Word供應商管理制度準則5篇在我們平凡的日常里,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。下面是由我給大家帶來的供應商管理制度準則5篇，讓我們一起來看看！

供應商管理制度準則篇1

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、采購流程圖：(附后)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

八、本制度附件：

1、《____X請購單》

2、《____X詢價記錄表》

供應商管理制度準則篇2

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如：危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。

2、采購程序

2.1采購各產品時，按照采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續。

2.3采購負責人發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時，應根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時，應對合格供應商進行交貨業績考核，對產品質量、售后服務好的，對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門，應經常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。

供應商管理制度準則篇3

一、目的

對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用范圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程序細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中，由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下，派員到供應商生產現場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時，若iqc發現并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》，提交經理審核，并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時，由產品開發人員發出《物料更改通知單》，經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

供應商管理制度準則篇4

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度準則篇5

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料