美高公司五年戰略發展規劃1目錄一、背景分析二、美高未來五年管理規劃三、美高未來五年目標規劃四、美高規劃目標達成的工作核心與條件五、美高成本競爭策略和完整制造鏈的品質保障體系六、美高五年發展規劃的結果原則2一、背景分析1、國內國際背景★中國未來的5年年均GDP增長率在8％左右。★中國未來五年固定資產投資年均增長7%?！镏袊鞘谢暑A計在未來五年中上升6%左右?！镏袊磥砦迥辏行∑髽I貸款問題將得到解決?！镏袊赓Q出口能力仍將保持年均15%左右的增長。★國際市場需求從工業型開始向商用、家用型轉變。32、美之高整體銷售目標——以美之高的銷售目標為依據年度20052006200720082009內貿（億元）1.63.04.55.06.0外貿（億元）1.53.46.31014整體合計3.16.410.81520內貿以零售價為準，外貿以銷售價為準。一、背景分析43、優勢支持——以祥順的配套服務能力為支撐表面處理規模能力表面處理開發能力設施配套能力一、背景分析5研發，制造(含表面處理)，銷售與市場，掌控整個價值鏈。

價值鏈核心:(銷售與市場)(研發)美之高實業:★掌握市場趨勢和了解客戶需求,對市場和客戶快速響應★建立及掌控國內終端網絡市場和終端客戶.★建立全球性跨國貿易網絡★建立和擁有自有知名品牌

價值鏈基礎:(制造)美高:具有競爭力的制造成本,建立圍繞美高的OEM廠商網絡祥順:良好的社會公共關系,已經連續獲得國家頒發的電鍍牌照客戶公司規劃人力資源和企業文化公司IT建設、財務管理間接增值直接增值利潤利潤制造銷售與市場研發4、美之高（企業）價值鏈——以核心價值觀為基礎一、背景分析61、美高未來發展規劃方向——以美之高（企業）未來的發展導向與需求規劃為依據年度2003～20052006～20082009～2012發展方向1、平臺發展2、過渡發展1、快速發展2、整合發展1、平穩發展2、深度發展二、美高未來五年管理規劃72、美高核心理念目的——明確美高的發展愿景二、美高未來五年管理規劃83、美高核心目的與責任核心責任：以規?；⑴涮谆a滿足美之高的需求。核心目的：利潤二、美高未來五年管理規劃9美高企業經營理念：以品質取得信任以成本贏得競爭

以服務獲得客戶以標準規范管理美高企業經營目標：以品質贏訂單以成本賺利潤

以管理出效率以服務創永恒美高企業口號：以質量為核心以服務為基礎4、美高核心目標目的——明確美高的戰略核心核心目標：打造最有競爭力的專業制造廠商二、美高未來五年管理規劃10崗位改善措施準則發展效益企業文化行政工作制度管理薪資福利改善措施公司行政自我約束公司文化個人文化公司制度工作制度直接福利間接福利工作結果工作計劃工作目標工作方向公司方向目的方向公司目標目的目標公司計劃目的計劃好差準則企業文化文化標準宏觀管理過程管理5、美高日常管理模式目的——明確美高日常工作方式管理手段——制度化、宏觀管理、過程管理結果方法——計劃能力、執行能力、預防能力二、美高未來五年管理規劃116、組織架構目的——明確責、權、利協理總經理副總管理部財務部工程部研發部PMC部業務部制造部包裝部品管部采購部配送部總經理助理稽核部二、美高未來五年管理規劃127、美高五年文化目標目的——文化留人年度20052006200720082009文化目標基礎認同整合改善提高鞏固鞏固延伸延伸企業文化的工作核心是不斷加強凝聚力二、美高未來五年管理規劃138、美高五年管理目標目的——明確管理發展的方向年度20052006200720082009管理目標基礎整合整合規范整合規范精細規范深化規范二、美高未來五年管理規劃149、美高五年管理規劃目的

——明確各年度的管理提升步驟年度20052006200720082009管理規劃管理搭建深化管理精細管理集團管理集團管理二、美高未來五年管理規劃1510、美高五年信息平臺規劃目的

