外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程教學(xué)演示外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝光盤發(fā)布----執(zhí)行光盤上的安裝文件：外貿(mào)退稅申報(bào)，出現(xiàn)如下畫(huà)面：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，顯示：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，顯示：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝系統(tǒng)默認(rèn)安裝文件夾：“C：\出口退稅管理系統(tǒng)\外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版\〞特別注意：安裝目錄不能含有空格，特別注意不要安裝到〞programfiles\〞以及〞mydocument\〞等目錄下。如果要更改安裝文件夾，點(diǎn)擊“瀏覽〞按鈕。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝

杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，顯示：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，顯示：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版的安裝復(fù)制文件完畢后，顯示：點(diǎn)擊“完成〞按鈕，系統(tǒng)正式安裝完畢。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的卸載出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的卸載刪除需通過(guò)“控制面板〞來(lái)操作，如以下圖所示：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的卸載選擇要卸載的申報(bào)系統(tǒng)，如“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版〞，選種之后會(huì)出現(xiàn)“更改/刪除〞按鈕，點(diǎn)擊“更改/刪除〞按鈕出現(xiàn)以下圖：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的卸載點(diǎn)擊“確定〞后，彈出“修改〞、“修復(fù)〞、“刪除〞三個(gè)選項(xiàng)框。卸載申報(bào)系統(tǒng)請(qǐng)點(diǎn)擊“刪除〞選項(xiàng)，按“下一步〞鍵那么會(huì)完全刪除，如以下圖所示：點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)卸載組件。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊根底數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入出口/進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)錄入已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入單證申報(bào)錄入企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況錄入外部數(shù)據(jù)采集補(bǔ)報(bào)備案合同貨物出口申請(qǐng)表杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯本錢檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)逾期未處理數(shù)據(jù)查詢杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊預(yù)審反響處理退〔免〕稅申報(bào)預(yù)審信息接收退〔免〕稅申報(bào)預(yù)審信息讀入退〔免〕稅預(yù)審信息處理收匯異常反響信息查詢確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)單證申報(bào)預(yù)審信息接收單證申報(bào)預(yù)審信息讀入單證預(yù)審信息處理杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊退稅正式申報(bào)查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)查詢已使用設(shè)備及免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)生成退〔免〕稅申報(bào)數(shù)據(jù)打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)打印出口合同備案申請(qǐng)表生成出口合同備案申請(qǐng)表數(shù)據(jù)打印補(bǔ)報(bào)合同備案出口申請(qǐng)表生成補(bǔ)報(bào)合同備案出口申請(qǐng)表數(shù)據(jù)打印其他申報(bào)報(bào)表杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊審核反響處理接收稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢已申報(bào)使用設(shè)備數(shù)據(jù)查詢已申報(bào)免稅出口數(shù)據(jù)查詢撤銷已使用設(shè)備及免稅申報(bào)數(shù)據(jù)已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢撤消單證已申報(bào)數(shù)據(jù)杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊年終清算申報(bào)讀入清算反響信息查詢清算反響信息年終清算快報(bào)清算表數(shù)據(jù)采集生成清算申報(bào)數(shù)據(jù)杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)主要功能模塊系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入系統(tǒng)一般信息查詢系統(tǒng)重入系統(tǒng)管理員接口杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)的啟動(dòng)雙擊桌面的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1版〞快捷方式圖標(biāo)或在桌面點(diǎn)擊左下角“開(kāi)始〞按鈕，在“程序〞中選擇“出口退稅電子化管理系統(tǒng)〞，點(diǎn)擊“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1X〞，系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行，顯示系統(tǒng)的登錄界面，如圖以下圖所示，在用戶名一欄輸入用戶名“sa〞，點(diǎn)擊“確定〞。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置系統(tǒng)登陸顯示如以下圖所示，輸入本次申報(bào)所屬期之后點(diǎn)擊“確定〞按鈕。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置

