質量、環境、職業健康安全一體化管理體系 質量、環境、職業健康安全一體化管理體系 編號：受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.1汽車物流實施的策劃7.1產品實現?產品的過程是否確定？?是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？?驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到有哪些過程？是否充分？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控制？是否有文件對資源的提供進行了規定？是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行VVVVVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?是否針對特定的產品、項目或合同編制了質量計劃？?針對特定的產品、項目或合同（這些特定的產品、項目或合同與現有的產品不同），是否編制了質量計劃，是如何編制的？?質量計劃是否包括下列內容：A）產品、項目或合同的要求和質量目標。B）所需的過程及其控制方法。C）所需的文件和記錄。D）所需提供的資源。E）驗收的準則。VV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?質量計劃內容是否完整?,?1??如何實施質量計劃？?有無對質量計劃的實施進行檢查、驗證？VVV7.5.1汽車物流服務提供的7.5.1生產和服務提供的控?組織是否已確定生產和服務的全過程？?如何確定和策劃生產和服務的全過程？?策劃結果能否確保這些過程處于受控狀態，貫徹實施情況如何？VV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查控制制?有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規范、作業土匕旦豐結?指導書等?是否有過程控制所需的表述產品特性信息的文件，包括產品標準、圖樣、合同要求等？?對沒有作業指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業指導書？對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業指導書之類的文件？?生產過程中，有關執行人員是否遵守工藝規程等文件的規定？VVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?使用的設備、測量和監控裝置是否滿足需要？?是否對使用設備進行了有效的維護保養，是設備處于完好狀態？?設備是否符合要求,監視和測量裝置是否得到配置，所處的環境是否適宜？是否有設備用、管、修的管理制度？是否對設備進行日常和定期保養使之保持良好狀態。設備的維修狀況如何？VVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?是否對特殊過程和關鍵過程實施了監控活動？?有哪些特殊過程和關鍵過程？?是否對其實施了監控活動？?特殊過程和關鍵過程的人員是否具備上崗資格？VVVV?是否設置了監控點，是否合理、正常和有效？?對過程參數和有關的質量、環境、職業健康安全特性是否進彳行了監視和測量并做好了記錄？監控點的設置是否合理、有效？VV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?人員是否具備條件和資格？?人員是否接受過培訓？?人員是否具備上崗資格？VVV?產品放行的管理?是否規定了產品放行的條件、方法？?產品放行前是否都按規定進行了檢查？VVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?產品交付和交付后的管理?公司是如何向用戶交付產品并為用戶提供售后服務的？?是否有對交付、交付后的活動進行明確規定的文件？?公司是否建立了客戶服務類的組織機構，人員、資源配備是否合適？?服務設施、設備是否適宜？?是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？VVVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.5.2汽車物流服務過程的確認7.5.2生產和服務提供過程的確認?組織內有哪些特殊過程？?是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規定？?在什么情況下進行再確認？?組織內有哪些特殊過程？?對特殊過程是否都進行了確認？對是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，這些文彳件中是否包含有對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認可、人員檢定、過程再確認的要求？B）對特殊過程的參數是否進行連續的監視并做好記錄？C）從事特殊過程的人員是否經過培訓并取得資格認可？VVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性?是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識？是否制定了有關標識的規定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？.當有可追溯性要求時（可能是自身規定?是否有文件規定以適當的方式對產品進行標識？?是否在進料接受、生產、安裝、交付等階段對產品進行標識？?標識的方法、方式是否有明確規定？?產品/物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規定？?對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規定？是否有效實施？?對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產品進行VVVVVVVVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?用哪些方法對產品的監視和測量狀態進行標識？?對檢驗和試驗狀態標識是否有管理規定？?各種物料、過程中產品、成品的檢驗狀態標識是否合適、正確？?用標簽、印章或區域表示產品檢驗狀態標識的管理是否符合要求？?存放的方式是否能區分不同監視和測量狀態的產品？?標識的方法是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態變化而更改標識？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產?是否對顧客的財產進行了標識、驗證、保護和維護？?組織里有哪些是顧客的財產？?顧客財產是否得到了標識、驗證、保護和維護？?已經標識的顧客財產是否分類擺放，是否存在混雜的情況？VVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?顧客財產發生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄,是否向顧客報告？?當顧客財產發生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的？?顧客有無意見？VV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.5.5過程服務防護7.5.5產品防護?是否對產品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？?是否對產品防護（標識、搬運、包裝貯存和保護）作了具體的規定？?書面的規定是否切合實際，是否是有效版本？?如何做好生產過程中產品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?產品包裝、防護標志是否充分及適當？?有無包裝、防護標識（如堆碼標識、小心輕放標識等）的規定，是否按規定執行？?發貨時，是否做好了發貨標識？VVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?搬運的方法和手段是否有效？能否防止?是否有搬運的規定和管理辦法？搬運工具、方法、場地是否都適宜？?現場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產品不受損傷？?危險品的運輸是否有特別的規定并按規定實施？運輸單位是否有資格？VVVVV產品變質或損壞？

