質量體系內審檢查總表受審核部門總經理內審員姓名日期序號審核內容現場審核記錄評價1引言你知道八項質量管理原則是什么嗎？在公司內是否進行了宣傳和貫徹？回答明確,并對八項原則各部門得以宣傳貫徹√20.5本標準的目標你明確ISO/TS16949：2002標準的目標是什么嗎？能回答√31.1范圍是否明確了產品及其質量管理體系覆蓋的范圍？回答明確，手冊中產品及其質量管理體系覆蓋的范圍√41.2刪減1本公司建立的質量管理體系是否有山間是否有刪減？2刪減了哪一條款3刪減的理由是否充分、合理?4刪減是否不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規要求的產品的能力？5刪減后是否不能免除組織滿足顧客和適用法規要求的產品的責任？1）有刪減，不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規要求的產品的能力。2）刪減后不能免除組織滿足顧客和適用法規要求的產品的責任。√54.1QMS總要求1是否明確質量管理體系的總要求？2是否存在和明確對產品質量有影響的外包過程？如何控制？1明確質量管理體系的總要求。2外包過程？對如何控制基本掌握。√6文件要求質量管理體系都包括了哪些方面的文件？質量手冊、程序文件、管理類文件、技術類文件√75.1管理承諾1）是否明確最高管理者的承諾是什么？2）從哪些方面證明你已兌現了承諾？有何證據？1明確最高管理者的承諾。2有承諾的證據（質量方針/目標，管理評審記錄，資源提高，宣講滿足顧客要求的重要性）√85.1.1過程效率你在管理評審時是否組織評審過產品實現過程和支持過程的效率？組織各部95.2以顧客為關注焦點1）為什么要以顧客為關注焦點？2）建立質量管理體系的目的是什么？2．旨在建立持續改進，強調缺陷預防，減少變差和浪費。√105.3質量方針1）組織的質量方針是什么？2）質量方針是否適應組的織的宗旨？1能回答，已制定并發布了質量方針。2質量方針能適應組織的宗旨。√115.4.1質量目標1公司的質量目標是什么？2質量目標是否分解和落實?各部門目標是否適宜并得到評審？3質量目標是否與質量方針保持一致？4質量目標的實現情況如何？是否進行了考評？1已制定并發布了質量目標。2經考評質量目標已分解和落實。各部門目標的適宜性得到評審。3質量目標與質量方針保持一致。4質量目標已進行了考評，實施效果良好（見考評記錄表）。√合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”質量體系內審檢查總表（2）受審核部門總經理內審員姓名日期序號審核內容現場審核記錄評價123質量方針是否包括了對滿足兩個要求和持續改進的承諾？4是否應定期評審質量方針的適宜性？3質量方針包括了對滿足兩個要求和持續改進的承諾。6定期評審質量方針的適宜性（管理評審）。√135.4.1.1質量目標——補充1）是否制定了公司的經營計劃？2）計劃都包括了哪些內容？1.制定了經營計劃。2．內容包括長期和短期計劃。如銷售、人力、生產、產品開發、安全生產、技術改進等計劃。√145.5.1.1質量職責當你得知有不符合要求的產品或過程是是否通報給負有糾正措施職責和權限的授權人員？出現不符合要求的產品或過程，即組織生產、技術等部門進行評審，制定方案并實施。√155.4.2質量管理體策劃質量管理體系是否進行了策劃？策劃的結果是什么？策劃的結果是否能確保實施質量目標以及4.1總要求？策劃的結果是否有持續改進的要求?策劃和實施是否保持了質量管理體系的完整性？1質量管理體系已進行了策劃，策劃的結果見貫標計劃以及質量管理體系文件。。2策劃的結果能確保實施質量目標以及4.1總要求。3策劃的結果有持續改進的要求，策劃和實施能保持質量管理體系的完整性。√165.5.1職責和權限1）各部門、的職責權限及其相互關系是否有文件作出了規定？