設(shè)置企業(yè)信息選擇“系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置設(shè)置與修改〞如以下圖所示：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置設(shè)置企業(yè)信息進(jìn)行企業(yè)信息的設(shè)置，如以下圖所示，點(diǎn)擊“修改〞按鈕，進(jìn)行修改，企業(yè)按真實(shí)情況如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“保存〞按鈕，如要放棄修改，點(diǎn)擊“放棄〞。修改完成后，按“退出〞按鈕，系統(tǒng)要求重新進(jìn)入，點(diǎn)擊“是〞，重新進(jìn)入系統(tǒng)。注意：只有在系統(tǒng)重入后更改才能生效。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改選擇“系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改〞進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置操作：“系統(tǒng)備份路徑〞：系統(tǒng)備份時(shí)，數(shù)據(jù)存放的路徑。建議熟練用戶或熟悉Windows操作的用戶才可自定義修改。“網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)文件路徑〞：提供網(wǎng)絡(luò)操作功能，較為復(fù)雜，建議用戶不要自行更改，如有需要請(qǐng)您與本系統(tǒng)當(dāng)?shù)刂付ňS護(hù)代理商聯(lián)系。“換匯本錢〞：設(shè)置換匯本錢的合理上限和合理下限。“屏幕提示〞：設(shè)置在操作過(guò)程中，是否要求系統(tǒng)顯示關(guān)鍵業(yè)務(wù)的幫助信息，對(duì)于熟練用戶來(lái)說(shuō)可以不顯示。“響鈴設(shè)置〞：設(shè)置在錄入數(shù)據(jù)的過(guò)程中，是否進(jìn)行響鈴幫助。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置系統(tǒng)口令設(shè)置與修改選擇“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改〞進(jìn)行系統(tǒng)口令設(shè)置，如以下圖所示。在此功能模塊中，用戶〔管理員身份〕可以進(jìn)行增加新用戶、修改各用戶的口令及刪除等設(shè)置。如果以非管理員身份進(jìn)入，那么只能修改本人的口令。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處修改口令只能通過(guò)該按鈕進(jìn)行修改。系統(tǒng)初始環(huán)境的設(shè)置系統(tǒng)初始化選擇“系統(tǒng)維護(hù)〞菜單中的“系統(tǒng)初始化〞命令，系統(tǒng)會(huì)彈出初始化窗口，如以下圖所示，在編輯框中輸入“YES〞之后點(diǎn)擊確定開(kāi)始初始化，初始化后要做系統(tǒng)重入。“初始化〞將清空數(shù)據(jù)庫(kù)〔代碼庫(kù)和系統(tǒng)配置庫(kù)除外〕中所有的申報(bào)數(shù)據(jù)，該操作僅限于系統(tǒng)安裝或第一次正式使用前執(zhí)行此項(xiàng)操作。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)錄入遵守的主要規(guī)那么有：①同一張出口憑證〔出口報(bào)關(guān)單〕的出口明細(xì)必須使用同一關(guān)聯(lián)號(hào)；②進(jìn)貨明細(xì)必須與出口明細(xì)對(duì)應(yīng)，相對(duì)應(yīng)的必須使用同一關(guān)聯(lián)號(hào)；③同一關(guān)聯(lián)號(hào)下，屬同一商品代碼的進(jìn)貨明細(xì)與出口明細(xì)數(shù)量、計(jì)量單位必須相同；④同一張進(jìn)貨憑證不能在同一次全部申報(bào)的，對(duì)其未申報(bào)局部可開(kāi)具分批單作為下次申報(bào)的進(jìn)貨憑證⑤同一關(guān)聯(lián)號(hào)下的明細(xì)記錄必須是同一次申報(bào)；不得分月或分次申報(bào)；〔因此同一張出口憑證只能同一次申報(bào)〕⑥同一關(guān)聯(lián)號(hào)下，錄入的申報(bào)月份不得早于任何一條出口記錄的出口日期；⑦如出口商品屬同時(shí)退增值稅、消費(fèi)稅的，同一筆進(jìn)貨明細(xì)需按稅種錄為兩條進(jìn)貨記錄分別計(jì)算退稅；⑧對(duì)委托加工加工費(fèi)、稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票為進(jìn)貨憑證等有特殊錄入規(guī)那么。雖然單票對(duì)應(yīng)法對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)下允許多票對(duì)應(yīng)，但考慮到各種操作難度問(wèn)題，提倡采用一票對(duì)一票的方式，并盡可能做到進(jìn)貨憑證不結(jié)余，減少開(kāi)具分批單工作量。