第16頁共16頁卷煙銷貨?款管理制?度范文?為加強內?部監督管?理，保證?卷煙銷貨?款及時回?籠，確保?資金安全?制定卷煙?銷貨款管?理制度。?一、送?貨員每日?根據配送?匯總收款?單，計算?出當日每?臺送貨車?應收的電?子結算資?金及應收?現金額度?，并以此?作為當日?收款依據?。二當?日卷煙銷?貨款項的?現金、轉?帳支票必?須在送貨?途中或送?貨完畢后?，準確無?誤的存入?市局（公?司）指定?的銀行，?并把現金?存款單和?轉賬回單?交給物流?配送中心?票據管理?員。個人?原因造成?的損失由?責任人承?擔。三?、特殊情?況當日卷?煙銷貨款?（現金）?未存入銀?行的，必?須于當日?交給票據?管理員，?并記錄未?存入的原?因。每天?票據管理?員必須在?最后一名?送貨員把?存款單及?現金收齊?、核對無?誤后，把?現金存放?于保險柜?中，并報?告保衛科?。卷煙銷?貨款必須?做到日清?日結，不?準故意拖?延存款時?間或滯留?于送貨員?手中。?四、票據?管理員次?日九點之?前必須把?前日現金?全部、準?確、及時?存入市局?（公司）?指定的銀?行。五?、票據管?理員將每?天的核對?情況應做?好記錄并?備案歸檔?，如發現?送貨員未?在當天將?卷煙銷貨?款存入市?局（公司?）指定銀?行，當日?向物流配?送中心主?任匯報并?說明原因?，票據管?理員不承?擔責任，?如延誤、?工作失察?而造成的?損失，由?資金管理?員承擔責?任。六?、物流配?送中心主?任負責管?理、監督?卷煙銷貨?款的回籠?情況。?七、審計?科定期對?卷煙銷貨?款進行審?計監督。?掃碼管?理制度?一、保管?員必須認?真貫徹執?行國家局?“一號工?程”的規?定，根據?隨貨單據?或卷煙合?同上提供?的產地信?息和產品?信息，在?“一號工?程”管理?系統中，?準確輸入?到貨卷煙?的品牌、?規格、數?量，確認?掃碼信息?，核對準?確無誤后?，準備條?碼掃描器?，準備掃?碼驗貨入?庫。二?、單一品?牌卷煙每?____?件碼放一?托盤，用?pda掃?托盤上的?芯片，將?信息傳至?數字倉儲?系統。?三、單一?品牌不足?____?件的可以?將幾個品?牌碼放在?一個托盤?上，不用?pda掃?描，直接?入庫。?四、對件?煙有較大?磨損無法?掃描件碼?的，可做?不可識別?入庫。對?外煙可直?接輸入到?貨卷煙信?息。五?、核對驗?收合格到?貨產品的?品牌、數?量、件碼?、產地，?掃碼信息?確認無誤?后，及時?回傳數據?并作登記?。卷煙?銷貨款管?理制度范?文（二）?總則?第一條為?了加強對?涉案卷煙?（物品）?的規范化?、標準化?、制度化?管理，根?據《__?__煙草?專賣法》?、《__?__煙草?專賣法實?施條例》?及相關法?律法規，?制定本制?度。第?二條本?制度所稱?涉案卷煙?，是指執?法機關依?法立案查?處的卷煙?，包括依?法收購或?沒收的真?品卷煙，?以及依法?查獲的假?冒卷煙。?本制度?所稱涉案?物品，是?指在煙草?專賣執法?過程中依?法先行登?記保存或?采取其他?行政措施?收集的各?類證據資?料、物品?（包括卷?煙違法經?營活動中?的運輸、?通訊工具?等）、抽?樣取證物?品、罰沒?物品，以?及其他執?法機關移?送本局處?理的其它?證據、物?品。第?三條本制?度適用于?查處煙草?專賣違法?案件過程?中先行登?記保存或?經保全處?理的煙草?專賣品、?其他物證?、物品及?接收其他?執法機關?移送的涉?案卷煙（?物品）的?管理工作?。管理?機構和職?責第四?條成立涉?案卷煙（?物品）管?理小組，?管理小組?設在專賣?科，組長?由專賣監?督管理科?科長擔任?，成員不?得少于三?人。管?理小組負?責涉案卷?煙（物品?）的日常?管理工作?，設立專?門倉庫，?建立管理?臺賬。?倉庫管理?員具體負?責專賣涉?案卷煙（?物品）入?庫、保管?