規章制度自查整改【篇一：制度落實年自查匯報】信用社制度落實年自查匯報經過開展制度落實教育活動學習，使我深刻認識到，制度落實是信用社改革和發展離不開合規經營，更和防控金融風險相伴。推進制度落實，必將為信用社經營理念和制度落實落實提供強有力依靠和確保，也使風險防控長久有效機制建立和實現長治久安工作局面成為為可能，經過反復學習，加深領會，我充足認識到此次合規文化教育活動目標和關鍵意義，愈加明確實施規章制度和操作規程關鍵性、必需性。對照制度實施情況和操作規范性進行自查，做到邊學習、邊對照、邊檢驗、邊整改，從學習上、思想上、經營管理上、規章制度上、工作作風上等方面進行自查自糾、補缺補漏。依據聯社要求，在第一階段學習培訓基礎上，對照實施方案要求總體要求和本社實施方案，認真搞好個人行為自查，作為一名信用社職員，現將自查情況總結以下：一、學習方面。我能夠抓好各項規章制度和操作規程學習教育活動，提升自己思想業務素質和職業道德水平，樹立正確世界觀、價值觀和權力觀。能自覺加強職員思想教育和警示教育，針對信用社發生案件，認真組織開展“學、查、改”活動，以經典案件為反面教材，讓全社職員充足認識到案件嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取方法加以整改，提升拒腐防變能力。存在關鍵問題是學習不夠。一是自學意識不夠強，沒有“釘子”精神，不善于緊抓學習，自我素質提升不快；二是組織集體學習不夠深入，作為單位一名職員，有時在單位組織學習只在學習文件、通報案例，對部分案例案件缺乏深入分析，使學習內容和學習效果未能很好融合；三是重業務、輕學習。平時只顧忙于業務，片面強調稽核工作,沖淡了內控、安全學習內容，使各項規章制度和操作規程學習計劃不夠深入。二、思想方面。平時能夠端正經營指導思想，樹立科學發展觀，正確處理好改革和發展、競爭和規范、金融創新和防范風險關系，堅持業務發展和風險防范、改革創新和規范管理兩手抓。能夠經過強化內部管理約束機制，提升主任辦公會決議科學性和透明度，合理安排任務指標，把案件防范納入年度網點負責人經營目標責任制考評體系，和其它工作一起安排布署，統一考評獎懲，切實做好案件防范工作。但在穩健經營和案件防范上還存在部分不足之處，如緊迫感不強，內控優先和審慎經營理念不夠等，認真分析原因關鍵有三個：一是總認為沒那么多時間和精力去逐一談心，耐心地做職員思想工作；二是認為我們聯社工作條件好，工資高、福利好，沒那么多思想問題。三是對自己教育不夠深入，要求不夠嚴格，存在重制度建設輕落實現象。對各項規章制度和操作規程只善于通常要求、通常學習，不善于做深入細致思想政治工作，批評教育又未能立即跟蹤、反饋，掌握整改情況等。乏三、規章制度方面。能夠根據聯社要求“五個必需”、“八個親自”開展內控、安全等方面檢驗和指導，立即發覺工作中存在問題和微弱步驟，督促當事人主動采取方法加以防范和整改，把各項制度實施到位。但一樣存在很多不足，關鍵有：一是理論功底不夠深，金融法律法規學習不夠全方面，所以在實施上級指示，落實各項金融政策時會出現偏差、走樣現象。二是因為事務繁忙，時間安排不夠合理，檢驗指導工作力度和深度不夠，使部分各項規章制度和操作規程得不到根本落實，違規違章行為時有發生，尤其是在分社，內控制度、安全保衛方面存在不少問題。三是對基層職員監督和教育不夠，如對有些職員在考評中已經發覺缺點，未能立即中肯地指出或進行嚴厲地批評教育，輕易使小缺點變成大錯誤。四是對分社職員了解不夠，平時和分社責任人接觸多，和通常職員接觸較少，對職員是否經商辦企業、從事第二職業、賭博、買賣六合彩、不正常交友等問題了解還不夠深入。五是電腦知識相對缺乏，對綜合業務系統相關規章制度和操作規程、計算機運行安全等方面組織檢驗、指導能力有限，存在微弱步驟。四、工作作風方面。善于聽取不一樣意見，能自覺修正自己地位觀和利益觀，時刻把自己置身于群眾監督之下，廉潔自律。