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案目錄TOC\o"1-5"\h\z1、EPC物資采辦工作的總體安排與資源配置31.1概述3EPC項目部采辦工作界面3采辦人員及設備資源配置計劃52、物資采辦進度計劃控制措施7采辦進度計劃管理原則和范圍7采辦進度計劃管理的依據7采辦進度計劃的內容82.4物資采辦進度計劃8采辦進度計劃8采辦進度計劃的責任劃分9采辦進度計劃的控制方法9采辦進度計劃執行程序103、物資采辦過程的質量監督與控制11工作范圍12與其他部門的界面12檢驗程序133.3.1檢查供貨廠家的質量控制計劃QCP13制定檢驗計劃133.3.3制定檢驗等級134、EPC物資采辦竣工資料管理141、EPC物資采辦工作的總體安排與資源配置1.1概述EPC項目部響應招標文件中關于“物資采辦管理”的相應要求，本著竭誠為業主服務的思想，以保證工程工期為目標，合理部署采辦資源，保質、保量、高效完成采辦工作。（1）按照設計部、工程管理部提出技術要求進行物資采購，確保物資采辦質量滿足業主的技術要求；并保證采辦全過程的安全。（2）結合業主綜合計劃，與設計、施工進行有效銜接，編排合理的采辦計劃，并嚴格依據采辦計劃組織物資采辦工作。（4）確保按照業主招標文件規定的采購程序，對大宗物資通過招標、談判等方式，選擇合格的供應商，以經濟合理的價格簽訂物資供貨及服務合同，達到保障工程質量和進度，最大限度的維護和保證業主的利益目的。EPC項目部采辦工作界面根據招標文件關于采辦管理各方職責的分工和采辦管理工作界面的劃分，EPC項目部工作職責包括以下內容：（1）依據招標文件及初步設計確定的物資規格和數量，響應投標并進行報價，按照《EPC工程總承包合同》以及項目經理部的相關要求，提供相關服務。（2）組織大宗物資的招標或談判、簽訂物資采購合同，中轉站管理以及所有物資的中轉調撥等方面的工作。（3）按照項目整體控制計劃要求，編報《物資采辦計劃》，按計劃組織物資采辦工作的實施，及時報送計劃執行動態報表或項目經理部要求的其他報表。（4）根據《中轉站設置方案及要求》，中標后在項目經理部規定時間內按方案要求完成中轉站設站工作，依據《中轉站管理實施及考核細則》進行中轉站的日常管理、物資調度及收發存統計，并負責中轉站驗收單、調撥單等單據的匯總、整理和傳遞。（5）負責物資在本合同項中轉站之間的移庫調撥。（6）報送付款申請，按照項目經理部要求提供發票。（7）按照《建設項目竣工檔案編制管理辦法》要求，進行竣工資料的編制、報送和存檔。（8）協調做好物資供貨廠商的現場服務和售后服務。（9）按照項目經理部要求，在項目部組織下，具體實施和運行單位的工作及相關物資、備件和資料的交接工作。采辦管理工作界面：序號物資采辦管理內容項目經理部項目部監理部EPC項目部—一計劃管理1項目綜合計劃發布2物資采辦計劃審批審核編制3物質采辦計劃執行動態備案跟蹤上報二物資采購界面劃分落實執行三物資米購方案審批審核上報四物資采購過程抽查監督負責五物資采購結果審批審核上報

六物質運輸、中轉、現場服務1物資催交、催運負責跟蹤2物資運抵中轉站負責跟蹤3物資在中轉站接卸監督監督負責4物資在中轉外觀、數量驗收配合監督監督負責5物資到貨倉儲、調撥、保管監督監督負責6物資現場服務協調配合組織七物資短名單1有短名單的物質發布落實執行2無短名單的物質審批審核上報八竣工材料1物資竣工材料抽查審查負責采辦人員及設備資源配置計劃EPC項目部成立采辦部，負責工程物資采辦工作的具體實施和日常管理工作。組織機構及人員配置計劃如下：（1）EPC采辦部職責EPC項目部成立采辦部其主要職責是1）全面負責工程合同下的物資采辦供應管理工作。2）采辦部在EPC項目經理部領導下，根據項目部的總體部署和施工要求，對工程所需物資的采辦、運輸、儲存、調撥、結算和核銷等工作統一安排、統一協調、統一管理。3）負責采購物資質量控制和物資供應流量計劃、進度計劃的編制，并監督實施。4）負責物資供需計劃的編制和供應進度計劃的編制。5）負責物資采辦資金使用計劃編制及資金控制管理。6）負責大宗、主要物資招標文件的編制發放、招標會議組織、技術和商務談判、合同簽訂以及物資采辦招標的日常工作。7）負責組織采購物資的質量檢驗（含商檢）與中間運輸，以及辦理物資供應的收發交接手續。