO:03ABCD設備有限公司工藝檢驗卡產品位號/產品編號圖號標準號2材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求工種設備實測數據結論人員簽名及日期檢驗員一二三氣焊工四熱壓成形按GB/T25198-2010規定尺寸成型，形狀公差最小厚度五E1、材料標記移植(按質保手冊)檢驗員3.外圓周長公差-9～+125.圓度公差≤136.總深度公差-5.2～15.67.封頭內形狀偏差外凸≤32.5,內凹≤16.25NO:04ABCD設備有限公司工藝檢驗卡產品位號/產品編號圖號標準號(下封頭)2材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求工種設備實測數據人員簽名及日期檢驗員五E檢驗員1///2345封頭剖面圖封頭展開圖ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號/產品編號標準號圖號筒體(1)1筒體規格材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求(單位：mm)工種設備人員簽名及日期檢驗員一二筒體實測劃線實測三下料實測四刨邊，按焊接工藝規程中要求加工，打磨至呈五筒體實測六焊工七筒體圓度e實測棱角實測八無損檢測對A類焊縫時行20%射線檢測，按JB/T4730.2-2005中Ⅲ級為合格。見“無損檢測報告”ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號/產品編號標準號圖號筒體(2)1筒體規格材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求(單位：mm)工種設備人員簽名及日期檢驗員二筒體實測劃線實測三下料實測四刨邊，按焊接工藝規程中要求加工，打磨至呈五筒體實測六焊工七筒體圓度e實測棱角實測八無損檢測對A類焊縫時行20%射線檢測，按JB/T4730.2-2005中Ⅲ級為合格。見“無損檢測報告”ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號/產品編號標準號圖號筒體(3)1筒體規格材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求(單位：mm)工種設備人員簽名及日期檢驗員二筒體實測劃線實測三下料實測四刨邊，按焊接工藝規程中要求加工，打磨至呈五筒體實測六焊工七筒體圓度e實測棱角實測八無損檢測對A類焊縫時行20%射線檢測，按JB/T4730.2-2005中Ⅲ級為合格。見“無損檢測報告”ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號/產品編號標準號圖號人孔筒節1筒體規格材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求(單位：mm)工種設備人員簽名及日期檢驗員二筒體實測劃線實測三下料實測四刨邊，按焊接工藝規程中要求加工，打磨至呈五筒體實測六焊工七筒體圓度e實測棱角實測八無損檢測對A類焊縫時行20%射線檢測，按JB/T4730.2-2005中Ⅲ級為合格。見“無損檢測報告”ABCD設備有限公司工藝檢驗過程卡產品位號產品編號標準號圖號1材料/規格/序號工序名稱符號工序內容及技術要求設備及工裝檢驗項目實測數據結論人員簽名及日期檢驗員驗E1.法蘭具有在有效期內的質保書、材料標記(外構件)2.