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入主要錄入出口企業(yè)申報(bào)出口退稅所需的增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的普通發(fā)票〔國(guó)家規(guī)定允許退稅的十二種產(chǎn)品〕、出口貨物專用繳款書(shū)退運(yùn)補(bǔ)稅證明等憑證，其中增值稅發(fā)票信息可通過(guò)“金稅工程〞系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)讀入。2003年8月1日起〔以開(kāi)票日期為準(zhǔn)〕取得的用于辦理出口退稅的增值稅防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，必須自該專用發(fā)票開(kāi)具之日起90日內(nèi)到主管征稅機(jī)關(guān)認(rèn)證，未經(jīng)過(guò)認(rèn)證或認(rèn)證未通過(guò)的一律不予辦理出口退稅。同一申報(bào)年月屢次申報(bào)時(shí)只需更改批次即可。選擇“根底數(shù)據(jù)采集→進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〞，點(diǎn)擊“增加〞按鈕，按進(jìn)貨憑證錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入保存完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可〞按鈕，為申報(bào)數(shù)據(jù)做上審核認(rèn)可標(biāo)識(shí)“R〞。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集退稅進(jìn)貨明細(xì)錄入杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入主要錄入與出口環(huán)節(jié)相關(guān)的數(shù)據(jù)如：貨物出口報(bào)關(guān)單〔出口退稅專用聯(lián)〕、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等。使用關(guān)聯(lián)號(hào)時(shí)應(yīng)注意，進(jìn)貨與出口的匹配關(guān)系。選擇“根底數(shù)據(jù)采集→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〞，點(diǎn)擊“增加〞按鈕，按照相關(guān)出口憑證錄入出口申報(bào)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入保存完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可〞按鈕，為申報(bào)數(shù)據(jù)做上審核認(rèn)可標(biāo)識(shí)“R〞。注意：出口明細(xì)中的金額應(yīng)錄入FOB價(jià)，既離岸價(jià)。離岸價(jià)=到岸價(jià)-運(yùn)費(fèi)-保費(fèi)杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)如有已使用舊設(shè)備出口業(yè)務(wù)，那么在已使用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入中錄入相關(guān)內(nèi)容杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處根底數(shù)據(jù)采集免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)所有的免稅出口貨物勞務(wù)業(yè)務(wù)都在此項(xiàng)菜單錄入，根據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明錄入相關(guān)內(nèi)容杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查主要是對(duì)進(jìn)貨數(shù)量和出口數(shù)量進(jìn)行一致性檢查，檢查結(jié)果會(huì)列出詳細(xì)的錯(cuò)誤信息。目的是在用戶錄入的數(shù)據(jù)的根底上由軟件自動(dòng)對(duì)某些關(guān)聯(lián)字段進(jìn)行檢查，找出錯(cuò)誤并提醒用戶改正。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理→進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查〞，系統(tǒng)自動(dòng)審核進(jìn)貨與出口是否匹配并給出錯(cuò)誤信息，企業(yè)可根據(jù)提示信息調(diào)整數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行再檢查，直到無(wú)錯(cuò)誤信息為止。如圖：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理?yè)Q匯本錢檢查為了方便企業(yè)準(zhǔn)確申報(bào)，在“系統(tǒng)配置〞中如果將“換匯本錢檢查〞設(shè)置為“T〞，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算某種商品的換匯本錢，對(duì)于超出企業(yè)設(shè)定的合理上下限或異常情況，如果是數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤引起，進(jìn)行調(diào)整即可。