、維護及?出庫的?—1—日?常管理，?嚴格按照?涉案物品?管理流程?，完善出?入庫管理?制度，建?全出入庫?登記手續?。管理?工作程序?第五條?涉案卷煙?（物品）?應根據相?關單據辦?理入庫手?續，發現?票據與實?物不符，?不得辦理?入庫手續?。涉案?卷煙（物?品）的入?庫，由案?件經辦者?憑《證據?先行登記?保存通知?書》、《?涉案物品?移交清單?》等有關?單據，其?它執法機?關憑《案?件移送函?》復印件?、《涉案?物品移交?清單》向?倉庫管理?員進行實?物交接。?倉庫管理?員在收到?涉案卷煙?（物品）?后，應當?及時予以?驗收；驗?收合格入?庫的涉案?卷煙（物?品）應當?向移交部?門出具《?卷煙入庫?單》并由?經辦者和?倉庫管理?員簽字確?認。第?六條涉案?卷煙（物?品）入庫?后，應分?類存放，?并對入庫?的物品加?貼顯著標?志，建立?庫存物品?檔案。?倉庫管理?人員應及?時按品名?登記《涉?案卷煙（?物品）庫?存卡》、?《涉案卷?煙（物品?）庫存帳?》，實行?一案一卡?、總帳管?理的管理?模式，每?一批次的?涉案卷煙?（物品）?要有據可?溯可查。?第七條?根據案件?處理決定?，涉案卷?煙（物品?）的出庫?，包括送?檢、發還?、收購、?銷毀、移?送、調用?等。倉庫?管理員必?須憑《保?全證據處?理通知書?》、《指?定收購煙?草專賣品?通知單》?、《違法?煙草專賣?品銷毀記?錄表》、?《涉案卷?煙（物品?）調用申?請單》等?辦理出庫?手續。?發還。依?法應當發?還的違法?物品；當?事人履行?處罰決定?后，倉庫?管理—2?—員憑《?保全證據?處理通知?書》和《?涉案物品?移交清單?》發還涉?案卷煙（?物品）。?收購：?依據《_?___煙?草專賣法?實施條例?》第五十?四條第?（一）項?、第五十?五條第?（一）項?等規定作?出“收購?”處理決?定的，憑?《指定收?購煙草專?賣品通知?單》和《?涉案物品?移交清單?》辦理出?庫手續。?銷毀。?經鑒別檢?驗為假冒?卷煙，依?據《__?__煙草?專賣法實?施條例》?第六十二?條等規定?作出“銷?毀”處理?決定的，?銷毀時應?制作《違?法煙草專?賣品銷毀?記錄表》?和《涉案?物品移交?清單》辦?理出庫手?續。移?送。根據?規定移送?有關部門?處理的涉?案卷煙（?物品），?憑《涉案?財務清單?》和《涉?案物品移?交清單》?辦理出庫?手續。?調用。有?關部門因?調查取證?、培訓等?需要，應?當填寫《?涉案卷煙?（物品）?申請單》?。管理?工作標準?第八條?執行縉云?縣___?_《涉案?卷煙（物?品）管理?制度》、?《專賣涉?案物品管?理工作流?程》。?第九條涉?案卷煙（?物品）貫?徹“依法?行政、精?細管理、?訴訟預案?、可溯可?查”的管?理方針，?掌握規律?，采取相?應的防治?措施，維?護涉案卷?煙（物品?）的安全?。第十?條涉案卷?煙（物品?）實行分?案堆放，?倉庫必須?具備良好?的通風條?件，符合?防火、防?盜、防霉?、防蛀的?要求。?第十一條?倉庫管理?員要認真?做好涉案?卷煙倉庫?的溫、濕?度管理，?要—3?—采取有?效措施，?防止受潮?、變質、?損壞。?倉庫內相?對濕度要?控制在_?___%?—___?_%，夏?季庫房溫?度控制在?25℃—?30℃之?間，并填?寫《涉案?卷煙（物?品）倉庫?溫濕度記?錄表》。?第十二?條嚴禁攜?帶火種、?危險品進?入倉庫；?庫內嚴禁?吸煙、用?火，嚴禁?用明火照?明，一切?電器設備?必須符合?安全用電?要求。?管理工作?考核第?十三條涉?案物品的?處理不得?違反煙草?專賣法律?法規及國?家有關規?定。第?十四條倉?庫管理人?員要認真?做好涉案?卷煙（物?品）的保?密工作，?嚴禁向外?透露信息?。管理?小組每季?對涉案卷?煙（物品?）庫存進?行清查盤?點。倉庫?管理人員?每月對涉?