但工作作風有時不夠扎實，缺乏主動性和發明性。總而言之，經過開展合規文化教育活動學習對照，才發覺自己還存在很多不足之處。為此，我將會在最短時間內，把自查中發覺問題，對攝影關制度和操作規程進行整改，在以后工作中，立即克服和糾正，關鍵做到：一是要和信用社同仁一道，深入學習相關規章制度和操作規程，深入提升本身遵紀遵法自覺性，增強穩健經營和案件防范意識。二是要在思想上牢靠樹立內控優先和審慎經營理念，克服片面思想傾向，堅持業務發展和風險防范、改革創新和規范經營兩手抓。三是要以科學發展觀為指導，樹立正確經營指導思想，要定時開展金融法律法規、內控制度和安全保衛制度學習，嚴格根據聯社序時性檢驗實施方案，組織好內控制度、財務帳務、綜合業務、預警指標和安全保衛等方面序時性工作。四是要轉變工作作風，嚴格根據信用社會計職責開展內控、安全等方面檢驗、指導，立即發覺工作中存在問題和微弱步驟，加大工作力度，主動采取方法加以防范和整改，有效遏制案件發生。五是要以這次開展制度落實教育活動學習為契機，堅持標本兼治、重在治本標準，建立風險防范長久有效機制。加強制度建設，強化監督檢驗，有效遏制案件高發勢頭，努力爭取將多種案件和事故隱患消亡在萌芽狀態，確保安全、合規、穩健發展。【篇二：11.1.2.1自查自糾管理制度】汕頭jpwt運輸有限責任企業每個月安全自查自糾工作管理制度一、指導思想深入落實科學發展觀，堅持“安全發展”指導標準，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，牢靠樹立以人為本，安全發展理念。深入加強領導、推進安全生產責任制和責任追究制落實。認真排查治理各類安全隱患，深入樹立從業人員安全服務意識，嚴防安全生產事故發生，堅絕遏止重特大事故，有效推進我縣道路運輸行業安全生產形勢連續穩定。二、組織領導為加強組織領導，確保企業安全隱患自查自糾行動順利開展，取得實效，成立安全隱患自查自糾專題行動領導小組：組長：副組長：成員：領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理辦公室三、范圍、內容和方法（一）隱患自查自糾范圍企業各部門要深入健全組織管理、責任保障、安全制度、應急保障體系，落實好安全會議、培訓、檢驗、整改等工作要求，確保職責推行到位、工作程序規范、歸檔資料齊全。（二）排查治理內容針對企業實際，突出關鍵部位和微弱步驟，認真查找可能造成安全事故多種危險原因和管理漏洞。要排查基礎設施、業務管理、車輛、駕駛員中隱患，規章制度、監督管理、教育培訓、事故查處等方面問題。關鍵包含：車輛、駕駛員等取得正當證照、資質情況；各部門安全生產制度、應急預案制訂和安全管理基礎臺賬等情況；營運駕駛員從業資格和安全教育情況；駕駛員發生交通違法行為教育處理情況；車輛安全技術檢測情況；落實各項安全行駛要求情況；北斗衛星或汽車行駛統計儀安裝和使用情況等。（三）排查治理方法1、堅持把隱患排查治理工作和道路運輸安全整改結合起來，狠抓微弱步驟，著力處理影響安全運行突出矛盾和問題。2、堅持把隱患自查自糾工作和日常安全監管結合起來，加大對脫保、脫檢車輛查處力度。3、堅持把隱患自查自糾工作和加強安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，強化安全監管和現場管理，落實隱患治理責任和監控方法。四、實施步驟及方法月初辦公室計劃及通知宣傳，月中至月末開始檢驗。每個月實施一次，年底進行一次大規模。（一）制訂方案和宣傳發動階段。結合本企業實際，研究制訂開展交通安全生產隱患自查自糾工作方案并進行布署，落實落實到基層，做到責任、方法、資金、時間、預案五落實，并加強監控。并經過會議、文件、媒體等多種形式，層層宣傳發動，構建聲勢強大、務實高效工作格局，確保行動取得實效。加強領導，強化責任。