——明確信息管理進度目標年度20052006200720082009信息管理平臺規劃信息基礎建立信息管理導入全面信息實施信息集團化信息集團化二、美高未來五年管理規劃1611、美高五年福利規劃目的——高薪養人年度20052006200720082009直接福利規劃基本薪資目標薪資目標薪資利潤薪資利潤薪資間接福利規劃基本福利優化福利優化福利增值福利增值福利二、美高未來五年管理規劃福利：以制度性為依據以激勵性為導向17年度20052006200720082009采購額（億元）2.044.066.578.511其中：內貿0.61.362.5245.6外貿1.442.74.054.55.41、美之高五年采購目標——對美高提出的要求三、美高未來五年目標規劃182、美高未來五年整體目標目的——明確五年總目標項目累計目標投資總額2.11億元銷售產值32.17億元產能（柜數）34.45億元23400柜利潤3.25億元占地面積80000㎡建筑面積99300㎡設備總量398臺人均產值3萬元員工人數2152新品開發22項品質管理6δ三、美高未來五年目標規劃193、美高未來五年階段目標目的——明確五年階段目標目標名稱20052006200720082009累計投資總額0.42億元0.43億元0.53億元0.63億元0.1億元2.11億元銷售產值2.04億元4.06億元6.57億元8.5億元11億元32.17億元產能3.13億元4.9億元6.9億元8.84億元10.68億元34.45億元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利潤0.16億元0.36億元0.62億元0.85億元1.26億元3.25億元用地面積30000㎡50000㎡80000㎡80000㎡80000㎡80000㎡建筑面積11600㎡33900㎡61000㎡99300㎡99300㎡99300㎡設備總量150臺270臺339臺398臺398臺398臺人均產值2.2萬元2.7萬元3萬元3萬元3萬元3萬元員工人數77315251745211721522152新品開發2356622項品質管理98%99%4δ5δ6δ6δ三、美高未來五年目標規劃204、美高投資發展規劃目的——保障公司五年發展的基礎核心單位：萬元三、美高未來五年目標規劃214.1—1、美高用地、建筑規劃——工廠整體規劃圖三、美高未來五年目標規劃224.1—2、美高工廠用地、建筑規劃目的——保障生產規模最大的核心三、美高未來五年目標規劃234.1—3、美高廠房面積使用類別分布規劃目的

——規劃發展空間，保障規模生產的效益性三、美高未來五年目標規劃244.2、美高設備投資規劃目的——明確五年各項產品的設備投資總額單位：萬元三、美高未來五年目標規劃254.2—1、美高未來五年累計生產設備規劃目的

——規模生產，保障交貨期的準確性三、美高未來五年目標規劃單位：臺264.2—2、2005年原有主要設備量三、美高未來五年目標規劃單位：臺27三、美高未來五年目標規劃4.2—3、2006年增加生產設備——滿足06年產能規劃284.2—4、2007年增加生產設備——滿足07年產能規劃三、美高未來五年目標規劃單位：臺29項目設備數量折疊床雙彎管機1單彎管機1切管機1沖床1CO2焊機2木器木器開料機10木器封邊機10木器修邊機6木器多用鉆10木器冷壓機24.2—5、2008年增加生產設備——滿足08、09年產能規劃三、美高未來五年目標規劃單位：臺304.3、美高年度流動資金投資規劃目的

——明確各產品類別的年度流動資金需求年度20052006200720082009置物架類1.962.112.512.72.92其他（折疊車）0.440.430.430.430.42折疊床/0.230.390.460.57木器類/0.080.260.851.27外采類/0.751.211.562.02流動資金匯總量2.43.64.86.07.2單位：億元三、美高未來五年目標規劃314.3—1、美高月度流動資金需求規劃目的

——明確各產品類別的月度流動資金需求年度20052006200720082009置物架類16331758209122502433其他（折疊車）367358358358350折疊床/192326384475木器類/672177081059外采類/625100813001683流動資金總量20003000400050006000單位：萬元三、美高未來五年目標規劃32年度20052006200720082009產能（億元）3.134.96.98.8410.68產能(柜/月)2003004005005505、美高產能規劃目的——滿足美之高需求三、美高未來五年目標規劃335.1、美高主體產品分類生產產能規劃——明確各主體產品的生產產能指標注：主體產品的產能將占用廠房、設備，需進行投資，投資目的在于通過規?；圃?，達到滿足美之高需求的目的。柜數：柜產能：億元三、美高未來五年目標規劃34美高未來五年主體產品生產產能分布圖五年總產能分配圖每年產能分配圖（億元）355.2、美高配套產品分類生產產值規劃目的——降低外購成本，保障利潤率，提高競爭能力單位：億元配套產品產值分配圖三、美高未來五年目標規劃366、美高利潤規劃目的——規劃五年成本、費用、利潤目標，保證公司持續發展年度20052006200720082009產能合計3.134.96.98.8410.68銷售產值總額2.044.066.578.511其中：外采成品金額/1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%費用率12%11%11%10%9%利潤率8%9%10%11%13%產品利潤0.160.260.460.651.0外采利潤/0.10.160.20.26利潤總計0.160.360.620.851.26利潤實現：1、外購成本的降低2、管理費用降低3、提高人均產值4、新品、配套產品的開發生產單位：億元三、美高未來五年目標規劃376.1、美高產品利潤規劃目的——規劃產品利潤目標年度20052006200720082009當年利潤0.160.260.460.651.0其中：置物架類0.110.160.280.390.43其他（折疊車）0.060.060.070.080.1折疊床/0.030.060.080.12木器類/0.010.050.20.35單位：億元三、美高未來五年目標規劃38年度20052006200720082009人數7731525174521172152人均產能（萬元）2.22.73337、美高人均產能規劃目的——提高效益、保障成本三、美高未來五年目標規劃39年度20052006200720082009人數7731525174521172152管理人員比例30%