40質量管理制度總則

第一條

目

為保證我司質量管理制度履行，并能提前發現異常，迅速解決改進，借以保證及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條

范疇

本細則涉及：

(一)組織機能與工作職責；

(二)各項質量原則及檢查規范；

(三)儀器管理；

(四)質量檢查執行；

(五)質量異常反映及解決；

(六)客訴解決；

(七)樣品確認；

(八)質量檢查與改進。

第三條

組織機能與工作職責

我司質量管理組織機能與工作職責。

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各項質量原則及檢查規范設訂

第四條

質量原則及檢查規范范疇涉及：

(一)原物料質量原則及檢查規范；

(二)在制品質量原則及檢查規范；

(三)成品質量原則及檢查規范設訂；

第五條

質量原則及檢查規范設訂

(一)各項質量原則

總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及關于人員根據"操作規范"，并參照①國標②同業水準③國外水準④客戶需求⑤自身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"質量原則及檢查規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后交質量管理部一份，并交關于單位憑此執行。

(二)質量檢查規范

總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及關于人員，分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量原則④檢查頻率(取樣規定)⑤檢查辦法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"質量原則及檢查規范設(修)訂表"內，交關于部門主管核簽且經總經理核準后分發關于部門憑此執行。

第六條

質量原則及檢查規范修訂

(一)各項質量原則、檢查規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改進④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經理室生產管理組每年年終前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同關于單位檢查各料號(規格)各項原則及規范合理性，酌予修訂。

(三)質量原則及檢查規范修訂時，總經理室生產管理組應填立"質量原則及檢查規范設(修)訂表"，闡明修訂因素，并交關于部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

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儀器管理

第七條

儀器校正、維護籌劃

(一)周期設訂

儀器使用部門應依儀器購入時設備資料、操作闡明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護籌劃擬訂及執行根據。

(二)年度校正籌劃及維護籌劃

儀器使用部門應于每年年終根據所設訂校正、維護周期，填制"儀器校正籌劃實行表"、"儀器維護籌劃實行表"作為年度校正及維護籌劃實行根據。

第八條

校正籌劃實行

(一)儀器校正人員應根據"年度校正籌劃"執行尋常校正，精度校正作業，并將校正成果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協校正：關于精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立"外協請修單"以保證儀器精準度。

第九條

儀器使用與保養

1．儀器使用人進行各項檢查時，應依"檢查規范"內操作環節操作，使用后應妥善保管與保養。

2．特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

3．使用部門主管應負責檢核各使用者操作對的性，尋常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正輔導并列入作業檢核扣罰。

4．各生產單位使用儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養

(1)儀器保養人員應根據"年度維護籌劃"執行保養作業并將成果記錄于"儀器維護卡"內。

(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力局限性時，保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協修造。

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原物料質量管理

第十條；原物料質量檢查

(1)原物料進入廠區時，庫管單位應根據"資材管理辦法"規定辦理收料，對需用儀器檢查原物料，開立"材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(普通)"，告知質量管理工程人員檢查且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量原則及檢查規范規定完畢檢查。

(2)"材料驗收單"(普通)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢查完畢后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整頓付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢查成果記錄于"供應廠商質量記錄卡"，并每月依照原物料品名規格類別成果記錄于"供應商質量登記表"及每月評核供應商行分于"供應商評價表"，提供采購作為選取對抗廠商參照資料。

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制造前質量條件復查

第十一條

制造告知單審核(新客戶、新流程、特殊產品)

質量管理部主管收到"制造告知單"后，應于一日內完畢審核。

(一)"制造告知單"審核

1．訂制料號--PC板類別特殊規定與否符合公司制造規范。

2．種類--客戶提供油墨顏色。

3．底板--底板規格與否符合公司制造規范，使用于特殊規定者有否特別注明。

4．質量規定--各項質量規定與否明確，并符合我司質量規范，如有特殊質量規定與否可接受，與否需要先確認再擬定產量。

5．包裝方式--與否符合我司包裝規范，客戶規定特殊包裝方式可否接受，外銷訂單Shipping

Mark及Side

Mark與否明確表達。

6．與否使用特殊原物料。

(二)制造告知單審核后解決

1．新開發產品、"試制告知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀規定告知單應轉交研發部提示關于制造條件等并簽認，若確認其質量規定超過制造能力時應述明因素后，將"制造告知單"送回制造部辦理退單，由營業部向客戶闡明。

2．新開發產品若質量原則尚未制定期，應將"制造告知單"交研發部擬定加工條件及暫訂質量原則，由研發部記錄于"制造規范"上，作為制造部門生產及質量管理根據。

第十二條

生產前制造及質量原則復核

(一)制造部門接到研發部送來"制造規范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：

1．該制品與否訂有"成品質量原則及檢查規范"作為質量原則鑒定根據。

2．與否訂有"原則操作規范"及"加工辦法"。

(二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產根據。

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制程質量管理

第十三條

制程質量檢查

(一)質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量原則及檢查規范"規定實行質量檢查，以提早發現異常，迅速解決，保證在制品質量。

(二)在制品質量檢查依制程區別，由質量管理部IPQC負責檢查。

1．鉆孔--IPQC鉆孔科日報表。

2．修一--針對線路印刷檢修后分15條如下及15條以上分別檢查記錄于IPQC修一日報表。

3．修二--針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢查記錄于IPQC修二日報表。

4．鍍金--IPQC鍍金日報表。

5．底片制造完畢正式鉆孔前由質量管理工程科檢查并記錄于"底片檢查要項"。

6．其她如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。

(三)質量管理工程科于制程中配合在制品加工程序、負責加工條件測試：

1．鉆頭研磨后"規范檢查"并記錄于"鉆頭研磨檢查報告"上。

2．切片檢查分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢查規范檢查并記錄于(QAE

Microsection

Report)、(AQE

Solderability

Tes

Report)等檢查報告。

(四)各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查因素，并加以解決后將異常因素、解決過程及改進對策等開立"異常解決單"呈(副)經理批示后送質量管理部，責任鑒定后送關于部門會簽再送總經理室復核。