如下圖檢驗法蘭的各尺寸：螺柱通孔中心圓直徑允差為±1.0,相鄰兩螺柱孔間距的允差為±0.6,任意兩螺柱孔長允差±1.0 ABCD備有限公司工藝檢驗過程卡產品位號產品編號標準號圖號第1頁1/序號工序名稱符號工序內容及技術要求設備及工裝檢驗項目實測數據結論人員簽名及日期檢驗員 檢E1.法蘭具有在有效期內的質保書、材料標記(外構件)2.如下圖檢驗法蘭的各尺寸：螺柱通孔中心圓直徑允差為±1.0,相鄰兩螺柱孔間距的允差為±0.6,任意兩螺柱孔長允差±1.0均布 0ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號產品編號標準號圖號第1頁2材質設計代用/序號工序名稱符號工序內容及技術要求(單位：mm)工種設備人員簽名及日期檢驗員—二筒體實測劃線實測三下料實測四按筒體內徑劃R130000的弧，清理毛刺，打磨光滑。內邊緣倒R3的圓角 IIABCD設備有限公司工藝檢驗過程卡產品位號產品編號標準號圖號1/序號工序名稱符號工序內容及技術要求設備及工裝檢驗項目實測數據結論人員簽名及日期檢驗員一檢E1.法蘭具有在有效期內的質保書、材料標記(外構件)2.如下圖檢驗法蘭的各尺寸：螺柱通孔中心圓直徑允差為±1.0,相鄰兩螺柱孔間距的允差為±0.6,任意兩螺柱孔長允差±1.0 7寺 ABCD設備有限公司裝配工藝產品位號/產品編號標準號/圖號序號工序名稱質控點符號設備及工裝實測數據結論人員簽名及日期檢驗員一R二E筒節(包括封頭、接管、法蘭)組對1.對口錯邊量bh≤2.02.對口間隙b=1+13.棱角度E≤3.25.圓度Dmax=13三1.焊接：按焊接工藝卡；焊工3.焊縫表面不得有裂紋弧坑和飛濺物四無損檢測HA、B類焊接接頭20%射線探傷符合JB/T4730.2-2005中無損檢測五R1.劃線確認：開孔方位及尺寸按排版圖要求；2.氧割開孔直徑及坡口；六部件裝備ABCD設備有限公司裝配工藝產品位號/產品編號標準號/圖號序號工序名稱質控點符號設備及工裝實測數據結論人員簽名及日期檢驗員七按焊接工藝規程進行組焊，角焊縫縫角高按較薄八焊接其余零部件(包括銘牌座、接地板等)九H見“水壓試驗過程工藝卡”檢驗員十總體檢驗E見“產品外觀檢驗卡”檢驗員十一見“表面處理過程工藝卡”油漆工十二H包裝、運輸按JB/T4711-2003執行。ABCD設備有限公司工藝檢驗卡產品位號/產品編號標準號/圖號序號工序名稱質控符號工序內容及技術要求測厚部位及數據(mm)簽名圖紙設計R二R2、超聲波測厚儀規格型號：6、耦合劑：機油或甘油三測厚操作R1、測厚部位用砂紙將銹蝕、氧化皮清除干凈并露現金屬光澤，涂上耦合劑2、探頭放置于涂有耦合劑的工件上，從顯示屏位應將探頭轉動90°測量兩次，取較小數值為該3、當測定值不穩定時，以一個測定點為中心4、當測定出現異常情況時，應找到原因適當處理。四E1、筒體測厚部位除用戶明確要求外，一般為每個筒節的0°、180°部位2、封頭測厚部位為三個部位，即封頭直邊處、過渡段、底部。每個部位圓周測厚不少于4個測點。對封頭過渡段應不少3、接管測厚部位為管件兩端距端部100處及管件的中間部位，每間隔90°的四個方向為檢測部位4、彎頭測厚部位為兩端距端部100處及彎頭背部的中公司試壓工藝過程檢驗卡產品位號/產品編號標準號/圖號第1頁一試壓部位：殼體二試壓要求：2試驗介質：潔凈水3試驗溫度≥15℃壓力表數量：2塊4壓力表量程3MPa精度不低于12.檢查各管口螺栓的連接情況；接管，在最高點裝置壓力表；1.1MPa,確認無泄漏后，繼續升壓至1.59壓足夠時間，然后降至1.1MPa,保壓5.試驗合格后，排盡容器內液體，并使用壓縮空氣將容補后重新試壓。