頒布令質量管理是公司管理的核心內容，沒有質量就沒有公司的生命。公司的生存依賴于顧客，公司的發展與壯大取決于公司能否穩定地提供滿足顧客和法律法規規定的產品，以及公司本身通過對體系的有效應用與持續改善，不停增強顧客的滿意的程度。我司根據GB/T19001—《質量管理體系規定》編制完畢了我司《質量手冊》第一版，現予以同意頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規性文獻，是指導我司建立并實施質量管理體系的大綱和行動準則。公司全體員工必須全員．全過程．全方位地遵照執行?？偨浝恚喝掌冢耗暝氯杖蚊鼤鵀榱素瀼貓绦蠫B/T19001—《質量管理體系規定》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命XXXX先生為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1．確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2．向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改善的需求；3．確保在整個組織內提高滿足顧客需求的意識；4．就質量管理體系有關事宜對外聯系。總經理：日期：年月日目錄章節號 標題 質量手冊頒布令—管理者代表任命書 目錄 質量手冊的管理控制 質量手冊修改記錄表 公司概況 質量管理體系闡明 質量方針和質量目的 公司組織構造圖 職責和權限質量管理體系過程職責分派表 質量管理體系 總規定 文獻規定 管理職責 管理承諾 以客戶為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限和溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環境 產品實現 產品實現過程的策劃 與客戶有關的過程 設計和開發 采購 生產和服務的提供 測量和監控裝置的控制 測量、分析和改善 總則 監視和測量 不合格品的控制 數據分析 改善質量手冊的管理控制1.手冊內容本《質量手冊》規定了公司質量管理體系的各項規定，以滿足公司的下列需求：呈現公司的能力足以穩定地提供符合顧客和適宜法規規定的產品或服務；通過體系的有效運用，涉及持續改善以及確保符合顧客與合用的法律法規規定，旨在增強顧客滿意。本手冊系根據GB/T19001—《質量管理體系規定》．和我司的實際相結合編制而成，涉及：（1）公司質量管理體系的范疇，涉及GB/T19001—原則的全部有關規定；（2）質量管理原則和公司質量管理體系規定的全部程序文獻；（3）對質量管理體系所涉及的過程次序和互相作用的表述。刪減闡明因公司建立的質量管理體系涉及GB/T19001—原則中的全部有關條款，根據原則之的規定,公司質量管理體系刪減、7.5.1、、、條款。2.引用原則本手冊引用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義;本手冊引用GB/T19001—《質量管理體系規定》的全部有關規定;3.術語和定義本手冊采用GB/T19000-中的術語和定義；本手冊中所出現的術語“產品”，也可指“服務”。4.本手冊為公司的受控文獻，由總經理同意頒布執行。手冊管理的全部有關事宜均由品管部統一負責，未經管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還品管部，辦理核收登記。5.手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6.在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到總經理室，總經理根據需要對手冊的合用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執行《文獻控制程序》的有關規定。質量手冊修改記錄表序號修改內容修改后版次同意人生效日期公司概況 我司是一間含有二十數年生產經驗的生產芒、竹、藤、草、鐵線、木片、劍麻等手工編織工藝制品的專業生產及自營出口的公司，是現在含有較強開發新產品能力的優秀私營公司。在各級黨委,政府及有關部門的大力支持下,獲得較好的經濟效益,提供400多個就業告慰,其中下崗職工150多人.我司位于廣西玉林市博白縣，生產原料豐富，純熟工人多，技術人員設計能力強，樣板品種繁多、款式齊全、質量可靠。我們一貫重視產品工藝的精細、造型的美觀、產品含有較高的藝術品位和觀賞使用價值。

