-年國營利川市金子山林場預算公開目錄第一部分國營利川市金子山林場概況一、單位職能職責二、單位機構(gòu)設置第二部分國營利川市金子山林場2023年預算表一、2023年預算收支總表二、2023年預算收入總表三、2023年預算支出總表四、2023年財政撥款收支總表五、2023年一般公共預算支出表六、2023年一般公共預算基本支出表七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、2023年政府性基金預算支出表九、2023年預算項目支出表第三部分國營利川市金子山林場2023年預算情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分國營利川市金子山林場概況一、單位職能職責保護轄區(qū)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展。集體林區(qū)森林資源與林政管理，森林資源保護，集體林區(qū)護林員管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體林場建設管理與指導等，相關社會服務。二、單位機構(gòu)設置本單位設有五個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：綜合辦公室、林政辦公室、項目建設辦公室、森林防火辦公室、黨建辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)12人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制12人。2023年度單位在職人員3人，離退休4人。第二部分國營利川市金子山林場2023年預算表附表1收支預算總表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入80.8599一、一般公共服務支出0.0000二、政府性基金預算撥款收入0.0000二、公共安全支出0.0000三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.0000三、教育支出0.0000四、財政專戶管理資金收入0.0000四、科學技術(shù)支出0.0000五、事業(yè)收入0.0000五、文化旅游體育與傳媒支出0.0000六、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0000六、社會保障和就業(yè)支出6.4316七、上級補助收入0.0000七、衛(wèi)生健康支出4.0616八、附屬單位上繳收入0.0000八、節(jié)能環(huán)保支出0.0000九、其他收入0.0000九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0000十、農(nóng)林水支出63.6936十一、交通運輸支出0.0000十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.0000十三、商業(yè)服務業(yè)等支出0.0000十四、金融支出0.0000十五、援助其他地區(qū)支出0.0000十六、自然資源海洋氣象等支出0.0000十七、住房保障支出6.6730十八、糧油物資儲備支出0.0000十九、國有資本經(jīng)營預算支出0.0000二十、災害防治及應急管理支出0.0000廿一、其他支出0.0000廿二、債務還本支出0.0000廿三、債務付息支出0.0000廿四、債務發(fā)行費用支出0.0000本年收入合計80.8599本年支出合計80.8599上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0000年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0000收入總計80.8599支出總計80.8599附表2收入預算總表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計80.859980.859980.859900000000000000303利川市林業(yè)局80.859980.859980.859900000000000000303019國營利川市金子山林場80.859980.859980.859900000000000000附表3支出預算總表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計80.859980.8599208社會保障和就業(yè)支出6.43166.431620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.43166.43162080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303019國營利川市金子山林場6.43166.4316210衛(wèi)生健康支出4.06164.061621011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.06164.06162101102事業(yè)單位醫(yī)療303019國營利川市金子山林場4.06164.0616213農(nóng)林水支出63.693663.693621302林業(yè)和草原63.693663.69362130204事業(yè)機構(gòu)303019國營利川市金子山林場63.693663.6936221住房保障支出6.67306.673022102住房改革支出6.67306.67302210201住房公積金303019國營利川市金子山林場5.59305.59302210202提租補貼303019國營利川市金子山林場1.08001.0800附表4財政撥款收支總表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入80.8599一、本年支出80.8599（一）一般公共預算撥款80.8599（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）公共安全支出（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（三）教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學技術(shù)支出（一）一般公共預算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預算撥款（六）社會保障和就業(yè)支出6.4316（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（七）衛(wèi)生健康支出4.0616（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出63.6936（十一）交通運輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出6.6730（十八）糧油物資儲備支出（十九）國有資本經(jīng)營預算支出（二十）災害防治及應急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務還本支出（廿三）債務付息支出（廿四）債務發(fā)行費用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計80.8599支出總計80.8599附表5一般公共預算支出表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計80.859980.859975.98964.8703208社會保障和就業(yè)支出6.43166.43166.43160.000020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.43166.43166.43160.00002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303019國營利川市金子山林場6.43166.43166.43160.0000210衛(wèi)生健康支出4.06164.06164.06160.000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.06164.06164.06160.00002101102事業(yè)單位醫(yī)療303019國營利川市金子山林場4.06164.06164.06160.0000213