糾正預防控制管理規定（iso20000信息技術服務）_第1頁
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文檔簡介

糾正預防控制管理規定1總則1.1目的本規定旨在針對信息技術服務管理體系運行中識別出的不符合項和潛在的不符合項進行管理，對不符合項采取糾正措施，探究其根本原因并消除隱患，對潛在不符合項采取預防措施，防止不符合項的再次出現。1.2范圍本規定針對糾正措施和預防措施的制訂、實施和效果驗證等活動的管理，適用于公司信息技術服務管理體系范圍。1.3定義與縮寫本規定采用ISO20000:2018的定義和縮寫，需補充的定義和縮寫如下：預防措施：為了防止潛在的不符合、缺陷或其它不希望情況的發生，消除其原因所采取的措施。糾正措施：為了防止已出現的不符合、缺陷或其它不希望的情況的再次發生，消除其原因所采取的措施。詳見《信息技術服務管理體系術語定義》。2職責與權限2.1管理者代表：負責本制度的審批；2.2辦公室:負責本管理制度的組織編寫、修訂和解釋；監督管理本規定的執行情況。2.3各流程經理和各部門主要負責人：組織人員充分、及時地識別不符合項或潛在不符合項；負責組織落實已確定的糾正與預防措施，并將執行情況填入糾正與預防措施計劃表糾正預防措施計劃表及時報備辦公室。2.4全體員工：負責執行本規定；識別并向流程經理及時報告發現的不符合項或潛在不符合項;執行已確定的糾正與預防措施。3規定3.1糾正管理規定3.1.1各部門應根據公司的日常檢查督查、管理評審、信息技術服務管理管理體系內部審核報告、外部審計機構以及第三方單位的檢查審核報告，確定不符合項；3.1.2各部門應組織查找不符合項的原因；3.1.3各部門對于是否需要實施糾正措施組織相應的評估；3.1.4確定采取糾正措施時，各部門負責建立糾正與預防措施計劃表。3.1.5糾正措施的選擇和確定應全面考慮措施實施的成本、性能、可用性、可行性等因素；3.1.6各部門責任人員依照糾正與預防措施計劃表執行糾正措施；3.1.7各部門應檢查糾正措施的實施情況；3.1.8各部門需要組織對糾正與預防措施的效果的評審，將實施結果歸檔保存，并及時報備辦公室。3.2預防管理規定3.2.1各部門應組織識別潛在不符合項。3.2.2各部門應組織相關人員識別并分析確定導致潛在不符合項的原因，制定預防措施。3.2.3根據潛在不符合項原因的識別結果，各部門應填寫“糾正與預防措施計劃表”的相關內容。3.2.4預防措施的選擇和確定需全面考慮成本、性能、可用性和安全性等因素，并確保其有效。3.2.5各部門相關責任人依照糾正與預防措施計劃表執行預防措施。3.2.6各部門應檢查預防措施的實施情況。3.2.7當預防措施無法有效控制潛在不符合項的發生時，需要執行糾正措施。3.2.8各部門應組織對糾正與預防措施的效果的評審，將評審情況歸檔保存，并及時報備辦公室。4附則4.1各部門可根據本規定制定相應的實施細則。4.2本規定由辦公室負責組織

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