確實(shí)是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，可忽略。如圖：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查，主要檢查錄入的待申報(bào)數(shù)據(jù)與發(fā)票信息的一致性，是否超出剩余計(jì)稅金額，并給予相關(guān)提示。對(duì)于一致性檢查中提示的錯(cuò)誤，用戶應(yīng)給予修改，直至沒(méi)有錯(cuò)誤為止。選擇“數(shù)據(jù)加工處理→預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查〞，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行檢查，檢察完畢后如圖：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)根底數(shù)據(jù)采集完畢后，用戶需要通過(guò)“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)〞軟盤，將相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審核。選擇“數(shù)據(jù)加工處理→生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)〞，點(diǎn)選“退稅申報(bào)〞，填入申報(bào)的最大關(guān)聯(lián)號(hào)后，點(diǎn)擊“確定〞按鈕。如圖：杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)生成軟盤時(shí)，選擇“本地申報(bào)，〞路徑可自行設(shè)定。建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾如：退稅申報(bào)按〔“年+月+YSB〞，如2021年7月申報(bào)，那么文件夾可設(shè)為202107YSB〕；單證申報(bào)按〔“年+月+DZ〞，如2021年7月申報(bào)，那么文件夾可設(shè)為202107DZ〕；杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)“確定“后彈出確認(rèn)信息對(duì)話框，如圖：提示用戶系統(tǒng)要在申報(bào)硬盤中建立此文件夾并將數(shù)據(jù)申報(bào)到硬盤中，點(diǎn)擊“是〞按鈕即可。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處預(yù)審反響信息退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，會(huì)反響給企業(yè)審核疑點(diǎn)表，企業(yè)需通過(guò)系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入〞將反響信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)。申報(bào)系統(tǒng)只保存本次反響信息，讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整，下次讀入反響信息后，覆蓋上次的反響信息。如圖：通過(guò)“瀏覽〞按鈕選擇反響信息的存放路徑。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處預(yù)審反響信息退稅預(yù)審反響信息處理反響信息讀入系統(tǒng)后，根據(jù)稅局反響的疑點(diǎn)信息，企業(yè)可通過(guò)疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對(duì)上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整如果是數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤等原因可在“數(shù)據(jù)加工處理〞對(duì)原記錄修改，疑點(diǎn)信息可通過(guò)打印功能鍵打印出來(lái)與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。如圖：同時(shí)系統(tǒng)提供“反響處理〞功能可將某些有疑點(diǎn)的記錄設(shè)置暫不申報(bào)，然后直接做下一步確認(rèn)正式申報(bào)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處退稅正式申報(bào)確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)根據(jù)反響疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào)，正式申報(bào)后可做申報(bào)明細(xì)的打印，如果想對(duì)正式申報(bào)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改必須“撤消本次申報(bào)〞。如圖：確認(rèn)后正式申報(bào)完成。

杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處退稅正式申報(bào)查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)提供本次申報(bào)數(shù)據(jù)的查詢，以及申報(bào)表打印、調(diào)整申報(bào)序號(hào)等擴(kuò)展功能如以下圖：包括：進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表和出口明細(xì)申報(bào)表都是通過(guò)該功能按鈕進(jìn)行打印。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處退稅正式申報(bào)退稅匯總申報(bào)表系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶當(dāng)期所錄入的進(jìn)貨和出口明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“增加〞按鈕，填入“申報(bào)年月〞與“申報(bào)所屬期〞，系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總表數(shù)據(jù)。如圖：匯總表的打印是通過(guò)錄入界面的“打印報(bào)表〞功能按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)的。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處退稅正式申報(bào)撤銷本次申報(bào)假設(shè)生成申報(bào)后，用戶需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再調(diào)整或再追加，可執(zhí)行此功能，數(shù)據(jù)從申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)修改后再重新生成申報(bào)。撤消本次申報(bào)時(shí)，可以選擇按物理順序或按申報(bào)順序?qū)⒈敬紊陥?bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)回待申報(bào)。注意，關(guān)聯(lián)號(hào)是大于等于要撤銷記錄中關(guān)聯(lián)號(hào)的最大值；申報(bào)所屬期是待撤銷數(shù)據(jù)的年月。如下圖：填入要撤銷記錄中的最大關(guān)聯(lián)號(hào)，“9999999999〞為系統(tǒng)允許錄入的關(guān)聯(lián)號(hào)的最大值。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處退稅正式申報(bào)生成退〔免〕稅申報(bào)數(shù)據(jù)生成企業(yè)“退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，形成正式申報(bào)。執(zhí)行此項(xiàng)功能后，申報(bào)數(shù)據(jù)由確認(rèn)申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài)。轉(zhuǎn)為已申報(bào)的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)〔查詢退稅進(jìn)貨已申報(bào)數(shù)據(jù)〕及〔查詢退稅出口已申報(bào)數(shù)據(jù)〕查詢并對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入已退稅認(rèn)可數(shù)據(jù)，對(duì)審核未通過(guò)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)待申報(bào)，調(diào)整后重新申報(bào)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)申報(bào)退稅的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)審核通過(guò)的數(shù)據(jù)生成反響文件，反響給企業(yè)，企業(yè)通過(guò)“讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息〞讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核結(jié)果。(注:杭州市無(wú)需操作此步驟)通過(guò)“瀏覽〞功能按鈕確定反響信息的路徑杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理查詢反響信息對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)正式審核通過(guò)的數(shù)據(jù)查看瀏覽同時(shí)與原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)部比較以確認(rèn)需要調(diào)整的數(shù)據(jù)。包括以下查詢內(nèi)容：?待申報(bào)進(jìn)貨數(shù)據(jù)查詢?待申報(bào)出口數(shù)據(jù)查詢?歷史庫(kù)進(jìn)貨數(shù)據(jù)查詢?歷史庫(kù)出口數(shù)據(jù)查詢杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后，此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)出口明細(xì)將生成到此模塊內(nèi)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢?nèi)绻髽I(yè)想撤消此次正式申報(bào)，可以通過(guò)點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)〞按鈕顯示如以下圖對(duì)話框，選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)〞，點(diǎn)擊“確定〞按鈕，那么把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到“根底數(shù)據(jù)采集〞模塊中。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢?nèi)绻髽I(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷，例如要撤消2021年7月份做的正式申報(bào)。首先點(diǎn)擊“篩選〞按鈕，出現(xiàn)如以下圖所示，在字段含義里選擇“關(guān)聯(lián)號(hào)〞運(yùn)算關(guān)系選擇“小于等于〞，值里填入“2021071999注〔這里的關(guān)聯(lián)號(hào)是申報(bào)年月加四位項(xiàng)號(hào)〕點(diǎn)擊增加。點(diǎn)擊“確定〞。退出“篩選條件〞窗口。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處審核反響處理已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢這樣會(huì)在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2021年7月份所有的關(guān)聯(lián)號(hào)，如以下圖1：點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)〞按鈕，顯示如以下圖2：圖1圖2選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)〞，點(diǎn)擊“確定〞按鈕，那么把篩選出來(lái)的關(guān)聯(lián)號(hào)及其相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到“根底數(shù)據(jù)采集〞模塊中。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后，需進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份工作，其主要目的是為了保證系統(tǒng)在發(fā)生意外事件而造成數(shù)據(jù)被破壞時(shí)，數(shù)據(jù)能平安恢復(fù)；同時(shí)數(shù)據(jù)備份也是以后相關(guān)部門稽核的主要依據(jù)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份備份完畢后系統(tǒng)會(huì)提示備份數(shù)據(jù)存放的位置并且按照電腦的系統(tǒng)時(shí)間做為備份文件名例如：20211010-1503代表2021年10月10日15點(diǎn)03分做的備份以后企業(yè)可根據(jù)備份時(shí)間的前后順序進(jìn)行恢復(fù)。系統(tǒng)默認(rèn)備份路徑是：c:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份。本卷須知：備份路徑參數(shù)在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改〞中設(shè)定，但不能指定在安裝目錄下，如需改變請(qǐng)參閱相關(guān)幫助信息。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)喪失或損壞的時(shí)候，通過(guò)選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入〞如以下圖所示，可恢復(fù)到上次備份時(shí)的數(shù)據(jù)環(huán)境，將損失降低到最小。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入〞項(xiàng)，其中的“選擇舊系統(tǒng)路徑〞需要用戶指定到具體的備份數(shù)據(jù)路徑下；“修改導(dǎo)入文件序列〞是讓用戶選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式，“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)〞是指在導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)文件前將系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)清空；“不清空數(shù)據(jù)庫(kù)〞是指不必將系統(tǒng)數(shù)據(jù)清空而直接將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入第一步：系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份第二步：系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)〔相當(dāng)于做系統(tǒng)初始化〕第三步：選擇舊系統(tǒng)路徑，指向備份路徑下的需要文件。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與導(dǎo)入系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入第四步：最終導(dǎo)入，選擇“導(dǎo)入〞按鈕即可(注:導(dǎo)入的數(shù)據(jù)與導(dǎo)入前數(shù)據(jù)不重復(fù)的無(wú)需清空系統(tǒng)數(shù)據(jù),反之那么清空)。杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例2310