試驗壓力表記載壓力表編號壓力表精度級級D試驗壓力設計壓力0 保壓時間保壓時間檢查結果：無滲漏；無可見的變形；無異常的響聲，本設備水壓試驗合司外觀及幾何尺寸產品位號/產品編號標準號/圖號序號控制值(mm)確認項目結論人員簽名及日期檢驗員二外凸≤32.5內凹≤16.253、封頭直邊縱向皺折深度：三2.B類焊縫最大棱角度：3.A類焊縫最大錯邊量：4.B類焊縫最大錯邊量：ABCD設備有限公司外觀及幾何尺寸產品位號/產品編號標準號/圖號序號控制值(mm)實測值結論人員簽名及日期檢驗員三最大咬邊深度≤0.5./四跨中五3.補強圈：/ABCD設備有限公司工藝過程卡產品位號/產品編號標準號/圖號1.設備內表面焊縫修磨齊平；2.設備上貨時采用軟質鋼絲繩起吊，避免在裝載時劃傷筒體；天氣溫度℃溫度℃溫差℃ABDT/QR/ZLJL08-02日期焊條/焊劑溫度時間溫度起始時間終止時間牌號爐批號編號(kg/根)ABDT/QR/ZLJL08-03產品編號產品名稱名稱型號(牌號)號檢驗編號(根)(根)備注ABDT/QR/ZLJL08-04No:序號鋼印號培訓內容考核記錄培訓日期姓名鋼印適用范圍截止日期備注ABDT/QR/ZLJL08-06No:序號鋼印號施焊內容級別日期缺陷類型圓形焊接工藝評定號返修長度返修焊工1次1、焊接速度過快；1、調整焊接速度序號1采用碳弧氣刨清除缺陷，刨槽長度L根據已標定的缺陷長度尺寸，兩端各延長20mm,總長度不小于50mm.刨槽兩端的斜度應小于15°2將刨槽20mm范圍內及其兩側的范圍氧化皮、飛濺、粘渣等附著物清理干凈，并用焊工上崗項目：GTAW-Ⅱ-5G-5/57-02,J507RH焊條焊工自檢合格后，在返修部位打上焊工鋼印焊縫表面無裂紋咬邊夾渣弧坑等缺陷，按GB150.4-2011第7.4款的要求檢測合格。電源極性焊接速度牌號直徑焊劑AV預熱溫度//層間溫度其它////噴嘴直徑/見上編制審核1處數設備編號日期合同號令號名稱編號零件序列號焊縫編號焊工代號無損報告號外觀檢查焊縫高度焊縫寬度咬邊檢查結果結論：口合格口整修□退貨審核日期ABDT/QR/ZLJL08-09No:序號交接內容交接人員交接日期備注ABDT/QR/ZLJL08-10產品名稱：產品編號：流轉卡編號：表碼號：焊縫編號焊工鋼號層數焊材牌號規格型號母材金屬坡口型式坡口質量極性流壓焊接速度咬邊氣孔夾渣裂紋高未焊透未熔合操作者施焊日期檢驗員質檢責任人焊接責任人質保工程師焊工檔案 姓名性別出生年月學歷畢業學校持證項次發證部門證書編號工作簡歷單位名稱：ABCD設備有限公司機動化程度(手工、機動、自動):手工機動襯墊(材料及規格)焊縫金屬簡圖：4類別號Fe-1組別號Fe-1-2與類別號Fe-1組別號Fe-1-2相焊或對接焊縫焊件母材厚度范圍：SMAW16~32mm角焊縫焊件母材厚度范圍不限管子直徑、壁厚范圍：對接焊縫角焊縫焊材類別：焊材標準：填充金屬尺寸：焊材型號：焊材牌號(金屬材料代號):填充金屬類別：對接焊縫焊件焊縫金屬厚度范圍：SMAW16~36mm/SAW2~8mm角焊縫焊件焊縫耐濁堆焊金屬化學成分(%)CPSV其他：注：對每一種母材與焊接材料的組合均需分別填立焊的焊接方向：(向上、向下)負焊縫位置立焊的焊接方向：(向上、向下)保溫溫度(℃)保溫時間范圍(h)最小預熱溫度(℃)最大道間溫度(℃)250保持預熱時間氣體種類混合比流量(L/min)尾部保護氣背面保護氣電流種類直流(DC)極性反接(EP)焊接電流范圍(A)90~180/550～650電弧電壓(V)21～26焊接速度(范圍)10～16鎢極類型及直徑噴嘴直徑(mm)焊接電弧種類(噴射弧、短路弧等)焊絲送進速度(cm/min)