我司重要生產：圣誕節、復活節、情人節、萬圣節等西方編織工藝用品系列，和食品包裝，化妝品包裝系列產品。特別是劍麻編織產品，外觀造型新穎、美觀而實用，是現在開發劍麻產品的領先公司。產品重要出口美國,英國,加拿大,日本,比利時,意大利,以色列及歐洲等國家.本著“真誠、嚴謹、創新”的原則，以互利互惠為本、信譽至上、竭誠服務之宗旨，一致得到客戶好評，立良好貿易關系，共鑄輝煌的明天。質量管理體系闡明范疇1.1.1總則我司質量管理體系過程以下圖，質量管理體系的規定合用于：證明我司有能力穩定地提供滿足客戶和合使用方法律與法規規定的產品；通過體系的有效應用，涉及持續改善和防止不合格的過程而達成客戶滿意。質量管理體系持續改善質量管理體系持續改善管理職責資源管理測量、分析、改善產品實現顧客要求顧客滿意輸入產品服務輸出1.1.2應用我司質量管理體系的規定合用于線路板產品的采購與銷售服務。我司刪減“設計和開發”條款；我司所提供的線路板的特性由有關法律法規規定，且已形成對應的服務規范，暫不存在線路板的設計和開發活動。當產品的規定發生變化或新的規定被識別時，公司將根據具體規定進行策劃，修改對應的管理服務規范或文獻，具體按本手冊節“產品實現的策劃”的規定實施。我司刪減“7.5.1生產和服務提供的控制”條款；我司所提供產品都是由供貨商生產加工的，我司無生產過程。我司刪減“7.5.2生產和服務提供過程確實認”條款；我司所提供產品都是由供貨商生產加工的，我司無生產過程，不需對生產和服務提供過程進行確認。我司刪減“7.5.5產品防護”條款；我司所提供產品都是由供貨商生產加工的，我司的產品防護方面的工作都有供貨商、物流公司及運輸公司負責。我司刪減”測量和監控裝置的控制”條款；因我司檢查活動均在供貨商處發生，使用之檢測裝置均由供貨商提供。質量方針和目的公司質量方針:開拓創新攜手共進誠信遵法互助互利質量方針釋解：不停的創新，與供應廠家共同進步、發展,誠信為本,達成雙贏.公司質量目的:部門序號目的項目目的值統計周期計算辦法備注銷售部1業績達標率95％季統計（達成值/目的值）×100％2樣品提供及時率90％月統計(提供次數/索樣次數)×100％3PI文獻及時率90％月統計(準時完畢單數/客人訂單總數)×100％4PI文獻對的率100％月統計(對的完畢單數/客人訂單總數)×100％5PO下單及時率90％月統計(準時下單數/計劃下單數)×100％6PO下單對的率100％月統計(對的下單數/計劃下單數)×100％7交貨及時率90％月統計(準時交貨訂單數/計劃交貨訂單數)×100％8業務文獻提交及時率90％月統計(準時提交單數/計劃完畢單數)×100％9船務文獻提交及時率90％月統計(準時提交單數/計劃完畢單數)×100％10業務文獻提交精確率100％月統計（精確單數/出貨單數）×100％11船務文獻提交精確率100％月統計（精確單數/出貨單數）×100％12客戶滿意率90％六個月(得分/總分)×100％品管部1驗貨報告及時率90％月統計(及時份數/驗貨報告總份數)×100％2驗貨報告精確率100％月統計(對的份數/驗貨報告總份數)×100％3采購產品合格率90％月統計(期末檢查合格單數/總單數)×100％4客戶投訴比率10％月統計(投訴單數/當月出貨總單數)×100％5跟單及時率90％月統計(準時交貨單數/計劃交貨單數)×100％6反饋工廠信息率80％月統計（反饋次數/8）×100％資訊1電腦使用人員滿意度95％月統計(得分/總分)×100％2資料輸入精確率100