各部門要高度重視專題行動宣傳工作，主動主動地開展宣傳工作。要把專題行動宣傳工作落實到具體人員，加強和宣傳部門和新聞單位溝通聯絡，主動提供新聞信息和新聞材料。統籌兼顧，合理安排。一是企業必需做好日檢、周檢、月檢、季檢工作。二是做好消防設備使用，事故（火災）發生后應急方法和預案工作。三是要認真組織人員學習逃生自救基礎常識。（二）集中自查、排查和強化治理階段。要安排專職人員對所屬車輛進行一次拉網式大排查，發覺安全隱患要立即治理，明確責任到人，對檢驗不合格營運車輛要強制停運整改，整改驗收達標后才能恢復營運。各部門要結合實際制訂不一樣隱患具體預案，認真開展自查自糾，全方面排查和治理事故隱患。對查出隱患逐項造冊登記。依據不一樣時段安全生產不一樣特點，有針對性地開展安全隱患排查工作，加緊隱患治理和除險加固進度，建立健全自然災難預報、預警、預防和應搶救援體系，果斷防范和遏制重特大事故。在全方面排查基礎上，根據安全生產法律法規要求，堅持邊查邊改，能立即整改，要立即給予整改；定應急預案，加強監控，嚴防各類安全生產事故發生。要加強對安全隱患排查治理工作監督檢驗，嚴厲查處隱患排查整改不力或拒不整改車輛或駕駛人。（三）檢驗驗收和集中治理階段。車輛檢驗內容:1、安全生產主體責任落實情況；2、隱患排查治理工作到位情況、存在問題和應急方法制訂情況；3、重大危險源申報建檔監控情況；4、安全生產投入和隱患治理資金落實情況；5、各車隊安全培訓工作開展情況；6、事故處理“四不放過”標準落實情況；7、檢驗三漏，包含漏油（氣）、漏電、漏液；8、滅火設施；9、根本檢驗車輛消防系統及逃生方面設備，杜絕故障車上路。各部門對前階段排查出一時難以治理安全隱患進行集中治理，制訂整改計劃，落實資金和責任，嚴格按限期整改，同時制訂對應應急預案，加強防范和監控，建立健全安全防范長久有效機制。五、工作要求1、加強領導，精心組織。在企業隱患排查專題行動領導小組領導下，各部門第一責任人要親自組織并參與安全生產專題排查，制訂具體隱患排查方案，做到步驟清楚，目標明確，方法得力，在取得實效上下功夫，務必做到嚴而又嚴，細而又細。檢驗工作要責任到位，查處事故隱患要登記上臺賬，根據“誰檢驗、誰簽字、誰負責”標準，嚴格落實企業安全生產隱患排查治理責任制。2、此次排查治理范圍廣，任務重、要求高、政策性較強，要做到排查不留死角，整改不留后患。各部門要排查到每臺車輛，檢驗易存在安全隱患每一個步驟，依據《安全隱患登記、整改統計本》進行具體登記，對當場無法處理問題或隱患，要制訂可行方法，限期整改，檢驗人員對整改結果進行跟蹤復查。通常因為自查工作不認真，走過場而疏漏重大安全隱患給予點名通報，情節嚴重，要嚴厲追究相關人員責任。3、加強輿論宣傳，廣泛發動職員群眾。要充足利用板報、簡報等形式，加大對隱患排查治理工作宣傳力度。要經過多種路徑教育引導全部些人員，深刻認識開展安全生產“隱患治理”關鍵性、必需性和緊迫性，加大安全生產宣傳教育力度，尤其是加強從業人員安全教育和技能培訓，和相關法律法規和規章制度操作規程教育培訓，確保從業人員受教育率達成100%。4、標本兼治，著力構建安全生產長久有效機制。要以隱患排查治理為契機，不停加強和規范安全管理和監督。要切實加強隱患排查治理信息統計，建立健全隱患排查治理信息報送制度和隱患數據庫，加強隱患排查治理基礎工作。建立健全隱患排查治理分級管理和重大危險源分級監控制度，實現隱患登記、整改、消號全過程管理。要全方面落實各項安全生產治本之策，加緊處理影響安全生產深層次矛盾和問題，根本消除一切不安全狀態和管理上缺點，建立健全安全生產長久有效機制。5、建立隱患排查匯報制度。安全管理辦公室從現在開始每個月向企業總經理送一篇隱患排查生產方面書面材料。每階段結束后要立即將階段總結以書面形式報企業安全生產第一責任人。