需求變更控制流程1目的確保需求變更被及時、全面、正確的執(zhí)行。確保需求變更的有效性。2適用范圍2.1適用于客戶發(fā)出的需求變更；2.2適用于公司內(nèi)部發(fā)起的需求變更；2.3適用于供應(yīng)商發(fā)起的變更。3定義需求變更：涉及到客戶的產(chǎn)品，服務(wù)或者過程需要改變的情況。4職責(zé)4.1業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)接收客戶需求變更，并負(fù)責(zé)與客戶溝通相關(guān)信息；4.2業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)組織客戶變更的實(shí)施和推進(jìn)；4.3采購負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商發(fā)起的需求變更，并組織公司內(nèi)部評審和確認(rèn)；4.4其它相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施工程變更事項，并負(fù)責(zé)變更的落實(shí)；4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)需求變更。5.需求變更控制流程5.1客戶發(fā)起的需求變更控制序號流程控制內(nèi)容主導(dǎo)人記錄5.1.1提出變更需求提出變更需求1.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)接收顧客發(fā)出的工程變更通知。并與客戶溝通清楚變更內(nèi)容。2.變更通知，不接受口頭式通知，須與客戶留下記錄。如郵件、傳真等。3.其它部門任何人員接到客戶的變更通知時，須轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)助理，進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)需求變更申請書5.1.2變更評審變更評審1.業(yè)務(wù)在接收到客戶變更通知的3個工作日內(nèi)，填寫需求變更單，組織生產(chǎn)、品管、倉庫、工程部門人員，評審需求變更。2.評審至少包括：1）影響到的產(chǎn)品范圍；2）在途、庫存、制程和原材料數(shù)量；3）產(chǎn)品、半成品和原材料處理方式；4）過程，工裝，檢具；5）標(biāo)樣及極限樣品處理方式；6）工程文件的處理式；7）客戶變更標(biāo)識要求。3.評審后的結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)需求變更申請書5.1.3審批審批1.總經(jīng)理對需求變更實(shí)施批準(zhǔn)。2.未被批準(zhǔn)的需求變更，退回對應(yīng)過程處理。由業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)追蹤跟進(jìn)。總經(jīng)理需求變更申請書5.1.4變更通知變更通知1.業(yè)務(wù)助理須將簽字完整的工程變更單，交文控進(jìn)行受控發(fā)放。2.沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的工程變更單，不得發(fā)放實(shí)施。業(yè)務(wù)申請變更通知書5.1.5變更實(shí)施變更實(shí)施1.各部門只能執(zhí)行被批準(zhǔn)的工程變更單。2.各部門接到工程變更單后，實(shí)施相關(guān)內(nèi)容：1）倉管清查庫存原材料、成品、半成品數(shù)量，并按工程變更單進(jìn)行處置；2）工程人員回收ERP中的產(chǎn)品相關(guān)信息；3）QE處理標(biāo)樣、極限樣品；4）生產(chǎn)計劃處理工裝治具；5）采購負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商實(shí)施相關(guān)變更。3.當(dāng)客戶有變更標(biāo)識要求，須按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。相關(guān)部門生產(chǎn)變更通知書5.1.61.各部門，完成相關(guān)工作后，將執(zhí)行結(jié)果反饋至業(yè)務(wù)助理，并記錄變更跟蹤變更跟蹤2.對到期未回復(fù)的項目，業(yè)務(wù)助理須追蹤完成情況，至完成為止；相關(guān)部門5.1.7記錄存檔記錄存檔所有變更要求實(shí)施事項完成后，業(yè)務(wù)助理按記錄管理程序，存檔工程變更單，結(jié)束工程變更。業(yè)務(wù)所有相關(guān)記錄5.2公司內(nèi)部發(fā)起的需求變更序號流程控制內(nèi)容主導(dǎo)人記錄5.2.1變更需求提出變更需求提出出1.