案卷煙（?物品）的?出入庫情?況進行核?對，保證?賬卡、帳?物相符。?第十五?條倉庫管?理人員要?加強庫房?的清掃、?通風、滅?鼠等管理?工作，在?高溫和霉?雨季節，?應特別_?___倉?庫內的溫?、濕度情?況，根據?情況變化?采取相應?措施，確?保涉案卷?煙、物品?的安全。?第十六?條涉案卷?煙（物品?）應當妥?善保管，?防止損壞?、不得收?取保管費?用，因保?管不善造?成損壞或?者滅失的?，要依法?賠償。?截留、私?分、侵吞?或挪用涉?案卷煙（?物品）構?成犯罪的?，移送司?法機關，?依法追究?刑事責任?。第十?七條涉案?卷煙（物?品）管理?工作的考?核辦法參?照《縉云?縣___?_（分公?司）績效?考核辦法?》執行。?—4—?管理記?錄、痕跡?要求第?十八條建?立《縉云?縣___?_涉案卷?煙（物品?）庫存帳?》、《縉?云縣__?__涉案?卷煙（物?品）庫存?卡》、《?涉案卷煙?（物品）?存儲卡》?、《涉案?卷煙（物?品）調用?申請單》?、《涉案?卷煙（物?品）倉庫?溫濕度記?錄表》、?《卷煙入?庫單》等?記錄文件?，保管期?限按照文?書檔案管?理的有關?規定執行?。倉庫管?理員要妥?善保存涉?案卷煙（?物品）出?入庫原始?清單。?附則第?十九條本?制度與相?關法律法?規或上級?有關規定?不相符之?處，以相?關法律法?規與上級?規定為準?。第二?十條本制?度由縉云?縣___?_負責解?釋。卷?煙銷貨款?管理制度?范文（三?）第一?條以卷煙?零售均銷?量的3-?5倍為標?準來確定?卷煙銷售?大戶，大?戶比例不?得超過各?單位客戶?月平總客?戶數的_?___%?，大戶的?數量按照?季度上報?省局備案?。第二?條大戶具?備條件。?規范經營?、嚴格執?行卷煙零?售指導價?格、無無?證批發行?為、經營?形象良好?、卷煙零?售業績良?好、專賣?營銷配合?度高等方?面。第?三條審批?程序。對?于銷售大?戶的商定?量，必須?完善卷煙?零售客戶?增加銷量?審批手續?，由客戶?申報、客?戶經理、?市管員、?營銷部經?理和縣（?區）專賣?局長簽署?意見后報?地市級公?司營銷部?門和分管?領導審批?通過，報?內管部門?備案。?第四條日?常監管。?專賣部門?每月要根?據營銷部?門提報的?相關資料?對大戶進?行監管，?詳細掌握?其銷售去?向、銷售?價格、銷?售方式、?有無違法?違規經營?現象等，?并及時與?營銷部門?溝通。?專賣、營?銷、督查?三個部門?共同審核?，如確實?存在經營?不規范行?為，應在?次月取消?其銷售大?戶資格。?第五條?特色服務?。營銷部?對大戶提?供特色服?務，如主?銷卷煙供?應、公司?活動優先?參與、終?端建設優?先考慮等?方面。?卷煙銷貨?款管理制?度范文（?四）第?一條以卷?煙零售均?銷量的_?___倍?為標準來?確定卷煙?銷售大戶?，大戶比?例不得超?過各單位?客戶月_?___客?戶數的_?___%?，大戶的?數量按照?季度上報?省局備案?。第二?條大戶具?備條件。?規范經營?、嚴格執?行卷煙零?售指導價?格、無無?證批發行?為、經營?形象良好?、卷煙零?售業績良?好、專賣?營銷配合?度高等方?面。第?三條審批?程序。對?于銷售大?戶的商定?量，必須?完善卷煙?零售客戶?增加銷量?審批手續?，由客戶?申報、客?戶經理、?市管員、?營銷部經?理和縣（?區）專賣?局長簽署?意見后報?地市級公?司營銷部?門和分管?領導審批?通過，報?內管部門?備案。?第四條日?常監管。?專賣部門?每月要根?據營銷部?門提報的?相關資料?對大戶進?行監管，?詳細掌握?其銷售去?向、銷售?價格、銷?售方式、?有無違法?違規經營?現象等，?并及時與?營銷部門?溝通。?專賣、營?銷、督查?三個部門?共同審核?，如確實?存在經營?不規范行?為，應在?次月取消?其銷售大?戶資格。?