(五)質檢人員于抽驗中發現異常時，應反映單位主管解決并開立"異常解決單"，呈(副)經理核簽后送關于部門解決改進。

(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其她部門所發生者以"異常解決單"反映解決。

(七)制程間半成品移轉，如發現異常時以"異常解決單"反映解決。

第十四條

制程自主檢查

(一)制程中每一位作業人員均應對所生產制品實行自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應及時報告科長或組長，并開立"異常解決單"見(表)一式四聯，填列異常闡明、因素分析及解決對策，送質量管理部門鑒定異常因素及責任發生部門后，依實際需要交關于部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門(生產管理)，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。

(二)現場各級主管均有督促所屬的確實行自主檢查責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發既有不良或質量異常時應及時解決外，并追究有關人員疏忽責任，以保證產品質量水準，減少異常重復發生。

(三)制程自主檢查規定依"制程自主檢查實行辦法"實行。

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成品質量管理

第十五條

成品質量檢查

成品檢查人員應依"成品質量原則及檢查規范"規定實行質量檢查，以提早發現，迅速解決以保證成品質量。

第十六條

出貨檢查

每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢查標示規定進行檢查，并將質量與包裝檢查成果填報"出貨檢查登記表"見(附表)呈主管批示后依綜合鑒定執行。

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質量異常反映及解決

第十七條

原物料質量異常反映

(一)原物料進廠檢查，在各項檢查項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢查成果被鑒定為"合格"或"不合格"，檢查部門主管均須于闡明欄內加以闡明，并根據"資材管理辦法"規定呈核與解決。

(二)對于檢查異常原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立"異常解決單"送制造部經理室生產管理人員，安排生產時告知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條

在制品與成品質量異常反映及解決

(一)在制品與成品在各項質量檢查執行過程中或生產過程中有異常時，應提報"異常解決單"，并應及時向關于人員反映質量異常狀況，使能迅速采用辦法，解決解決，以保證質量。

(二)制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤因素外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經質量管理部復核才可報廢)。

第十九條

制程間質量異常反映

收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫"異常解決單"詳述異常因素，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定解決對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品解決及異常改進成果，第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改進并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改進成果。

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成品出廠前質量管理

第二十條

成品繳庫管理

(一)質量管理部門主管對預定繳庫批號，應逐項依"制造流程卡"、"QAI進料抽驗報告"及關于資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

(二)質量管理部門人員對于繳庫前成品應抽檢，若有質量不合格批號，超過管理范疇時，應填寫"異常解決單"詳述異常狀況及附樣并擬定料品解決方式，呈經理批示后，交關于部門解決及改進。

(三)質量管理人員對復檢不合格批號，如經理無法裁決時，把"異常解決單"呈總經理批示。

第二十一條

檢查報告申請作業

(一)客戶規定提供產品檢查報告者，營業人員應填報"檢查報告申請單"一式一聯闡明理由，檢查項目理由，檢查項目及質量規定后送總經理室產銷組。

(二)總經理室產銷組人員接獲"檢查報告申請單"時，應轉經理室生產管理人員(質量規定超過公司成品質量原則者，須交研發部)研判與否出具"檢查報告"，呈經理核簽后把"檢查報告申請單"送總經理室產銷組，轉送質量管理部。

(三)質量管理部接獲"檢查報告申請?quot;后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依規定檢查項目，檢查后將檢查成果填入"檢查報告表"一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同"檢查報告申請單"送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

(四)特殊物、化性檢查，質量管理部接獲"檢查報告申請單"后，會同研發部于制造后取樣檢查，質量管理部人員將檢查成果轉填于"檢查報告表"一式二聯，經主管核簽，第一聯連同"檢查報告申請表"送產銷組，第二聯自存。

(五)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來"檢查報告表"第一聯及"檢查報告申請單"后，應依"檢查報告表"資料及參酌"檢查報告申請單"客戶規定，復印一份呈主管核簽，并蓋上"產品檢查專用章"后送營業部門轉客戶。

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產品質量確認

第二十二條

質量確認時機

經理室生產管理人員于安排"生產進度表"或"制作規范"生產中遇有下列狀況時，應將"制作規范"或經理批示送確認"異常解決單"由質量管理部門人員取樣確認，并將供確認項目及內容填立于"質量確認表"，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

(一)批量生產前質量確認。

(二)客戶規定質量確認。

(三)客戶附樣與制品材質不同者。

(四)客戶附樣印刷線路非我司或規定不同者。

(五)生產或質量異常致產品發生規格、物性或其她差別者。

(六)經經理或總經理批示送確認者。

第二十三條

確認樣品生產、取樣與制作

(一)確認樣品生產

1．若客戶規定確認底片者由研發部制作供確認。

2．若客戶規定確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

(二)確認樣品取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同"質量確認表"交由業務部送客戶確認。

第二十四條

質量確認書開立作業

(一)質量確認書開立

質量管理部人員在取樣后應即填"質量確認表"一式二份，編號連同樣品呈經理核簽，并于"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"，轉交研發部及生產管理人員，且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業務部門。

(二)客戶進廠確認作業方式

客戶進廠確認需開立"質量確認表"，質量管理人員并規定客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后告知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報"異常解決單"呈經理批示，并依批示辦理。

第二十五條

質量確認解決期限及追蹤

(一)解決期限

營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配實驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。

(二)質量確認追蹤

質量