PAGE3有限公司頁有限公司頁數33某某汽車零部件有限公司31頁數某某汽車零部件有限公司31頁數PO-2-001■程序書PO-2-001■程序書□標準書經營計劃控制程序核準1.0經營計劃控制程序核準1.01．目的使本公司明確經營目標和改進方向，不斷提高各部門業務水平，明確過程要求與資料，以確保這些要求與標竿、目標進行比較，并及時采取糾正與預防措施，實現質量、環境目標和質量、環境方針。2．適用范圍適用于各部門與質量、環境有關的過程與資料及年度的策略規劃（含市場、質量成本等方面）。3．職責3.1長期計劃：根據生產能力的橫向及縱向比較及客戶當前及未來的期望每3年制定的。3.2短期計劃：用于分解長期計劃而每年制訂的各部門主管定期對過程進行匯總分析，對其中的異常必須擬定糾正措施，通過會議的形式進行匯報，由管理部組織并保留會議記錄。3.3總經理主持經營計劃的制訂與發布。3.4管理者代表與質量部負責質量目標、內部質量關鍵及運行能力指標策劃。3.5技術部&生產部負責新產品開發、工廠設施及技術改造計劃。3.6銷售部負責市場調研、分析營銷策略、增長趨勢預測及顧客滿意計劃。3.7管理部負責員工健康、人力資源開發。3.8總經理負責組織經營計劃的編寫、修訂與實施檢查。4.流程圖流程責任部門工作要求相關文件/記錄A數據分類制定達成計劃開始計劃的產生和收集A數據分類制定達成計劃開始計劃的產生和收集4.1各部門每年11月收集相關資料，并在11月25日前提前交管理部，由管理部匯總“過程績效指標達成分析表”并于月底前提交總經理。總經理依據各部門提交的相關資料和“過程績效指標達成分析表”綜合分析我公司業務能力，如有可能與競爭對手比較優勢、劣勢。各部門計劃（數據）至少包括：管理者代表：1）年度內部質量體系審核、過程審核、產品審核2）年度管理評審質量部：1）年度質量目標達成狀況2）過程績效指標達成狀況財務部：1）質量成本分析報告銷售部：1）年度銷售計劃2）顧客期望與滿意度分析3)競爭對手與市場分析過程績效指標達成分析表年度質量目標表年度銷售計劃表顧客滿意度分析報告質量成本分析競爭對手與市場分析流程責任部門工作要求相關文件/記錄YN是否批準改進措施結束歸檔跟蹤數據分析匯總審查實施發放達成方案評審AYN是否批準改進措施結束歸檔跟蹤數據分析匯總審查實施發放達成方案評審A4.2各部門依據決議、本公司現狀、行業狀況、客戶情報，分析數據，制定包含短期（1年）、中長期（2-3年）的部門業務計劃，各部門的業務計劃中必須將本公司質量目標與本部門的業務計劃相結合形成量化指標。總經理每年12月上旬明確業務計劃（含質量目標）的總體構想及目標，召開會議討論并形成決議，由管理部予以記錄。各部門進行通報評審通過由總經理批準后發放質量部按照《文件控制程序》分發執行。蓋“受控”章發放到各部門，管理部進行宣導。每月份由管理部匯總各部門數據，當發現本公司實際運作狀況及市場趨勢與“業務計劃（含質量目標）”不適宜時應召集會議進行“業務計劃”（含質量目標）的修訂，經總經理核準后，依《文件控制程序》執行。管理部每年對各部門執行情況進行考核并將“業務計劃（含質量目標）”提交管理評審，對未能完成的項目，應按《糾正與預防措施控制程序》和《持續改進控制程序》執行。各部門按過程管理要求的周期提交質量目標及過程管理要求的趨勢圖。擬定的糾正措施經會議評審通過后實施，必要時由總經理批準。管理部按照各部門提交的改進措施實行追蹤驗證，并保留追蹤記錄。如糾正措施有效，由管理部結案。如糾正措施無效，由辦公室要求相關部門重新分析原因并擬定糾正措施。所有記錄按《記錄控制程序》執行。業務計劃與質量目標文件控制程序業務計劃與質量目標達成表文件控制程序糾正與預防措施控制程序持續改進控制程序過程績效趨勢圖糾正和預防措施執行、驗證報告糾正和預防措施控制程序記錄控制程序5.相關表單及附件5.1PO-2-001-R01過程績效指標達成分析表5.2PO-2-001-R02業務計劃（含質量目標）5.3PO-2-001-R03競爭對手與市場分析5.4PO-2-001-R04年度銷售計劃表5.5PO-2-00