第五條?特色服務?。營銷部?對大戶提?供特色服?務，如主?銷卷煙供?應、公司?活動優先?參與、終?端建設優?先考慮等?方面。?需求預測?管理根?據ⅹⅹ縣?卷煙市場?實際情況?，在客戶?經理進行?客戶卷煙?貨源需求?預測的基?礎上，做?好本縣卷?煙需求預?測的調整?、上報工?作，從而?促進卷煙?貨源分配?的合理性?，提升客?戶滿意度?，特制定?本規定。?一、卷?煙貨源需?求預測單?必須保證?單品牌數?量與本轄?區總量一?致。二?、卷煙貨?源需求預?測單必須?由商戶自?主填報，?在自愿的?基礎上進?行提報。?三、每?月___?_日前提?報完畢送?客服部存?檔備查。?四、凡?發現不按?規定執行?，弄虛作?假、代簽?、假簽、?或者強迫?商戶進行?提報的，?每發現一?戶次扣_?___分?。五、?要求卷煙?需求提報?準確率達?到___?_%以上?，每降低?一個百分?點扣__?__分。?六、凡?在檢查中?發現商戶?對需求預?測單理解?錯誤的，?如將需求?預測單理?解為協議?銷售、捆?綁銷售、?變相代煙?銷售等，?每發現一?戶次扣_?___分?。七、?本規定自?下發之日?起執行。?卷煙銷?貨款管理?制度范文?（五）?一、保管?員必須認?真貫徹執?行國家局?“一號工?程”的規?定，根據?隨貨單據?或卷煙合?同上提供?的產地信?息和產品?信息，在?“一號工?程”管理?系統中，?準確輸入?到貨卷煙?的品牌、?規格、數?量，確認?掃碼信息?，核對準?確無誤后?，準備條?碼掃描器?，準備掃?碼驗貨入?庫。二?、單一品?牌卷煙每?____?件碼放一?托盤，用?pda掃?托盤上的?芯片，將?信息傳至?數字倉儲?系統。?三、單一?品牌不足?____?件的可以?將幾個品?牌碼放在?一個托盤?上，不用?pda掃?描，直接?入庫。?四、對件?煙有較大?磨損無法?掃描件碼?的，可做?不可識別?入庫。對?外煙可直?接輸入到?貨卷煙信?息。五?、核對驗?收合格到?貨產品的?品牌、數?量、件碼?、產地，?掃碼信息?確認無誤?后，及時?回傳數據?并作登記?。卷煙?銷貨款管?理制度范?文（六）?總則?第一條為?了加強對?涉案卷煙?（物品）?的規范化?、標準化?、制度化?管理，根?據《中華?人民共和?國煙草專?賣法》、?《中華人?民共和國?煙草專賣?法實施條?例》及相?關法律法?規，制定?本制度。?第二條?本制度?所稱涉案?卷煙，是?指執法機?關依法立?案查處的?卷煙，包?括依法收?購或沒收?的真品卷?煙，以及?依法查獲?的假冒卷?煙。本?制度所稱?涉案物品?，是指在?煙草專賣?執法過程?中依法先?行登記保?存或采取?其他行政?措施收集?的各類證?據資料、?物品（包?括卷煙違?法經營活?動中的運?輸、通訊?工具等）?、抽樣取?證物品、?罰沒物品?，以及其?他執法機?關移送本?局處理的?其它證據?、物品。?第三條?本制度適?用于查處?煙草專賣?違法案件?過程中先?行登記保?存或經保?全處理的?煙草專賣?品、其他?物證、物?品及接收?其他執法?機關移送?的涉案卷?煙（物品?）的管理?工作。?管理機構?和職責?第四條成?立涉案卷?煙（物品?）管理小?組，管理?小組設在?專賣科，?組長由專?賣監督管?理科科長?擔任，成?員不得少?于三人。?管理小?組負責涉?案卷煙（?物品）的?日常管理?工作，設?立專門倉?庫，建立?管理臺賬?。倉庫?管理員具?體負責專?賣涉案卷?煙（物品?）入庫、?保管、維?護及出庫?的—1?—日常管?理，嚴格?按照涉案?物品管理?流程，完?善出入庫?管理制度?，建全出?入庫登記?手續。?管理工作?程序第?五條涉案?卷煙（物?品）應根?據相關單?據辦理入?庫手續，?發現票據?與實物不?符，不得?辦理入庫?手續。?涉案卷煙?（物品）?的入庫，?由案件經?辦者憑《?證據先行?登記保存?通知書》?