％月統計（修改次數/總單數）×100％3設備故障率90％月統計(正常使用數/計劃使用設備總數)×100％樣品組1樣品資料精確性100％月統計(精確筆數/總筆數)×100％2樣品資料及時性90％月統計(準時筆數/總筆數)×100％3樣品陳列月統計人力組1培訓計劃達標率90％月統計(按計劃實施培訓項目/計劃培訓項目)×100％2考試合格率95％月統計（培訓合格人數/參加培訓人員）×100％3設備完好率90％月統計（正常使用數/計劃使用設備總數）×100％4招聘及時率90％月統計（及時提供單數/總申請單數）×100％公司組織構造圖總經理管理者代表品管部樣品采購銷售部辦公室會計資訊人力資源業總經理管理者代表品管部樣品采購銷售部辦公室會計資訊人力資源業務職責和權限通過規范公司各部門職責與權限，使之明確并理解其職責和權限，方便按照規定對的推行自己的職責與權限，避免出現差錯。（1）總經理制訂公司營運的方略方向及目的;負責市場的開拓；在每年11月份制訂第二年的各項指標.公司人員編制的制訂.工作職責涉及部門的設定,各部門主管的任用,工作流程的擬定。督導各部門按計劃實施以及協調各部門之間關系；直接管理管理者代表及財務部日常工作，主持管理評審；經理每七天,每月,每季,每年工作計劃.查閱公司有關業務報表(FR報表)及財務報表(涉及資產負債表和損益表).業績評定及績效考核:每年進行兩次考核.公司費用的預算,訂立第二年度業績目的和預算.(2)管理代表管理者代表由我司總經理任命，確保質量管理體系有效地運行及維持；組織制訂和貫徹質量方針和目的，擬定有關人員的職責和權限；負責為質量管理體系的建立和運行提供充足的資源；審核管理評審計劃和管理評審報告；審核公司年度培訓計劃和年度內審計劃、審核《質量手冊》；管理者代表需向最高管理層報告質量管理體系的業績和任何改善的需求；確保在整個公司內提高滿足顧客規定的意識；負責與質量管理體系有關的外部聯系工作﹔糾正防止方法的跟蹤驗證等;總經理交辦的其它事項.﹔(3)銷售部就訂單確認及產品識別方面與客戶的聯系；負責制作P/I并確保及時精確；依客戶的規定制作P/O并下達工廠；跟催廠商之生產進度，確保交期符合客人的規定；負責樣品的索樣并及時提交給有關部門；負責客人及工廠寄件物品解決；統籌安排接待客人來訪事宜；負責依客人規定的走貨方式聯系運輸公司，確保產品安全的運輸到目的地；負責產品防護事宜；負責供應商評鑒及采購事宜;負責提供出貨所需之文獻；統籌安排公司國外參展樣品的準備并參加參展事宜；負責顧客滿意度的調查及統計分析、改善；負責客人投訴等售后服務并安排維修安裝等事宜；達成公司制訂的質量目的；確保ISO9001：體系在部門內部徹底貫徹貫徹；(4)品管部負責先發樣之初步確認并確保對的性；依驗貨排程及樣品、訂單對產品執行檢查；質量管理體系文獻的控制；負責對不合格品進行解決；對品質異常時及時進行信息反饋，并依規定發出糾正防止方法；負責對糾正防止方法進行追蹤驗證；主導客訴投訴的解決及CLAIM報告的制作；負責對客訴問題的改善狀況進行追蹤驗證；負責每日的用車行程安排；負責及時向工廠索取出貨樣并按規定的時間分發；達成公司規定的質量目的；確保ISO9001:質量管理體系在部門內部徹底貫徹貫徹；(5)辦公室：負責公司職工入職、離職及職位異動手續的辦理；統籌安排公司員工之培訓工作；負責建立公司員工之培訓檔案；制訂公司人事管理制度監督實施；負責建立公司的績效考核體系并執行考核；負責非計算機類資產、物品的領用管理；達成公司規定的質量目的；確保ISO9001:質量管理體系在部門內部徹底貫徹貫徹；固定資產的登記及折舊的計提;存貨的登記及核對;應收帳款及應付帳款的管理;下兩周出貨預排狀況的核對;流動資金的預估及控制;審核各項費用發生的真實性,必要性,及合理性;費用報銷單的審核;毛利未達標的復核;出貨樣的核對;客人傭金的核算;質量管理體系過程職責分派表職能部門管理質量體系原則規定最高管理層品管部辦公室銷售部4質量管理體系▲△△△4．2．3文獻控制△▲△△4．2．4質量統計控制△▲△△5．1管理承諾▲△△△5．2以顧客為中心▲△△△5．