當(dāng)發(fā)生以下變更時，變更提出部門須填寫工程變更單提出變更，并提報客戶批準(zhǔn)，客戶批準(zhǔn)后才可實(shí)施：1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)外觀發(fā)生變化；2）原材料規(guī)格或材質(zhì)變更；3）原材料供應(yīng)商變更；4）生產(chǎn)工藝流程變更；5）場地變更；6）其它有客戶要求的項目。2.其它變更，由提出部門填寫工程變更單提出變更，不需提交客戶批準(zhǔn)。提出部門需求變更申請書5.2.2變更驗(yàn)證變更驗(yàn)證1.除場地變更和其它變更外的其它變更，由變更提出部門組織生產(chǎn)部和品管部對進(jìn)行驗(yàn)證，形成記錄；2.只有通過驗(yàn)證的變更才可進(jìn)入下一步。3.任何變更后的材料，只有符合環(huán)境管理要求才能實(shí)施變更。生產(chǎn)品管需求變更申請書5.2.3變更申請變更申請1.變更提出部門將驗(yàn)證記錄、工程變更單，提交業(yè)務(wù)助理。2.業(yè)務(wù)助理按客戶要求，向客戶提出工程變更。3.未獲得客戶批準(zhǔn)的變更，不得實(shí)施。客戶需求變更申請書5.2.4審批審批須向客戶提交的變更：1.業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)持續(xù)跟進(jìn)客戶的批準(zhǔn)，并持續(xù)與客戶溝通，確保變更意圖被客戶了解。2.口頭的變更批準(zhǔn)不被接受，業(yè)務(wù)助理須保存客戶的書面批準(zhǔn)記錄，如郵件、傳真等。不須向客戶提交的變更：1.由變更提出部門，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。涉及部門需求變更申請書5.2.5變更變更實(shí)施1.只有獲得顧客或總經(jīng)理批準(zhǔn)的變更，才可實(shí)施；2.業(yè)務(wù)助理將客戶批準(zhǔn)信息反饋給到變更提出部門。3.由變更提出部門，填寫工程變更單組織相關(guān)部門按5.1.5-5.1.6實(shí)施變更。相關(guān)涉及部門需求變更通知書5.2.6存檔記錄存檔記錄所有變更要求實(shí)施事項完成后，變更提出部門按記錄管理程序，存檔工程變更單，結(jié)束工程變更。變更提出部門相關(guān)記錄5.3供方發(fā)起的需求變更序號流程控制內(nèi)容主導(dǎo)人記錄5.3.1需求提出需求提出1.當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生以下變更時，須提交變更申請，只有獲得我司及我司客戶批準(zhǔn)后，才可實(shí)施。1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或印刷內(nèi)容變更；2）原材料規(guī)格或材質(zhì)變更；3）原材料供應(yīng)商變更；4）生產(chǎn)工藝流程變更；5）場地變更；2.變更申請須說明變更內(nèi)容、變更原因、影響產(chǎn)品、成本變化，加蓋公章后，附上第三方檢測報告，MSDS，樣品保證書和樣品，交我司采購。采購需求變更申請書5.3.2變更申請變更申請1.采購接收到供應(yīng)商變更申請后，將第三方檢測報告、MSDS、樣品保證書給到QE確認(rèn)是否符合環(huán)境管理物質(zhì)要求。2.采購將樣品交生產(chǎn)按5.2.3進(jìn)行驗(yàn)證。3.當(dāng)我司品管、生產(chǎn)和采購均評價變更可接受時，采購將變更申請交業(yè)務(wù)助理，按5.2.5-5.2.7實(shí)施變更。相關(guān)部門需求變更申請書5.3.3記錄存檔記錄存檔1.只有當(dāng)客戶批準(zhǔn)的變更，才可回復(fù)供應(yīng)商可實(shí)施變更。2.當(dāng)供應(yīng)商接收到同意變更回復(fù)后，才可實(shí)施變更。業(yè)務(wù)/采購需求變更申請書6相關(guān)文件無7相關(guān)記錄7.1變更申請單7.2需求變更單7.3受控文件發(fā)放/回收記錄8附件8.1需求變更申請書8.2需求變更通知書需求變更申請書日期：年月日品名/規(guī)格料號產(chǎn)品階段□開發(fā)□正常生產(chǎn)申請單位變更項目:□模具變更□材質(zhì)變更□圖面變更□工序變更□其它變更客戶名稱是否通知□是□否變更原因變更前：變更后：核準(zhǔn)：審核：制表：各單位會簽部門變更意見說明簽字技術(shù)部□同意變更

□不同意變更業(yè)務(wù)部□同意變更

□不同意變更生產(chǎn)部□同意變更

□不同意變更采購部□同意變更

□不同意變更品質(zhì)部□同意變更

□不同意變更最終判定□同意變更

□不同意變更客戶確認(rèn)核準(zhǔn)：審核：確認(rèn)：需求變更通知書編號第頁

共頁日期提出單位產(chǎn)品型號圖紙階段重要等級抄送單位圖樣代號零部件名稱變更原因區(qū)域更改要求更改前更改后本次更改相關(guān)歸檔技術(shù)文件：

□圖紙；□特殊特性清單；□設(shè)計BOM表（附頁）；□其他可行性審查關(guān)聯(lián)變更判定：;簽字：;

法規(guī)符合性判定：簽字：;

可□；否□；原因：