(按所焊位置和厚度，分別列出電流和電壓范圍，記入下表)焊層填充金屬電弧電壓焊接速度牌號直徑電流(A)123456焊前清理和層間清理刷或磨單道焊或多道焊(每面)多道焊+單道焊導電嘴至工件距離(mm)30-40其他：環境溫度>0℃相對濕度<90%編制日期4審核日期單位名稱：ABCD設備有限公司焊接方法_焊條電弧焊(SMAW)機動化程度：(手工、機動、自動)手工接頭簡圖：(坡口形式、尺寸、襯墊、每種焊接方法或焊接工藝的焊縫金屬厚度)材料代號：Q245R直徑保溫溫度(℃)/保溫時間(h)/氣體混合比流量(L/min)尾部保護氣背面保護氣焊材類別焊材型號E4315焊材牌號J427極性反接(EP)焊接電流(A)①110②160③160電弧電壓(V)25方向：(向上、向下)方向：(向上、向下)擺動或不擺動不擺動多絲焊或單絲焊/預熱溫度(℃)20(室溫)道間溫度(℃)235拉伸試驗試驗報告編號：METM14090試樣編號試樣寬度試樣厚度橫截面積最大截荷抗拉強度斷裂部位和特征18斷于母材28斷于母材彎曲試樣試驗報告編號：METM140901340試樣編號試樣類型試樣厚度彎心直徑彎曲角度試驗結果面彎8面彎8背彎8背彎8沖擊試樣試驗報告編號：METM140901340試樣編號試樣尺寸試驗溫度℃功J量備注000熱影響區0熱影響區0熱影響區0金相檢驗(角焊縫)根部(焊透、未焊透),焊縫(熔合、未熔谷)焊縫、熱影響區(有裂紋、無裂紋)0IⅡⅢV焊腳差(mm)/////耐蝕堆焊金屬化學成分(重量、%)CPSV化學成分測定表面至熔合線的距離(mm)/結論：本評定按NB/T47014-2011規定焊接試件、檢驗試樣、測定性能，確認試驗記錄正確__焊工姓名施焊日期編制日期審核日期日期號工評號焊接接頭坡口焊材牌號層數電流電壓速度完成日期1V4223管板角接/44管板角接45V46VVIIOCr18Ni9/VIIOCr18Ni9827K58V49V4V3V3自動管板氬弧焊管板角接Fe-1-2Q345Rδ=20/Fe-1-122自動管板氬弧焊管板角接26V4自動管板氬弧焊管板角接2Fe-1-1Q245R/Fe-1-1Q245R4ABCD設備有限公司規程編號WAR14-0001~0003編制人及日期審核人及日期接頭編號示意圖100%PTI級合格接頭編號焊接工藝卡編號焊接工藝評定報告編號焊工持證項目烘干溫度/時間焊劑烘干溫度/時間/////////設計溫度℃容器類別備注殼體I2、焊前將坡口兩側20mm范圍內油污、鐵銹等雜質清理干凈；焊縫兩側100mm范圍內刷防濺劑。7、J507焊條烘干溫度350-400℃保溫1小時，HJ350焊劑烘干溫度200-300℃保溫1小時，J427焊條烘干溫度350℃保溫1小ABCD設備有限公司焊接工藝卡號432和其他有害雜質清理干凈；接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用金屬厚度2電弧電壓焊接速度牌號直徑預熱溫度(℃)1道間溫度(℃)/2/3碳弧氣刨4/5噴嘴直徑//脈寬比(%)/正面背面備注ABCD設備有限公司焊接工藝卡號2422和其他有害雜質清理干凈；接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用金屬厚度2電弧電壓焊接速度牌號直徑預熱溫度(℃)/1道間溫度(℃)/2/3碳弧氣刨4/5噴嘴直徑//脈寬比(%)//正面背面/備注ABCD設備有限公司焊接工藝卡號和其他有害雜質清理干凈；接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用/金屬厚度/電弧電壓焊接速度/牌號直徑預熱溫度(℃)/1道間溫度(℃)/2/3碳弧氣刨4噴嘴直徑//脈寬比(%)/正面背面/備注ABCD設備有限公司接頭焊接工藝卡焊接工藝卡號2圖號接頭編號告編號焊工持證項目厚度/檢驗序號本廠第三方或用/金屬厚度//電弧電壓焊接速度/牌號直徑預熱溫度/1層間溫度/2/3//噴嘴直徑//脈寬比//正面背面備注接頭焊接工藝卡焊接工藝卡號害雜質清理干凈；2.