3質量方針▲△△△5．4策劃▲△△△5．5職責、權限與溝通▲△▲△5．6管理評審▲△△△6．1資源提供▲△△△6．2人力資源△▲△6．3設施△△▲△6．4工作環境△△▲△7．1實現過程的策劃▲△△△7．2與顧客有關的過程△△△▲7．4采購△△△▲7.5.3產品標記△△△▲7.5.4顧客財產管理△△△▲8．1策劃▲△△△8．2監視和測量△▲△▲8．3不合格品控制△▲△▲8．4數據分析△▲△△8．5.1持續改善▲▲△△8．5.2糾正方法△▲△△8．5.3防止方法△▲△△注:▲表達重要權責部門;△表達非重要權責部門.4.質量管理體系總規定：質量管理體系范疇：我司的質量管理體系范疇覆蓋了線路板的采購與銷售的全過程，產品生產全部外包，外包過程控制按供應商評價控制程序執行。公司質量管理體系由管理職責、資源管理、產品實現、測量分析與改善等部分構成，按照ISO9001:原則的規定建立并形成文獻，分別對應ISO9001:的第四、五、六、七、八章；質量管理體系所需的過程及其運用都在本手冊中的有關章節中予以描述，并結合有關的程序文獻及作業指導書來執行，以上過程形成文獻化的質量管理體系，以確保產品達成規定的規定，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運行，對其進行管理和監控，以確保其能夠順利運行并針對運行中的問題進行改善并防止，持續改善其有效性。文獻規定4.2.1總則我司的質量管理體系文獻涉及：質量手冊（QM-01）程序文獻（QP）作業指導書（WI）質量統計（QR）以上形成書面化文獻并按有關規定執行。4.2.2質量手冊公司按ISO9001：質量管理體系規定編制涉及下列內容的質量手冊：質量手冊對質量管理體系的范疇進行描述，涉及應用、刪減及其理由。對原則規定的程序文獻，采用引用的形式。其它原則規定和程序，根據具體狀況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規定每項質量活動的職責。質量手冊對質量體系所涉及過程的次序和互相作用的進行表述。4.2.3文獻控制我司建立了書面的質量手冊﹑程序文獻、作業指導書，其制訂、審核、同意、公布、更改、使用及標記、回收等均按照《文獻控制程序》規定執行，確保各部門所使用之文獻為最新且有效的版本，確保文獻公布前得到同意，確保各部門所用最新及有效的版本。確保文獻公布后得到實施，確保文獻的充足性與適宜性。（1）文獻的審批和發放a、全部文獻在公布實施前必須經含有資格的人員審核及同意；b、全部文獻由文控專人發放，并蓋有紅色“受控”印章，發出時應有簽收統計。（2）文獻的修改a、必要時對文獻進行評審與更新，并再次同意；b、文獻修訂時應注明修訂號及公布日期；c、文控專人對使用部門的舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。（3）文獻應清晰，易于識別和檢索支持性文獻：《文獻控制程序》。4.2.4統計控制統計是公司管理質量體系有效進行的根據，公司指定專人負責統計的存盤管理工作，并按《質量統計控制程序》的規定進行標記、貯存、保護、檢索和處置等所需的控制，保持統計的清晰、可識別與有效性。支持性文獻：《質量統計控制程序》管理職責管理承諾以總經理為代表的公司最高管理層將通過下列活動證明建立和實施質量管理體系及繼續改善質量管理體系有效性的承諾：向全公司傳達滿足顧客和法律規定的重要性；制訂質量方針和質量目的；進行管理評審；確保獲得必要的資源。以顧客為中心公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客現在和將來的需求，滿足顧客規定并爭取超越顧客盼望。總經理將以實現顧客滿意為目的，確保顧客的需求和盼望得到擬定、轉化為具體規定并給以滿足。公司將通過下列過程識別顧客規定并予以滿足：1)產品規定的評審；2)在產品實現過程中與顧客溝通，進一步理解顧客規定并修訂對應規范；4)對顧客滿意度進行測量，分析顧客不滿意的因素，改善過程、制訂或修改對應的規范并予以實施，直至顧客滿意。