XXX有限公司文件編號DCC-WI-004版本A0類別特殊作業管理辦法生效日期2020-11-23三類文件頁次PagePAGE5ofNUMPAGES5特殊作業管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準/日期體系管理部文件發行欄□采購部□PMC部□工程部□固態成型部□液態成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2020-11-221.0目的為了規范本公司的特殊的作業需求，使生產順利進行。2.0適用范圍適用于本公司非正常作業范圍內的原物料,零件,半成品、成品及生產所需的加工品等3.0術語與定義3.1特殊作業需求：（specialworkrequest）簡稱SWR4.0權責4.1工程部：負責制定新產品SWR作業方法和提供技術指導。4.2PIE：負責制定量產產品SWR作業方法和提供技術指導。4.3品管部：負責制定SWR的檢驗內容/標準,抽樣計劃及檢驗方法。依SWR的要求進行作業以及做好相關的品質記錄；對SWR的資料進行整理。4.4PMC部：依SWR需求安排生產。5.0程序內容5.1SWR內容：5.1.1產品的特殊作業或產品特殊評估；5.1.2資料不全的新產品投產；5.1.3客戶要求的特殊作業。5.2SWR使用時機5.2.1特殊規格的評估：針對客戶有特殊規格需求或內部做工程相關評估時，由申請部門填寫SWR申請表；5.2.2資料不全：當某種新產品或新材料急需投產而相關資料不全時,由責任單位填寫SWR申請；5.2.3某些崗位的特殊作業：生產過程中需對某些崗位(工位)采取特殊作業,由提出部門填寫SWR申請表。5.2.4在執行所有與正常生產作業流程不相符之其他作業需求時填寫SWR申請表。5.3SWR使用步驟5.3.1部門申請SWR時,要注明產品名稱，客戶，數量，目的等信息，PMC、品管部、工程部等相關人員對其進行評審確認,各評審部門在會簽單位欄做好簽名，如有異議需將異議內容表述記入。SWR后是否改變問題產品/物料外觀尺寸功能。若有影響就用其它流程作業。5.3.2工程部、PIE根據對SWR評審結果，制定作業方法。生產時要到現場指導作業人員對產品的加工。5.3.3品管部根據對SWR評審結果，制定SWR的檢驗內容/標準,抽樣計劃及檢驗方法，同時要在現場指導作業對其品質判定。5.3.4SWR需經申請部門經理審核，品管經理審核，評審會簽后總經理批準，以便SWR目的達成。5.3.5PMC接到SWR等文件后，檢查資料其是否齊備，若文件齊全則安排生產，生產部門和品管部門按SWR的要求進行作業同時要做好生產過程中的品質記錄。5.3.6SWR的運作若影響到產品的外觀尺寸功能,則需有特普業務部或客戶提供同意的書面證明。5.3.7SWR運作時在包裝箱上要有狀態標識卡以作標識，以便日后追溯。5.3.8SWR無需受控發行，SWR過了有限期限就不得再使用；若需使用，則應重新申請。SWR有限期限最長為1個月，若特殊作業執行過程中其結果超過SWR之規定或符合正常作業流程時，SWR作業即行終止，當SWR與現場的文件有沖突時候，執行時以最近日期的文件為準，若為新材料時，使用完該批次申請SWR即行終止，5.3.9SWR申請單編號原則：A+年月日+流水號(XX)。說明如下：A:表示部門代碼（見文件控制程序編碼原則）；例如品質QA1711220015.3.10申請部門完成申請后將SWR申請單提交品管部存檔保存。6.0相關文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《特殊工作需求申請單》7.2《SWR登記總表》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄資料存檔填寫SWR資料存檔填寫SWR制定檢驗標準，抽樣計劃及檢驗方法資料匯總分發執行制定作業方法執行SWRN其他作業流程評估是否可用SWR作業Y申請單位主管，品質主管確認，總經理核準制定檢驗標準，抽樣計劃及檢驗方法資料匯總分發執行制定作業方法執行SWRN其他作業流程評估是否可用SWR作業Y申請單位主管，品質主管確認，總經理核準特殊工作作業指導書特殊工作需求申請單(SWR)特殊工作需求申請單(SWR)申請部門特殊工作作業指導書特殊工作需求申請單(SWR)特殊工作需求申請單(SWR)申請部門品管部品管部工程部、PIEPMC部工程部工程部PIE特殊工作檢驗指導書特殊工作檢驗指導書品管部品管部申請部門/品管部/總經理申請部門/品管部/總經理品管部申請部門品管部品管部申請部門品管部工程部PMC部申請部門特殊工作需求申請單(SWR)特殊工作需求申請單(SWR)作業指導書檢驗指導書特殊工作需求申請單(SWR)