8）負責對工區現場物資管理工作的監督、檢查、現場物資調撥、協調及技術培訓指導。9）負責對本部門人員的業務領導和管理。10）主動與其他部門進行（橫向、縱向）溝通協調。11）負責物資采辦的相關信息收集傳遞，與業主監理相關部門的溝通協調，處理相關業務。12）負責組織供貨廠商的售后服務和現場調試工作。13）負責物資核銷和剩余物資的回收工作。14）負責物資采辦竣工驗收資料的編制、管理、歸檔工作。2、物資采辦進度計劃控制措施物資采辦進度計劃是工程項目管理的重要內容。工程建設物資采辦供應實行全面計劃管理，所有設備、材料的采辦、供應必須按計劃執行。采辦計劃包括采辦進度計劃、采辦執行計劃及實施方案、質量保證體系和質量保證措施、HSE管理體系、采辦合同管理程序和措施、駐廠監造和出廠驗收管理方案、催交催運管理辦法、現場物資收發存管理程序、現場倉庫的管理辦法等。采辦進度計劃管理原則和范圍本項目工程建設物資采辦進度計劃管理將遵循全面規范、細致、可行的原則，充分發揮進度計劃管理工作的規范和實效作用。工程建設物資采辦進度計劃管理范圍：即從工程項目準備工作開始，至物資采辦完工報告被批準結束。在此期間工程需用所有物資的采辦、運輸、中轉倉儲、分配調撥、售后服務、剩余物資回收等均屬于計劃管理的范圍。采辦進度計劃管理的依據工程建設物資采辦進度計劃編制依據主要來源以下方面：（1）業主審定批準的設計部門的圖紙和有關技術文件。（2）業主設計、采辦、工程進度計劃等文件。（3）業主與EPC項目部簽訂EPC主合同后依據EPC主合同；（4）經業主批準確認的工程項目變更單、設計變更通知單和其他具有法定效能的文件等。采辦進度計劃的內容物資采辦計劃的內容根據計劃的類型有不同的內容，通常主要包括以下內容：項目，物資名稱，單位，數量，技術規格書數據單（清單）提交時間、發標時間、評標時間、供貨廠商、合同簽訂時間、返設計資料、供貨期限、物資到場的開始結束時間等采辦周期、運輸發站、到站地點、調撥領用單位等。物資采辦進度計劃（1）采辦部按相關格式要求編報物資采辦計劃，報項目部整理匯總審核后報項目經理部審批。（2）如工程發生變化，EPC項目部將適時調整物資采辦計劃，調整計劃的報批程序同上條。（3）項目部負責對已審批通過的物資采辦計劃進行跟蹤和協調，確保物資采購和供應計劃得到落實。（4）日報將在每日上午8點前上報，周報將在每周四中午12點前上報，統計周期為上周四至本周三，月報將在每月27日中午12點前上報，統計周期為上月26日至本月25日，項目部將物資采辦計劃執行動態報送項目經理部。（5）如確有原因需在初步設計批復前啟動提前采購的物資，提前啟動采購報告和計劃由項目部審批，項目經理部備案。采辦進度計劃EPC項目部結合設計進度計劃和施工進度計劃，項目施工前10日，主要工程物資到達施工現場；其余物資根據工程實際進展情況分批達。采辦進度計劃的責任劃分項目采辦部負責工程所需設備、材料的訂購、催辦、檢驗、運輸、接收、調撥、結算等一系列采辦活動。負責根據EPC項目總體工程計劃編制采辦的總體實施計劃；負責協調、控制采辦進度，并編制采辦訂單狀態報告及物資接收報告等。計劃工程師負責根據批準的采辦總體實施計劃審核采辦實際進度，并根據已完成的采辦進度計算已完成的采辦進度計劃百分比，以達到控制采辦進度和掌握采辦工作量完成情況的目的。計劃工程師要對采辦進度進行經常性的審核評估，使采辦的進度在工程整體項目進度中符合每一級進度計劃，確保項目的4級計劃進度的活動與業主/監理批準的采辦進度計劃相符。同時按項目要求提供各種采辦進度報告。項目控制合同部經理負責檢查并核定由計劃工程師所做出的報告值。項目經理負責做最終審查，批準計算進度，提交業主。采辦進度計劃的控制方法控制采辦進度的基礎資料是設備和材料訂購、加工、運送等各種活動記錄的數據和相關文件信息。通過掌握的采辦活動記錄來計算采辦完成情況，每一個采辦活動計算結果可用一個百分數來表示其完成的實物百分比權重，而累計的總值就構成采辦完成的權重總的百分比。具體步驟概述如下：利用每個主要設備和大宗材料項目的估價建立相關權重，組成進度的基礎。利用Project系統對采辦計劃進行資源裝載，然后由資源裝載和基本計劃日期(早及晚的日期)計算得出計劃進度。計劃工程師根據所有采辦必要的檢驗、檢測和驗收活動的完成情況，建立采辦進度完成狀態報告。計算每一級權重進度并匯總。