質量方針公司最高管理層會確保公司質量方針符合下列規定：與公司的宗旨相適應；涉及滿足規定和持續改善質量管理體系有效性的承諾；提供制訂和評審質量目的的框架；在公司的各個適宜層次上達成溝通和理解。在持續適宜性方面得到評審。策劃5.4.1質量目的總經理根據公司質量方針制訂并實施公司質量目的，各部門根據公司質量目的結合實際制訂出本部門的質量目的。質量目的應是可測量的，并與質量方針（涉及對持續改善的承諾）保持一致。質量目的必須涉及滿足產品規定所需的內容。以上所述的公司質量方針、質量目的已在本手冊中有具體敘述。5.4.2質量管理體系策劃總經理負責對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目的及條款規定。在質量管理體系的更改善行策劃和實施時，需考慮更改內容對有關過程的影響并使之協調一致，以保持質量管理體系的完整性。職責、權限和溝通5.5.1職責和權限公司各部門的職責、權限及互有關系，以及其它與質量有關的驗證、執行人員的職責與權限在本手冊條款中予以規定。為確保各職能部門正常運作，公司規定全部文獻不由能同一人編制和審批，如有此狀況，由其上級進行審批。當某崗位人員不在時，其直接上級成為默認代理人，代理其職責；當需要其它崗位或下屬代理時，應以文字的形式知會有關部門授權其指定代理人代理其職責，并明確規定出授權的范疇和時間限制。5.5.2管理者代表總經理在管理層中任命一名管理者代表，公布任命書，并規定的其職責權限，必須涉及下列方面：1)確保質量管理體系的過程得到建立和保持；2)向總經理報告質量管理體系的績效，涉及改善的需求；3)在整個組織內增進顧客規定意識的形成。4)負責質量管理體系事宜的外部聯系。5.5.3內部溝通為確保公司不同級別和職能部門/人員之間，質量管理體系的過程及其有效性得到溝通，公司明確內部溝通辦法，作為內部溝通的實施指導。內部溝通能夠采用發聯系單、EMAIL、質量統計在各部門互相傳遞、會議等形式來達成各部門各級人員溝通的目的。這些方式應確保所溝通的內容清晰、明確。確保信息接受者能真正理解所要溝通的事項。管理評審5.6.1總則1)總經理負責每年最少主持一次管理評審會議（特殊狀況下可增加頻次），對公司質量管理體系進行評審，確保其持續的適宜性、充足性和有效性。評審必須評價公司的質量管理體系變更的需要，涉及質量方針和質量目的。2)每次管理評審前的適宜時間，由管理者代表負責編制管理評審計劃，涉及：管理評審的時間、參加人員、地點、評審輸入文獻的內容及準備職責、時間規定、評審輸入項目，經總經理同意后告知有關部門準備評審的資料。5.6.2評審的輸入管理評審的輸入必須涉及與下列方面有關的現在的績效和改善的機會：1)內、外部質量審核成果；2)顧客反饋；3)過程的績效和產品的符合性；4)防止和糾正方法的狀況；5)以往管理評審的跟進方法；6)可能影響質量管理體系的計劃的變化；7)對改善的建議。5.6.3評審的輸出管理評審的輸出必須涉及與下列方面有關的方法：1)質量管理體系及其過程有效性的改善；2)與顧客規定有關的產品的改善；3)資源需求。管理者代表根據管理評審會議輸出的成果，編制管理評審報告，總經理同意后發放至有關部門實施，并由管理者代表負責跟蹤驗證所實施方法的有效性。管理者代表負責按《質量統計控制程序》保存與管理評審有關的統計。支持文獻：《文獻控制程序》 《質量統計控制程序》 2) 管理評審計劃管理評審報告資源管理資源的提供為實施和改善質量管理體系的過程和達成顧客滿意，公司將及時擬定和提供所需的各類資源。1)公司通過制訂《人力資源管理程序》、《公司規章制度》使現有資源得到維持和提高以滿足質量管理體系的實施和改善最后達成顧客滿意。2)各個職能部門根據實際狀況，向上級提出資源配備需求。3)總經理擬定資源的補充需求。4)有關職能部門根據擬定的資源需求計劃完畢資源補充工作。人力資源6.2.1總則公司制訂《人力資源管理程序》對人力資源進行管理，基于適宜的教育、培訓、技能和經驗，確保承當質量管理體系規定職責、從事影響質量工作的人員是勝任的。