農(nóng)林水支出63.693663.693658.82334.870321302林業(yè)和草原63.693663.693658.82334.87032130204事業(yè)機構(gòu)303019國營利川市金子山林場63.693663.693658.82334.8703221住房保障支出6.67306.67306.67300.000022102住房改革支出6.67306.67306.67300.00002210201住房公積金303019國營利川市金子山林場5.59305.59305.59300.00002210202提租補貼303019國營利川市金子山林場1.08001.08001.08000.0000附表6一般公共預算基本支出表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計80.859975.98964.8703301工資福利支出64.854864.85480.000030101基本工資16.767616.76760.000030102津貼補貼6.12006.12000.000030103獎金18.456018.45600.000030107績效工資7.42497.42490.000030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.17836.17830.000030110職工基本醫(yī)療保險繳費2.25222.25220.000030112其他社會保障繳費2.06282.06280.000030113住房公積金5.59305.59300.0000302商品和服務支出4.87030.00004.870330201辦公費0.30000.00000.300030202印刷費0.03000.00000.030030205水費0.12000.00000.120030206電費0.24000.00000.240030207郵電費0.06000.00000.060030211差旅費0.90000.00000.900030213維修（護）費0.03000.00000.030030215會議費0.03000.00000.030030216培訓費0.03000.00000.030030225專用燃料費0.27000.00000.270030226勞務費0.24000.00000.240030227委托業(yè)務費0.24000.00000.240030228工會經(jīng)費0.33780.00000.337830229福利費1.29250.00001.292530299其他商品和服務支出0.75000.00000.7500303對個人和家庭的補助11.134811.13480.000030302退休費11.134811.13480.0000附表7一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表填報單位:國營利川市金子山林場單位:萬元“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費0.000.000.000.000.000.00附表8政府性基金預算支出表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出附表9項目支出表填報單位:國營利川市金子山林場單位：萬元項目編碼項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算第三部分國營利川市金子山林場2023年預算情況說明一、2023年收支預算總體情況說明（對照公開表1）2023年收支預算總額80.8599萬元。其中收入預算總額80.8599萬元，其中：一般公共預算撥款收入80.8599萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元；支出預算總額80.8599萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6.4316萬元、衛(wèi)生健康支出4.0616萬元、農(nóng)林水支出63.6936萬元、住房保障支出6.6730萬元。二、2023年預算收入情況說明（對照公開表2）2023年預算收入總額80.8599元，其中：一般公共預算撥款收入80.8599萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。三、2023年預算支出情況說明（對照公開表3）2023年預算支出總額80.8599萬元，其中：基本支出80.8599萬元，項目支出0萬元。四、2023年預算財政撥款收支情況說明（對照公開表4）2023年預算財政撥款收支總額80.8599萬元。其中收入預算為一般公共預算撥款收入80.8599萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出預算總額80.8599萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6.4316萬元、衛(wèi)生健康支出4.0616萬元、農(nóng)林水支出63.6936萬元、住房保障支出6.6730萬元。五、2023年預算一般公共預算支出情況說明（對照公開表5）2023年預算一般公共預算支出80.8599萬元。其中：基本支出80.8599萬元，人員經(jīng)費75.9896萬元，公用經(jīng)費4.8703萬元；項目支出0萬元。六、2023年預算一般公共預算基本支出情況說明（對照公開表6）2023年一般公共預算基本支出80.8599萬元。其中工資福利支出64.8548萬元；商品和服務支出4.8703萬元；對個人和家庭補助支出11.1348萬元。七、2023年“三公”經(jīng)費預算情況及較上年增減變化原因說明（對照公開表7）2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費0萬元。相比2021年“三公”經(jīng)費支出無變化。八、2023年政府性基金預算收支情況說明（對照公開表8）本單位本年無政府性基金預算安排。九、2023年預算項目支出情況說明（對照公開表9）本單位2023年無項目支出預算安排。十、其他重要事項的情況說明（一）、預算收支增減變化情況2023年國營利川市金子山林場預算收支總額80.8599萬元，相比2021年預算收支總額82.37萬元減少1.51萬元，增減少比例0.02%。減少原因主要是自然增減。（二）、機關運行經(jīng)費安排情況2023年國營利川市金子山林場運行經(jīng)費預算安排總計4.8703萬元。其中辦公費0.30萬元、印刷費0.03萬元、咨詢費0萬元，手續(xù)費0萬元、水費0.12萬元、電費0.24萬元、郵電費0.06萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.90萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.03萬元、租賃費0萬元、會議費0.03萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費0萬元、專用燃料費0.27萬元、勞務費0.24萬元、委托業(yè)務費0.24萬元、工會經(jīng)費0.3378萬元、福利費1.2925萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0.75萬元。相較2022年機關運行經(jīng)費4.86萬元增加0.1萬元，增加比例2%，較2022年增加原因主要是工會、福利費自然增長。（三）、政府采購安排情況本單位2023年無政府采購預算安排。（四）、政府購買服務情況本單位2023年無政府購買服務預算安排。（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2021年底，本單位國有資產(chǎn)總額695.42萬元，其中流動資產(chǎn)42.37萬元，固定資產(chǎn)31.80萬元（主要包括房屋構(gòu)筑物6棟金額28.36萬元、小汽車1輛金額0萬元、通用設備22臺（套）2.39萬元、專用設備1臺（套））0萬元、其他固定資產(chǎn)1.05萬元）、在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.61萬元，其他非流動資產(chǎn)616.64萬元。（六）、重點項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果情況本單位2023年無項目支出預算安排。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、人員類項目：是指部門和單位有