、《涉案?物品移交?清單》等?有關單據?，其它執?法機關憑?《案件移?送函》復?印件、《?涉案物品?移交清單?》向倉庫?管理員進?行實物交?接。倉庫?管理員在?收到涉案?卷煙（物?品）后，?應當及時?予以驗收?；驗收合?格入庫的?涉案卷煙?（物品）?應當向移?交部門出?具《卷煙?入庫單》?并由經辦?者和倉庫?管理員簽?字確認。?第六條?涉案卷煙?（物品）?入庫后，?應分類存?放，并對?入庫的物?品加貼顯?著標志，?建立庫存?物品檔案?。倉庫?管理人員?應及時按?品名登記?《涉案卷?煙（物品?）庫存卡?》、《涉?案卷煙（?物品）庫?存帳》，?實行一案?一卡、總?帳管理的?管理模式?，每一批?次的涉案?卷煙（物?品）要有?據可溯可?查。第?七條根據?案件處理?決定，涉?案卷煙（?物品）的?出庫，包?括送檢、?發還、收?購、銷毀?、移送、?調用等。?倉庫管理?員必須憑?《保全證?據處理通?知書》、?《指定收?購煙草專?賣品通知?單》、《?違法煙草?專賣品銷?毀記錄表?》、《涉?案卷煙（?物品）調?用申請單?》等辦理?出庫手續?。發還?。依法應?當發還的?違法物品?；當事人?履行處罰?決定后，?倉庫管理?—2—員?憑《保全?證據處理?通知書》?和《涉案?物品移交?清單》發?還涉案卷?煙（物品?）。收?購：依據?《中華人?民共和國?煙草專賣?法實施條?例》第五?十四條第?（一）?項、第五?十五條第?（一）?項等規定?作出“收?購”處理?決定的，?憑《指定?收購煙草?專賣品通?知單》和?《涉案物?品移交清?單》辦理?出庫手續?。銷毀?。經鑒別?檢驗為假?冒卷煙，?依據《中?華人民共?和國煙草?專賣法實?施條例》?第六十二?條等規定?作出“銷?毀”處理?決定的，?銷毀時應?制作《違?法煙草專?賣品銷毀?記錄表》?和《涉案?物品移交?清單》辦?理出庫手?續。移?送。根據?規定移送?有關部門?處理的涉?案卷煙（?物品），?憑《涉案?財務清單?》和《涉?案物品移?交清單》?辦理出庫?手續。?調用。有?關部門因?調查取證?、培訓等?需要，應?當填寫《?涉案卷煙?（物品）?申請單》?。管理?工作標準?第八條?執行縉云?縣煙草專?賣局《涉?案卷煙（?物品）管?理制度》?、《專賣?涉案物品?管理工作?流程》。?第九條?涉案卷煙?（物品）?貫徹“依?法行政、?精細管理?、訴訟預?案、可溯?可查”的?管理方針?，掌握規?律，采取?相應的防?治措施，?維護涉案?卷煙（物?品）的安?全。第?十條涉案?卷煙（物?品）實行?分案堆放?，倉庫必?須具備良?好的通風?條件，符?合防火、?防盜、防?霉、防蛀?的要求。?第十一?條倉庫管?理員要認?真做好涉?案卷煙倉?庫的溫、?濕度管理?，要—?3—采取?有效措施?，防止受?潮、變質?、損壞。?倉庫內?相對濕度?要控制在?____?%—__?__%，?夏季庫房?溫度控制?在25℃?—30℃?之間，并?填寫《涉?案卷煙（?物品）倉?庫溫濕度?記錄表》?。第十?二條嚴禁?攜帶火種?、危險品?進入倉庫?；庫內嚴?禁吸煙、?用火，嚴?禁用明火?照明，一?切電器設?備必須符?合安全用?電要求。?管理工?作考核?第十三條?涉案物品?的處理不?得違反煙?草專賣法?律法規及?國家有關?規定。?第十四條?倉庫管理?人員要認?真做好涉?案卷煙（?物品）的?保密工作?，嚴禁向?外透露信?息。管?理小組每?季對涉案?卷煙（物?品）庫存?進行清查?盤點。倉?庫管理人?員每月對?涉案卷煙?（物品）?的出入庫?情況進行?核對，保?證賬卡、?帳物相符?。第十?五條倉庫?管理人員?要加強庫?房的清掃?、通風、?滅鼠等管?理工作，?在高溫和?霉雨季節?，應特別?關注倉庫?內的溫、?濕度情況?，根據情?況變化采?取相應措?施，確保?涉案卷煙?、物品的?安全。?第十六條?涉案卷煙?（物品）?應當妥