6.2.2能力、意識和培訓對于承當質量管理體系規定職責的崗位，公司安排含有與該崗位所承當職責的對應能力的人員擔任。對能力的判斷將考慮其所受教育、培訓、技能、經歷及該崗位的其它規定，現有各崗位人員的能力規定參考《崗位任職規定》之規定；對從事影響質量的活動的人員的能力需求，對照各崗位人員之作業指導書中之職責規定，對現有人員的能力進行調查評定。對新增崗位或變換職責的狀況，根據其承當的職責，擬定其能力需求，并修改各崗位人員之作業指導書中之職責。通過培訓或其它方法，使員工滿足本身崗位規定。通過考試、考核進行驗證等方式對培訓的有效性進行評價。通過有關辦法和途徑使員工意識到所從事工作的有關性和重要性，以及其如何為實現質量目的做出奉獻。保持員工教育、經歷、培訓和資格的適宜統計，見《人力資源管理程序》?？偨浝碡撠熥R別各崗位人員的能力需求，對人力資源進行策劃，辦公室制訂培訓計劃或采用其它方法，予以實施，并驗證培訓或其它方法的有效性。各部門負責配合辦公室開展人力資源管理工作。設施公司編制《公司規章制度》對設施進行管理及控制，確保過程有能力滿足產品質量規定?！豆疽幷轮贫取芬幎ㄈ绾翁峁┖途S護已識別的設施。涉及：工作場合和對應的設施；設備、硬件和軟件；支持性服務。辦公室負責設施的負責全部資產物品的請購、比價、驗收和登記管理，確保全部非電腦類資產設備的安全使用庫存量，及其正常使用和日常維護保養。品管部負責公司全部電腦及周邊輔助設備的請購、驗收及其正常使用和日常維護保養。各部門資產物品保管人負責由其保管物品的正常使用和日常維護保養。工作環境公司識別所需的工作環境因素，保持工作場合和物品儲存場合透明、通風、干燥和一定的溫濕度。支持文獻《公司規章制度》 《人力資源管理程序》《崗位任職規定》產品實現實現過程的策劃產品實現是實現產品所規定的一組有序的過程和子過程。實現過程的策劃必須與公司的質量管理體系的其它規定相一致，并必須以適于公司運作的方式形成程序文獻、作業指導書、質量統計或工藝/產品控制計劃。在策劃產品實現的過程中，公司必須擬定下列合用的內容：產品、項目或合同的質量目的；針對對應產品所需建立的過程和文獻，以及所需提供的資源和設施；針對產品所需要的驗證、確認、監控、檢查和實驗活動，以及產品的驗收準則；對過程及其產品的符合性提供信任所必要的統計。當公司接到顧客特定的產品、項目或合同時，應編制控制其規定的質量計劃。顧客有關的過程公司制訂《客戶服務程序》來控制公司與顧客有關的過程。7.2.1產品有關規定的擬定公司銷售部及有關部門必須理解和識別顧客的各項具體規定，涉及：顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出的產品和服務規定，涉及交付、驗收方式和交付后的活動等；顧客即使未明說或規定，但行業或法律規定或已知預期用途所必需的規定。與產品有關的義務，涉及生產所在地和顧客使用地的安全等法律法規規定。我司承諾和規定的任何附加規定。銷售部業務人員必須熱情、如實地向顧客解答問題。對于口頭或電話訂單，銷售部應轉化為書面統計。7.2.2產品規定的評審和確認公司必須對已識別的顧客規定連同公司擬定的附加規定實施評審，顧客訂單由銷售部進行評審，并負責價格、交付方式確實認。評審必須在向顧客做出提供產品的承諾之邁進行（如：接受合同或訂單之前），使評審后的訂單或合同能：產品規定已明確；與以前表述不一致的合同或訂單規定通過口頭或信函聯系已經解決；公司有能力滿足規定的產品質量、交貨期、附加服務和價格等方面的規定。評審的成果及后續的跟進方法必須形成有關的書面統計。顧客沒有以書面形式提出規定時，其規定在接受前，必須事先通過產品規定、樣件或口頭告知和提示顧客；得到雙方書面或口頭確認（對于顧客口頭確認，公司必須在合同、訂單，并簽字予以確認）。顧客或公司均可能因多個因素變更訂單或合同，當產品規定發生變更時，業務部門應與客戶進行溝通，達成共識。修改有關文獻，并告知有關人員。雙方確認產品項目后，即可向供應商發放P/O。7.2.3顧客溝通公司應對下列有關方面擬定并實施與顧客溝通的有效安排：產品信息；詢問、合同或訂單的解決，涉及對其修改；顧客反饋，涉及顧客埋怨。