該發(fā)票〔XXX〕重復(fù)申報(bào)2460

W

該稅票〔XXX〕與總局稅票的購(gòu)貨單位稅號(hào)完全不符2461

該稅票〔XXX〕與總局稅票的購(gòu)貨單位稅號(hào)局部相符2470

E

該稅票〔XXX〕與總局稅票的繳款單位稅號(hào)不符2500

E

該發(fā)票〔XXX〕在總局發(fā)票信息中不存在2501

E

該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票購(gòu)方納稅識(shí)別號(hào)完全不符2502

W

該發(fā)票數(shù)據(jù)曾被〔XXX〕挑過(guò)2503

該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票購(gòu)方納稅識(shí)別號(hào)局部相符2504

E

該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票銷方納稅識(shí)別號(hào)不符2505

E

該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票開(kāi)票日期不符2506

E

該發(fā)票〔XXX〕非交叉稽核相符發(fā)票杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例2507

該發(fā)票〔XXX〕非交叉稽核相符發(fā)票2510

E

發(fā)票總申報(bào)計(jì)稅金額〔XXX〕＞總局的〔YYY〕2520

E

發(fā)票總申報(bào)稅額〔XXX〕＞總局的〔YYY〕2530

E

該發(fā)票〔XXX〕是交叉稽核不符發(fā)票2531

該發(fā)票〔XXX〕在不符發(fā)票協(xié)查信息中，類別為正常2532

E

該發(fā)票〔XXX〕在不符發(fā)票協(xié)查信息中，類別非正常2560

E

該發(fā)票〔XXX〕是失控作廢發(fā)票2561

該發(fā)票〔XXX〕在失控作廢協(xié)查信息中，類別為正常2562

E

該發(fā)票〔XXX〕在失控作廢協(xié)查信息中，類別非正常2902

W

該發(fā)票〔XXX〕非增值稅專用發(fā)票2903

W

該稅票〔XXX〕未申報(bào)對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票2904

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該發(fā)票〔XXX〕未申報(bào)對(duì)應(yīng)的專用稅票杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例1、該發(fā)票〔XXX〕重復(fù)申報(bào)，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的專用發(fā)票號(hào)在以前的所屬期已經(jīng)申報(bào)過(guò)調(diào)整方法：屬于企業(yè)使用分批申報(bào)單申報(bào)的，經(jīng)核實(shí)申報(bào)的金額、稅額總和不超過(guò)發(fā)票的金額、稅額，可不做處理；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整2、該稅票〔XXX〕與總局稅票的購(gòu)貨單位稅號(hào)完全不符，錯(cuò)誤級(jí)別為“W〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的稅票號(hào)在總局專用稅票信息中，但總局專用稅票信息中的購(gòu)貨單位稅號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)不同調(diào)整方法：屬于企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)變更的，經(jīng)核實(shí)可進(jìn)行人工挑過(guò)；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例3、該稅票〔XXX〕與總局稅票的購(gòu)貨單位稅號(hào)局部相符，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的稅票號(hào)在總局專用稅票信息中，總局專用稅票信息中的購(gòu)貨單位稅號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)不同，但總局專用稅票信息中的購(gòu)貨單位稅號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)后9位相同〔該疑點(diǎn)針對(duì)納稅人識(shí)別號(hào)為15位的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核處理〕調(diào)整方法：屬于企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)變更的，經(jīng)核實(shí)可不做處理；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整4、該稅票〔XXX〕與總局稅票的繳款單位稅號(hào)不符，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的稅票號(hào)在總局專用稅票信息中，但總局專用稅票信息中的繳款單位稅號(hào)與申報(bào)數(shù)據(jù)中的供貨方納稅號(hào)不同調(diào)整方法：屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例5、該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票購(gòu)方納稅識(shí)別號(hào)完全不符，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在總局發(fā)票信息中，但總局發(fā)票信息中的購(gòu)貨單位稅號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)不同調(diào)整方法：屬于企