需求變更控制流程1目的確保需求變更被及時、全面、正確的執行。確保需求變更的有效性。2適用范圍2.1適用于客戶發出的需求變更；2.2適用于公司內部發起的需求變更；2.3適用于供應商發起的變更。3定義需求變更：涉及到客戶的產品，服務或者過程需要改變的情況。4職責4.1業務員和業務助理負責接收客戶需求變更，并負責與客戶溝通相關信息；4.2業務助理負責組織客戶變更的實施和推進；4.3采購負責接收供應商發起的需求變更，并組織公司內部評審和確認；4.4其它相關人員負責實施工程變更事項，并負責變更的落實；4.5總經理負責批準需求變更。5.需求變更控制流程5.1客戶發起的需求變更控制序號流程控制內容主導人記錄5.1.1提出變更需求提出變更需求1.業務負責接收顧客發出的工程變更通知。并與客戶溝通清楚變更內容。2.變更通知，不接受口頭式通知，須與客戶留下記錄。如郵件、傳真等。3.其它部門任何人員接到客戶的變更通知時，須轉業務助理，進行處理。業務需求變更申請書5.1.2變更評審變更評審1.業務在接收到客戶變更通知的3個工作日內，填寫需求變更單，組織生產、品管、倉庫、工程部門人員，評審需求變更。2.評審至少包括：1）影響到的產品范圍；2）在途、庫存、制程和原材料數量；3）產品、半成品和原材料處理方式；4）過程，工裝，檢具；5）標樣及極限樣品處理方式；6）工程文件的處理式；7）客戶變更標識要求。3.評審后的結論報總經理批準。業務需求變更申請書5.1.3審批審批1.總經理對需求變更實施批準。2.未被批準的需求變更，退回對應過程處理。由業務助理負責追蹤跟進。總經理需求變更申請書5.1.4變更通知變更通知1.業務助理須將簽字完整的工程變更單，交文控進行受控發放。2.沒有經過批準的工程變更單，不得發放實施。業務申請變更通知書5.1.5變更實施變更實施1.各部門只能執行被批準的工程變更單。2.各部門接到工程變更單后，實施相關內容：1）倉管清查庫存原材料、成品、半成品數量，并按工程變更單進行處置；2）工程人員回收ERP中的產品相關信息；3）QE處理標樣、極限樣品；4）生產計劃處理工裝治具；5）采購負責組織供應商實施相關變更。3.當客戶有變更標識要求，須按客戶要求進行產品標識。相關部門生產變更通知書5.1.61.各部門，完成相關工作后，將執行結果反饋至業務助理，并記錄變更跟蹤變更跟蹤2.對到期未回復的項目，業務助理須追蹤完成情況，至完成為止；相關部門5.1.7記錄存檔記錄存檔所有變更要求實施事項完成后，業務助理按記錄管理程序，存檔工程變更單，結束工程變更。業務所有相關記錄5.2公司內部發起的需求變更序號流程控制內容主導人記錄5.2.1變更需求提出變更需求提出出1.當發生以下變更時，變更提出部門須填寫工程變更單提出變更，并提報客戶批準，客戶批準后才可實施：1）產品結構外觀發生變化；2）原材料規格或材質變更；3）原材料供應商變更；4）生產工藝流程變更；5）場地變更；6）其它有客戶要求的項目。2.其它變更，由提出部門填寫工程變更單提出變更，不需提交客戶批準。提出部門需求變更申請書5.2.2變更驗證變更驗證1.除場地變更和其它變更外的其它變更，由變更提出部門組織生產部和品管部對進行驗證，形成記錄；2.只有通過驗證的變更才可進入下一步。3.任何變更后的材料，只有符合環境管理要求才能實施變更。生產品管需求變更申請書5.2.3變更申請變更申請1.變更提出部門將驗證記錄、工程變更單，提交業務助理。2.業務助理按客戶要求，向客戶提出工程變更。3.未獲得客戶批準的變更，不得實施。客戶需求變更申請書5.2.4審批審批須向客戶提交的變更：1.業務助理負責持續跟進客戶的批準，并持續與客戶溝通，確保變更意圖被客戶了解。2.口頭的變更批準不被接受，業務助理須保存客戶的書面批準記錄，如郵件、傳真等。不須向客戶提交的變更：1.由變更提出部門，提交總經理批準后實施。涉及部門需求變更申請書5.2.5變更變更實施1.只有獲得顧客或總經理批準的變更，才可實施；2.業務助理將客戶批準信息反饋給到變更提出部門。3.由變更提出部門，填寫工程變更單組織相關部門按5.1.5-5.1.6實施變更。相關涉及部門需求變更通知書5.2.6存檔記錄存檔記錄所有變更要求實施事項完成后，變更提出部門按記錄管理程序，存檔工程變更單，結束工程變更。變更提出部門相關記錄5.3供方發起的需求變更序號流程控制內容主導人記錄5.3.1需求提出需求提出1.當供應商發生以下變更時，須提交變更申請，只有獲得我司及我司客戶批準后，才可實施。1）產品結構或印刷內容變更；2）原材料規格或材質變更；3）原材料供應商變更；4）生產工藝流程變更；5）場地變更；2.變更申請須說明變更內容、變更原因、影響產品、成本變化，加蓋公章后，附上第三方檢測報告，MSDS，樣品保證書和樣品，交我司采購。采購需求變更申請書5.3.2變更申請變更申請1.采購接收到供應商變更申請后，將第三方檢測報告、MSDS、樣品保證書給到QE確認是否符合環境管理物質要求。2.采購將樣品交生產按5.2.3進行驗證。3.當我司品管、生產和采購均評價變更可接受時，采購將變更申請交業務助理，按5.2.5-5.2.7實施變更。相關部門需求變更申請書5.3.3記錄存檔記錄存檔1.只有當客戶批準的變更，才可回復供應商可實施變更。2.當供應商接收到同意變更回復后，才可實施變更。業務/采購需求變更申請書6相關文件無7相關記錄7.1變更申請單7.2需求變更單7.3受控文件發放/回收記錄8附件8.1需求變更申請書8.2需求變更通知書需求變更申請書日期：年月日品名/規格料號產品階段□開發□正常生產申請單位變更項目:□模具變更□材質變更□圖面變更□工序變更□其它變更客戶名稱是否通知□是□否變更原因變更前：變更后：核準：審核：制表：各單位會簽部門變更意見說明簽字技術部□同意變更

□不同意變更業務部□同意變更

□不同意變更生產部□同意變更

□不同意變更采購部□同意變更

□不同意變更品質部□同意變更

□不同意變更最終判定□同意變更

□不同意變更客戶確認核準：審核：確認：需求變更通知書編號第頁

共頁日期提出單位產品型號圖紙階段重要等級抄送單位圖樣代號零部件名稱變更原因區域更改要求更改前更改后本次更改相關歸檔技術文件：

□圖紙；□特殊特性清單；□設計BOM表（附頁）；□其他可行性審查關聯變更判定：;簽字：;

法規符合性判定：簽字：;

可□；否□；原因：