將實際完成進度情況與計劃進度進行對比分析，找出差異、及時調整與控制計劃的執行。采辦進度計劃執行程序確定進度控制目標物資采辦進度控制總目標是按照本工程的總物資需求和進度計劃而制定的。在整個采辦過程中，主要控制節點是主要材料、設備等對工程完工有制約性的控制點，控制的目的是為保證項目投資目標、進度目標和質量目標的實現。根據采辦進度計劃，物資采辦進度控制節點主要以下幾點：控制各種物資訂貨、生產、加工的計劃執行情況，對偏離計劃的要及時采取措施進行糾偏。控制物資供應的中轉周期和中轉地點?？刂莆镔Y供應數量的流向以便調節工程施工的具體需求。編制采辦進度計劃工程物資采辦進度計劃是對工程施工所需物資預測和安排，是指導和組織工程物資采辦、加工、儲備、供貨和使用依據。其作用是保障工程建設物資需要，保證建設工程按施工進度計劃組織施工。物資采辦進度計劃的編制是依據施工圖紙、預算文件、工程合同、項目總進度計劃和各承包工程提交的材料需求計劃等。根據項目總進度計劃和工作分解結構編制采辦的物資需求、物資供應、物資儲備、申請與訂貨、采辦與加工和國外進口物資的2級、3級和4級進度計劃。3、物資采辦過程的質量監督與控制為確保項目所用物資的質量符合訂貨合同的規定要求，避免由于質量問題而影響工程建設，EPC采辦部將做好材料設備制造過程中的檢驗和中間監制工作。工程項目物資采購實行“誰采購、誰負責”的質量負責制。采購物資出現質量問題，應按照權責對應的原則，追究相關單位和人員的責任。采購物資嚴格執行經批準的設計文件等相關技術標準，實行標準化采購。除公開招標或特殊原因外，供應商應從業主發布的短名單或由承包商推薦的經業主審批短名單中選取。物資采購合同，必須明確物資質量標準或要求，約定質量驗收方法、質量責任的承擔以及質量保證金。對國家規定或合同約定需要進行質量檢驗的物資，由項目部或其采辦承包商委托質量檢測機構進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。對到現場驗收不合格的物資，不得入庫和使用，由項目部或采購承包商組織供應商按合同要求采取現場修復、更換等有效措施，確保產品質量要求。3.1工作范圍檢驗工作范圍應從原材料進貨開始，包括制造加工、組裝、中間產品試驗、強度試驗、包裝直至完成出廠檢驗，并具備裝運條件。EPC采辦部及相關部門按照其采辦申請和相應規范在供貨廠商的工廠進行質量檢驗，對于有特殊要求的材料設備應委托有資格能力的單位實行駐廠監造進行第三方檢驗。承包商采辦部將指派檢驗協調員負責協調整個項目的供貨商檢驗活動。與其他部門的界面（1）設計部檢驗協調員將協助設計部門審核所有的技術規范，設計部確定每份工程請購單中所要求的質量監督等級，采辦部在供貨商工廠檢驗時需要設計援助或專家協助時，可向EPC設計部提出，設計部門將派遣設計工程師及專家協助。（2）采購組檢驗協調員將審核采購組提供的每份合同以確認所達成的檢驗等級符合項目的設計要求。（3）督辦組檢驗協調員將隨時告之督辦協調員每份合同的檢驗情況。檢驗程序3.3.1檢查供貨廠家的質量控制計劃QCP簽訂合同后，供貨商應向EPC項目部提交QCP進行審批，待EPC項目部審核完成后，再將審核意見并附QCP報業主審批。每項質檢活動都要引述相應的規范或程序。QCP要指明如何記錄檢驗的結果及在任何步驟取得何種證明文件。所有可適用的承包合同都要經過檢驗協調員的檢查和篩選以確定他們是否符合QCP的要求。承包合同的檢查應與主供貨商的檢查同等對待，在生產現場檢查和監督試驗。3.3.2制定檢驗計劃承包商應根據供貨商的生產計劃和QCP準備檢驗計劃。檢查計劃應該內容全面，明確在供貨商工廠進行要求的階段檢查、終檢和測試，包括各個階段檢驗內容、計劃檢驗時間、業主方參加人數（可選），設計部門和采辦部門參加人數、檢驗文件提交情況等。3.3.3制定檢驗等級在檢驗協調員及Q/HSE部質量控制工程師的協助下，由設計部協助確定適用于每份合同的供貨商檢驗等級.檢驗分為4級：?0級，無需檢驗?1級，只需發運前的最終檢驗?2級，有限范圍供貨商檢驗。此等級要求指派的地區檢驗員僅在接到通知后才進行檢驗。?3級，全范圍供貨商檢驗。4、EPC物資釆辦竣工資料管理EPC物資采辦竣工資料將按照業主竣工資料收集、整理組卷要求編制。竣工檔案是基本建設項目的重要技術檔案，是工程建設的重要技術成果，是建設項目進行竣工驗收的