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)變更的，經(jīng)核實(shí)可進(jìn)行人工挑過(guò)；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整6、該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票購(gòu)方納稅識(shí)別號(hào)局部相符，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在總局發(fā)票信息中，總局發(fā)票信息中的納稅人識(shí)別號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)不同，但發(fā)票信息中的納稅人識(shí)別號(hào)與企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)后9位相同〔該疑點(diǎn)針對(duì)納稅人識(shí)別號(hào)為15位的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核處理〕調(diào)整方法：屬于企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)變更的，經(jīng)核實(shí)可不做處理；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例7、該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票銷方納稅識(shí)別號(hào)不符，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在總局發(fā)票信息中，但總局發(fā)票信息中的銷方納稅識(shí)別號(hào)與申報(bào)數(shù)據(jù)中的供貨方納稅號(hào)不同調(diào)整方法：屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整8、該發(fā)票數(shù)據(jù)曾被〔XXX〕挑過(guò)，錯(cuò)誤級(jí)別為“W〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在以前所屬期已經(jīng)申報(bào)過(guò)調(diào)整方法：屬于企業(yè)使用分批申報(bào)單申報(bào)的，經(jīng)核實(shí)可進(jìn)行人工挑過(guò)；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例9、該發(fā)票〔XXX〕與總局發(fā)票開(kāi)票日期不符，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在總局發(fā)票信息中，但總局發(fā)票信息中的開(kāi)票日期與申報(bào)數(shù)據(jù)中的開(kāi)票日期不同調(diào)整方法：屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整10、該發(fā)票〔XXX〕非交叉稽核相符發(fā)票，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在認(rèn)證發(fā)票信息中，但在總局交叉稽核相符發(fā)票信息中的找不到，企業(yè)的審核配置為審核交叉稽核相符發(fā)票信息，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞調(diào)整方法：屬于交叉稽核相符發(fā)票信息尚未接收到的，可不做處理；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整〔主要針對(duì)新辦外貿(mào)企業(yè)以及資信程度較低的企業(yè)在審核退稅的過(guò)程中需要審核交叉稽核相符發(fā)票信息〕杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例11、該發(fā)票〔XXX〕非交叉稽核相符發(fā)票，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在認(rèn)證發(fā)票信息中，但在總局交叉稽核相符發(fā)票信息中的找不到，企業(yè)的審核配置為不審核交叉稽核相符發(fā)票信息，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。調(diào)整方法：屬于交叉稽核相符發(fā)票信息尚未接收到的，可不做處理；屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整12、發(fā)票總申報(bào)計(jì)稅金額〔XXX〕＞總局的〔YYY〕，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：企業(yè)申報(bào)的發(fā)票計(jì)稅金額大于總局交叉稽核相符發(fā)票信息中的發(fā)票金額調(diào)整方法：屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整杭州市國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口處常見(jiàn)反響疑點(diǎn)舉例13、發(fā)票總申報(bào)稅額〔XXX〕＞總局的〔YYY〕，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。疑點(diǎn)描述：企業(yè)申報(bào)的發(fā)票稅額大于總局交叉稽核相符發(fā)票信息中的發(fā)票稅額調(diào)整方法：屬于企業(yè)申報(bào)錯(cuò)誤的，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整14、該發(fā)票〔XXX〕是交叉稽核不符發(fā)票信息，錯(cuò)誤級(jí)別為“E〞。15、該發(fā)票〔XXX〕在不符發(fā)票協(xié)查信息中，類別為正常，錯(cuò)誤級(jí)別為“空〞。疑點(diǎn)描述：申報(bào)的發(fā)票號(hào)在總局不符發(fā)票信息協(xié)查結(jié)果信息中，并且協(xié)查