汕頭jpwt運輸有限責任企業1月1日【篇三：醫療關鍵制度自查匯報及整改方法】醫療關鍵制度自查匯報及整改方法-01-30依據我院相關對醫療關鍵制度實施情況進行自查自糾通知精神，為深入加強醫療質量、規范醫療行為、防范醫療風險，建立和完善醫療質量、醫療安全長久有效機制，我科于1月30日在全科開展醫療安全自查活動，總結以下：科室總體醫療關鍵制度實施情況很好，能夠高度重視醫療質量和醫療安全，重視基礎管理和步驟管理。實施手術安全核查制度到位；有明確轉科、轉院步驟，需轉診病人多能先聯絡后轉診，對包含到多科病人能實施首診負責制；實施三級醫師查房，對疑難病例、死亡病例、手術病例能按要求進行病例討論，統計比較規范；科間、院內會診能按要求實施，會診單審簽為主治或主治以上醫師，全院性會診由醫務處牽頭負責組織；危重病搶救有制度，重大搶救事件有匯報程序，搶救統計能在要求時間內完成，搶救登記本齊備，搶救設備完好并實施“五定”；值班人員在崗情況良好，無無資質人員上崗情況；交接班內容及書寫格式能根據醫院要求實施，對病區危重病員病情基礎了解；查對制度實施到位；重視手術分級管理，手術醫生對自己能開展手術范圍能夠做到心中有數；科室開展各類醫療技術已經過審核同意。病歷書寫能按《病歷書寫基礎規范》實施；高度重視醫患溝通，新入院病人均能填寫《入院時知情通知書》，特殊檢驗、特殊診療、手術、輸血等均能按要求和患方簽署“知情同意書”；輸血管理規范，輸血前均能嚴格進行感染性疾病相關檢驗。在自查過程中，我們也發覺部分小問題。對于這類問題，經過科室人員討論，提出對應整改方案，歸類以下：一、首診醫師負責制存在問題：1.因為門診患者眾多，業務量大，不能每個門診病人全部書寫病歷。2.因門診及科室上班人員調整，首診醫師無法對每一位患者負責到底。3.如屬她科疾病，部分醫師未根據要求安排轉診。整改方法：科室再次重申門診病歷書寫關鍵性，對于患者眾多、業務量大情況下，可經過合適限號、增加門診醫師等方法處理。對于前次就診未能完成診療服務患者，優先診療。對于轉診患者，首診醫師一定要以負責任態度安排患者轉診。對病歷不能按要求書寫情況，嚴格落實責任。因病歷書寫不立即或不書寫門診病歷而發生糾紛一切責任由個人負擔，和個人績效考評掛鉤。二、三級醫師查房制度存在問題：對于常見病種，科室三級醫師查房有時流于形式，內容簡單。對住院病人病史、病情、診療情況不能進行深入、全方面分析，反應不出上級醫師水平，缺乏實質內涵，且有內容雷同。上級醫師對查房統計審簽不立即、不規范；部分病歷缺乏或反應不出三級醫師查房。整改方法：1.提升重視、加大管理力度：科主任必需對三級醫師查房質量必需思想高度重視，完善對應管理機構，劃分職責，明確責任，嚴格制度落實，做到從住院醫師到主任醫師、科主任逐層負責、層層把關、2.規范臨床醫師查房行為，加強科室管理：各級醫師必需遵守查房規矩。準備充足、按時查房。科主任查房時，護士長和責任護士均應自始至終參與查房。低年資住院醫師和進修實習醫生均要帶筆記本，統計主任分析內容。整個查房要嚴厲認真。經過規范化查房使得各級醫師在查房工作中明確職責，加強責任心。3.促進醫療文書質量，增強醫師責任心：經過對醫療文書嚴格認真審查，檢驗醫療文書真實性、規范性和立即性，督促臨床醫生按病歷書寫規范完成醫療文書，并進行嚴格獎懲，對出現不規范行為給嚴厲處理，從而能夠增強各級醫師工作責任心，確保醫療文書質量。4.強化業務學習，加速人才培訓：經過業務學習強化基礎理論知識，經過到上級醫院培訓學習和瀏覽醫學雜志等方法，全方面了解本專業現實狀況和新進展，從而提升診療水平。5.加強醫德醫風建設，強化“以人為本”意識。要清楚自己角色和負擔義務，了解患者心理和要求，具體采集病史、認真規范細致體格檢驗，不要遺漏關鍵病史和體征，從而研究透徹自己所管轄病人。三、會診制度存在問題：會診單書寫過于簡單，尤其是門診病歷，夜班會診醫師資格不符合要求，多為低年資醫師。整改方法：高標準嚴要求，落實實施會診制度，加強門診病歷管理及書寫監督。會診派