公司將按《客戶服務程序》、《客戶投訴程序》規定解決詢問、合同或訂單及其有關的修訂；需要識別產品信息和訂單事宜與顧客溝通時，業務部門與顧客的聯系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項必須通過書面方式聯系和確認；顧客的反饋，涉及顧客投訴應進行統計，并發放給有關人員/部門采用糾正方法。采購公司編制《供應商評鑒管理程序》、《客戶服務程序》對供應商進行控制和確保所采購的物料符合規定的規定。銷售部、技術品質部負責組織供應商的評價與選擇，銷售部以提供有關采購資料。技術品質部負責采購產品的驗證。7.4.1采購過程公司必須控制其采購過程，以確保采購產品符合規定。對供應商及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨即的產品實現或最后產品的影響。公司應根據供應商滿足公司規定的能力評價和選擇供應商，選擇和定時評價的準則參見。評價的成果和跟進的方法必須形成統計。7.4.2采購信息采購文獻（如訂單、供貨計劃、送貨告知等）必須涉及擬采購產品的質量規定信息，涉及下列合用的項目：有關產品質量規格原則、樣品、圖紙、產能、設備能力、人員資格等；質量管理體系規定。公司須確保采購文獻發放前，其規定規定是適宜的，并經有關權責人員簽字承認。7.4.3采購產品的驗證公司必須對所采購產品的驗證所需要的活動加以識別，擬定檢查范疇、項目、辦法、抽樣數量、不合格解決方法等規定，形成原材料驗收原則、檢查計劃和檢查規程并予以實施。具體根據《產品檢查規程》規定實施。當我司或我司的顧客提出在供應商的現場實施驗證時，公司必須在采購文獻/信息中對要開展驗證的安排和產品放行的辦法做出規定。生產和服務的提供7.5.3標記和可追溯性。產品標記由供貨商執行，針對產品測量和監控規定及其成果，技術品質部對產品的檢查狀態進行標記。有可追溯性規定時，參考有關合同/訂單規定執行。7.5.4顧客財產公司應妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財產，并按我司財產防護辦法進行標記、驗證、保護，并登記顧客財產清單，發現丟失、損壞或不合用狀況，應予以統計，并及時向客戶報告解決。顧客財產涉及知識產權。支持文獻《供應商評鑒管理程序》《客戶服務程序》《客戶投訴程序》《產品檢查規程》測量、分析和改善策劃公司規定、策劃和實施為確保符合性和實現改善所需的測量和監控活動。這必須涉及對合用辦法的需求和用途予以擬定，涉及統計技術的應用。方便：證明產品的符合程度；確保質量管理體系的符合性；持續改善質量管理體系的有效性。這些策劃活動的成果將通過質量手冊、程序文獻、各部門管理工作手冊及作業指導書等形式加以明確和規定，并形成統計。測量和監控8.2.1顧客滿意度公司總經理應主動理解顧客對我司產品和服務的滿意/不滿意的信息，以衡量質量管理體系的績效。銷售部將每年兩次向公司的重要顧客調查顧客滿意度狀況，發出《顧客滿意度調查表》，規定顧客滿意度調查表應在一種月內收集，回復的方式可是顧客傳回、電話回復或其它有效的回復。回收后，業務部進行匯總分析，以理解與否符合公司規定的質量目的，從而采用對應的方法。8.2.2內部審核公司必須定時（原則上每年二次）進行內部審核，以擬定質量管理體系與否符合ISO9001：本原則規定，與否得到有效地實施和保持?；谒鶎徍说墓净顒犹攸c和區域的狀況和重要程度以及以往審核的成果，管理者代表與品管部質保組必須對內部審核方案進行策劃。應規定審核的范疇、頻次和辦法。對各部門的審核必須由非直接從事受審活動的人員進行。具體運作過程可參見《內部質量審核程序》，其中闡明了實施審核和確保審核獨立性、統計成果并向管理者報告的職責和規定。受審核區域的管理者必須對審核期間發現的問題及時采用糾正方法。跟進方法必須涉及對糾正方法實施的驗證和驗證成果的報告。8.2.3過程的測量和監控公司應采用適宜的辦法對質量管理體系過程進行監視，并在使用時進行測量。這些辦法應證明過程實現所策劃的成果的能力，當未達成