第第頁產品封樣管理制度1目標及范圍本辦法規定了封樣類型、定義、原則、程序、產品驗收、封樣件管理及封樣件更改的方法。本辦法適用于本公司內各部門。2封樣類型用于封樣的實體可以是以下幾種：a)完工產品；b)具體工序完成后的半成品及零配件；c)用于檢驗產品零件的檢具；d)其他特殊用途的實體。3定義根據產品使用要求，經供需雙方協調認可，作為驗收產品時，具有輔助參考標準的實體，稱為封樣件。4封樣原則4.1當產品無法完全用檢驗的數據作為該產品的有關項目的驗收標準時，可采用封樣。4.2當專用檢具使用頻次很高，需要經常校正時，可采用封樣。4.3具體工序完成后的半成品及零部件容易產生技術分歧，可采用封樣。4.4特殊情況下，各部門協商一致要求封樣的，可采用封樣。4.5封樣件必須符合設計圖紙的技術要求。5封樣程序5.1當產品的外觀項目不能清楚地描述及有關檢測設備一時難以到位的，或由于質量提升需要日后參照對比的，可對實體進行封樣。5.2公司內部和外部的封樣，應由研發部提出，生產部（供應商）負責制作，研發部組織進行評審，參與評審人員為研發、品質、生產、供應（供應商）等人員。5.3封樣件經雙方確認后，對滿足要求的實體貼上由品質部進行了編號的封樣標簽。5.4將有關數據及要求說明記錄在“封樣件確認表”內，供需雙方各執一份；5.5產品經封樣后，應做好記錄，品質部負責建立“封樣件臺帳”。6產品驗收6.1經雙方協商后確定的封樣件，將作為產品驗收的重要依據。6.2產品驗收時，以封樣件及“封樣件確認表”為依據進行驗收，封樣件及“封樣件確認表”所規定的狀態為接收該產品項目的最低條件。6.3驗收人員應是封樣時參與的人員或其指定人員。6.4驗收時發生異議，應召集當時參加封樣的有關人員重新確認并記錄。7封樣件管理7.1自制產品封樣件原則上可制作一件，在指定區域中隔離擺放，作為產品質量提升的參照物或驗收的重要依據。7.2外購（外協）件的封樣數量，至少制作二件以上，供需雙方各執一件。7.2供需雙方須對封樣件進行妥善保管，必要時應有封樣件的備用件，當封樣件有損傷時，應以備用件或對方有效封樣為準。8封樣件更改當產品的技術和質量要求發生變更時，品質部應及時通知相關方進行確認，原封樣件將不再作為驗收的依據，品質部根據本制度第5條重新啟動封樣程序，并做好相關記錄的更新。9相關表單《封樣件確認表》《封樣件臺帳》10流程圖

產品封樣流程圖流程圖責任部門作業要點相關表單通知供應商/生產部制作通知供應商/生產部制作封樣件評審封樣件評審NONO封樣件合格封樣件合格？YESYES貼封樣標簽貼封樣標簽填寫封樣件確認表填寫封樣件確認表產品驗收產品驗收YESYES封樣件更改封樣件更改NONO建立封樣臺賬建立封樣臺賬研發部/生產部品質部/研發部/生產部品質部/研發部/生產部品質部品質部/研發部/生產部品質部研發部/品質部品質部1.公司內部和外部的封樣，應由研發部提出，生產部（供應商）負責制作；2.參與評審人員為研發、品質、生產、供應商；3.評審封樣件是否合格，不合格退回供應商或生產部重新制作；4.對滿足要求的實體貼上由品質部進行了編號的封樣標簽；5.將有關數據及要求說明記錄在“封樣件確認表”內，供需雙方各執一份；6.經雙方協商后確定的封樣