焊完一道后，清除熔渣、飛濺后再焊；圖號接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用金屬厚度/電弧電壓焊接速度/牌號直徑預熱溫度/1層間溫度/2/3碳弧氣刨4/5噴嘴直徑//脈寬比//正面背面備注ABCD設備有限公司接頭焊接工藝卡焊接工藝卡號04和其他有害雜質清理干凈；2.焊完一道后，清除熔渣、飛濺后再焊；接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用金屬厚度5電弧電壓焊接速度_施焊技術牌號直徑預熱溫度(℃)/1道間溫度(℃)/2/3碳弧氣刨4/5噴嘴直徑/67脈寬比(%)/8/正面背面1備注ABCD設備有限公司焊接工藝卡號害雜質清理干凈；接頭編號告編號焊工持證項目厚度檢驗序號本廠第三方或用金屬厚度水平電弧電壓焊接速度/牌號直徑預熱溫度/1層間溫度/2/3/噴嘴直徑//脈寬比//正面備注No:No:焊材牌號規格數量預約日期使用時間No:No:焊材牌號規格數量預約日期使用時間ABDT/OR/ZLJL08-17產品名稱：產品編號：焊材牌號及規格號及規格電流電壓極性檢驗員焊縫外觀情況焊縫正、反面焊縫寬度(mm)焊縫余高缺陷情況返修次數ABDT/QR/ZLJL08-18檢驗員母材材質證明焊材材質證明層道預熱溫度℃層間溫度℃焊材及尺寸電流種類、極性電弧電壓V噴嘴直徑(mm)背面焊縫余高寬背面焊縫寬背面未焊透背面焊縫凹陷角焊縫凸凹度檢測標準檢測標準產品名稱圖號產品編號試板試板編號材質焊工代號試板制作及評定標準《容規》JB4744-2000鋼制壓力容器產品焊接試板力學性能檢驗標準及要求實測結論備注外觀射線探傷機械性能(常溫)拉力冷彎GB/T229□27J□14J口J硬度金相結論口合格□不合格ABDT/QR/ZLJL09-01No:委托部門委托日期試件原材料□板口管口棒□鍛件口其它□焊條口焊絲口焊劑□保護氣□其它焊接接頭□產品焊接試板口焊評試板口焊考試板口其它材質代號焊工鋼印產品編號圖(件)號檢驗內容試件(樣)檢驗類別檢驗項目標準或備注口五元素□其它沖擊試驗溫度℃試樣方向□單層口分層缺口方向型式口母材□焊縫□熱影響區硬度金相口宏觀口微觀口斷口備注要求完成日期ABDT/QR/ZLJL09-02No:委托單號試件材質(牌號)規格(型號)爐、批號材料標準號拉伸試驗編號試樣尺寸(mm)寬×厚溫度℃斷裂特點和部位結論編號試樣尺寸(mm)寬×厚溫度℃方向彎軸直徑彎曲角a彎曲結果編號試驗溫度℃斷口外觀結論方向尺寸(mm)長×寬×厚試驗員審核人理化責任師監檢員ABDT/QR/ZLJL09-03No:委托單號試件材質(牌號)規格(型號)代表產品編號編號試樣尺寸(mm)溫度℃標距mm斷裂特點結論寬厚編號試樣尺寸(mm)溫度℃方向間距彎軸直徑彎曲角α彎曲結果寬厚面彎背彎側彎面彎背彎側彎編號試驗溫度℃斷口外觀結論方向尺寸(mm)長×寬×厚試驗員審核人理化責任師監檢員ABDT/QR/ZLJL09-04No:委托單號試樣編號試件名稱材質、牌號規格、型號CSVN試驗員年月日審核員年月日責任師監檢員質量保證工程師(簽章)單位法定代表人(簽章)質量檢驗專用(公章)