2024年海口市社會救助服務(wù)中心單位預(yù)算目錄海口市社會救助服務(wù)中心（單位）概況主要職能二、單位預(yù)算單位構(gòu)成海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績效信息表海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年單位預(yù)算情況說明名詞解釋海口市社會救助服務(wù)中心（單位）概況主要職能協(xié)助局機(jī)關(guān)制定本市城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并配合組織實(shí)施。協(xié)助做好各類最低生活保障資金，配合檢查、監(jiān)督保障對象的申報(bào)和資金發(fā)放等工作。配合做好農(nóng)村低保制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接、“三保障、一扶持”工作。配合做好特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等工作。協(xié)助指導(dǎo)、督促、檢查各區(qū)民政部門開展城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作。配合局機(jī)關(guān)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，建立和完善與最低生活保障制度相關(guān)的其他配套制度。承擔(dān)上級主管部門交辦的其他工作。單位預(yù)算單位構(gòu)成海口市社會救助服務(wù)中心2024年預(yù)算編制范圍的下級預(yù)算單位無。第二部分海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年單位預(yù)算表詳見附表：海口市社會救助服務(wù)中心2024年單位預(yù)算表第三部分海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算261.77萬元。其中，收入總計(jì)261.77萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入261.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元；支出總計(jì)261.77萬元，包括社會保障和就業(yè)支出228.4萬元、衛(wèi)生健康支出19.22萬元、住房保障支出14.14萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。二、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款261.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.28萬元，主要是社會保障和就業(yè)（類）支出增加19.03萬元、衛(wèi)生健康（類）支出增加3.96萬元、住房保障（類）支出增加2.28萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出228.4萬元，占87.25%；衛(wèi)生健康（類）支出19.22萬元，占7.34%；住房保障（類）支出14.14萬元，占5.41%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為203.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.03萬元，主要是在編在崗人員工資福利上調(diào)。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.67萬元，主要是在編在崗人員社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，主要是在編在崗人員事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)比例上調(diào)。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.97萬元，主要是在編在崗人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.28萬元，主要是在編在崗人員公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。三、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年一般公共預(yù)算基本支出為196.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)16.06萬元，主要包括：其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)。四、海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)中共海口市委外事工作委員會辦公室安排的2024年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）團(tuán)（組）0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待0批0人。（二）海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)中共海口市委外事工作委員會辦公室安排的2024年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待0批0人。關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年政府性基金預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況本單位無此項(xiàng)預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況本單位無此項(xiàng)預(yù)算。六、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海口市社會救助服務(wù)中心（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年收支總預(yù)算261.77萬元。七、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年收入預(yù)算情況說明海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年收入預(yù)算261.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0.00%；經(jīng)費(fèi)撥款收入261.77萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。比上年預(yù)算數(shù)增加25.28萬元，主要是海口市社會救助服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款保障單位，全年支出增加，全年收入也隨之增加。八、關(guān)于海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年支出預(yù)算情況說明海口市社會救助服務(wù)中心（單位）2024年支出預(yù)算261.77萬元，其中：基本支出196.77萬元，占75.17%；項(xiàng)目支出65萬元，占24.83%。比上年預(yù)算數(shù)增加25.28萬元，主要是：主要是在編在崗人員工資福利、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）海口市社會救助服務(wù)中心（單位）不是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購情況2023年海口市社會救助服務(wù)中心（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，海口市社會救助服務(wù)中心（單位）有公務(wù)車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年海口市社會救助服務(wù)中心（單位）12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算261.77萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)