是否清楚、協調？對組織內的職能是否明確了相應的部門和崗位？2）部門之間的溝通和聯絡途徑是否清楚？各員工是否是否明白？1對組織內明確了相應的部門和崗位。職能清楚。2部門之間的溝通和聯絡途徑清楚。√175.5.1.1質量職責1）各部門和生產現場是否指定了負有糾正措施職責和權限的管理者？2}當發生了質量問題時？產品質量人員是否有權停止生產已糾正質量問題職責明確。2、質量人員有權停止不合格品生產，并組織實施糾正與預防措施。√185.5.2管理者代表是否任命了管理者代表？是否明確了管理者代表的職責和權限？已任命了管理者代表，明確了管理者代表的職責和權限（見管理者代表任命書）。√195.5.2.1顧客代表1）是否任命了顧客代表？2）顧客代表的職責權限是什么？手冊中任命了顧客代表。向總經理匯報顧客需求、投訴、抱怨和顧客滿意等問題。√205.5.3內部溝通組織內部如何進行溝通？溝通的方式有哪些？是否能確保質量管理體系運行的有效性？組織內部通過多種形式進行溝通：文件、會議、通知、電話等，溝通的方式能確保質量管理體系運行的有效性要求。√215.6管理評審1）為什么要進行管理評審？由誰主持管理評審？2）怎樣進行管理評審？1明確為什么要進行管理評審（確保體系的適宜性、充分性和有效性），明確由總經理主持管理評審。2明確通過會議形式進行管理評審。√合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”質量體系內審檢查總表（3）受審核部門總經理內審員姓名日期號審核內容現場審核記錄評價225.6.2.1評審輸入——補充對潛在的或實際的售后失效及其對質量、安全或環境的影響是否作為管理評審的輸入之一？已考慮將潛在的或實際的售后失效及其對質量、安全或環境的影響作為管理評審的輸入之一。√235.6.3管理評審輸出管理評審輸出都包括了與以下方面有關個人的決定和措施？1）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進;3)資源需求。明確管理評審輸出應包括以下內容：1質量管理體系及其過程有效性的改進；2與顧客要求有關的產品的改進;3資源需求。√246.1資源提供質量管理體系需要哪些資源？組織是否配備了足夠的資源？有無資源提供不足或不及時的情況？今后有何打算？對與質量有關的人員是否進行了培訓？1明確質量管理體系需要哪些資源（人力資源、基礎設施和工作環境）。2組織已配備了足夠的資源，目前尚無資源提供不足或不及時的情況。3對與質量有關的人員已進行了培訓。4已提供了為確保產品符合要求所需的適宜工作環境。如適宜的溫度、濕度，滿足合理的社會和心理的要求。√258.2.1顧客滿意你是否經常關心顧客滿意程度的調查和分析情況？經常十分關心顧客滿意程度的調查和分析情況。了解顧客退貨或抱怨情況。√268.4數據分析你是否應當掌握并分析組織質量體系運行的有關數據？2）你應當了解和分析哪些數據？1明確應當掌握并分析組織質量體系運行的有關數據。明確應收集和了解數據是：顧客滿意情況，產品質量數據，過程和產品特性及趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會，供方有關的供貨質量數據。√278.4.1數據的分析和使用1）質量體系運行的業績數據應與公司的目標進行比較，你是否這樣做了？2）通過數據分析應確定迅速解決與顧客相關問題的優先順序，你認為我公司當前應優先解決與顧客相關的問題是什么？明確應講質量體系運行的業績數據與公司的目標進行比較，而且這樣做了。通過數據分析，能明確確定迅速解決與顧客相關問題的優先順序，明確我公司當前應優先解決與顧客相關的問題。√288.5改進作為作為組織的領導者，你如何認識“持續改進”？組織近期做了哪些改進?組織為鼓勵全體員工積極參與持續改進是否創造了適宜的氛圍？采取哪些措施？效果如何？作