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?產品的包裝管理是否對包裝過程、標志過程做出了明確規定？包裝使用的材料、標志是否符合要求？現場包裝、標志過程是否符合要求？隨機帶的文件是否齊全？VVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?產品的貯存和保護?是否有產品貯存和保護的規定，是否包括防止產品損壞、變質的措施，是否作了恰當的入庫驗收、保管、出庫規定？貫徹情況如何？?是否做到了按規定時間間隔檢查產品庫存狀態（如有規定的話）？?貯存庫房的環境條件是否適宜，安全措施是否適當？?倉庫貯存的產品是否有保護措施，如防雨、防曬、1防霉、防變質等措施，是否進彳行了適當隔離，這些措VVVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.6監視和測量裝7.6監視和測量裝4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監?監視和測量裝置的配置?是否對監視和測量所需的監視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監視和測量裝置？?監視和測量裝置的測量能力是否滿足規定要求？VVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查置的控制置的控制視?監視和測量裝置的校準?是否在使用前或按規定的周期對監視和測量裝置進行校準和檢定？其依據是否可追溯到國際或國家標準？無標準時是否有可依據的文件？是否保存了檢定、校準的記錄？校準人員有無上崗證？有無校準狀態標簽？校準標志是否在有效期內？不適合貼標簽時，如何識別校準狀態？VVVVVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?監視和測量裝置的使用是否明確了設備管理的責任部門和責任人？是否規定了防止校準失效的調整方法？是否有必要的調整設備的使用說明書/作業指導書？如何按規定調整測試設備，如何防止因調整不當引起校準失效？測試人員有無上崗證？VVVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?監視和測量裝置的偏離校準狀態時的處理?當發現監褥和測量裝置偏離校準狀態時，是否復評以前測量結果的有效性，如何評定？?是否根據評定結果，采取了相應糾正措施？VV?監視和測量裝置的保管?有無防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環境、貯存條件等）？?措施是否得到貫徹？VV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?監視和測量軟件的管理?用于監視和測量的軟件，使用前是否予以確認并在必要時進行冉確認？V

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查7.7環境、職業健康安全運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制?是否確定了與重大環境因素、風險有關的運行與活動重大環境因素、重大職業健康安全風險有哪些？與其相關的運行和活動確定了嗎？受審核部門與重大環境因素、重大職業健康安全風險有關的運行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？是否與供方、承包方就環境、職業健康安全簽訂協議？VVVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?對確定了的與重大環境因素、風險有關的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規定?對缺乏指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？?組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大環境因素、重大職業健康安全風險是否制定了管理規定？?對組織活動、工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了環境、職業健康安全方面的規定？與環境、職業健康安全有關的設備，是否有日常管理規定？是否有原材料供應的重大環境因素、職業健康安全風險評價程序？化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？運行程序中是否有運行準則之類的內容？對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制界限值，有無支持的作業文件？有關的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？VVVVVVVVVVVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?運行控制程序的執行情況?員工是否了解運行標準？?實際運作是否嚴格按程序執行?是否超越控制界限？?是否按要求記錄?有關的運行記錄是否證明其遵守程序？?是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務有關的環境、職業健康安全信息？?對供方和承包方的環境、職業健康安全影響是否進行了有效監視？VVVVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?噪音管理?車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？?噪聲防治設施和方法有哪些？?有無社區居民投訴？VVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?化學品管理?化學品的保管狀況怎樣？?是否按要求使用化學品？?使用中是否存在滲漏情況？?有無防火、防溢等措施？VVVVV?職業病防治?公司哪些活動易誘發職業病？?有無職業病防治方法？VVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?廢棄物管理?廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？?確認是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規定范圍內？?是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？VVVVV?污水管理污水法定排放標準及內部排放標準是多少？污水排放源有哪些？有無工廠內外排水管網圖（邊界、排放口、最終排入點、地下滲透點等）？廢水處理設施及其運行狀況如何？污水中有無法定有害物質？如有，怎樣控制？污水池有無滲漏的可能性？VVVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?廢氣管理?大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？確認大氣污染防治法及其他法律法規等是否明確？有無必須申報登記的大氣污染物排放？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?能源、資源管理腦施？VV?有無節約能源、資源的規定？?采取了哪些節約能源、資源的7.8應急準備和響應4.4.7應急準備和響應4.4.7應急準備和響應?組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？?組織、部門中可能產生潛在事件或緊急情況的設備、場所、活動是否得到明確？?可能發生的事故或緊急狀態是什么？?以往是否發生過？?一旦發生會產生怎樣的環境、職業健康安全風險？VVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?是否建立了應急準備與響應程序?是否有程序？?程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容？?是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策？VVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?依據程序做出口響應，能否防止或減少環境、職業健康安全風險針對事故和緊急狀態采取的對策能否起作用？對策是怎樣確定的？是否經過論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？是否有明確的職責和資源保證？有無與相關部門聯絡的規定？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?是否有對程序進行定期演練的規定如何規定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據演練結果對程序加以修改？有無上述記錄？VVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?是否有對程序進行評審、修訂的規定?什么情況下評審？?什么情況下修訂？?是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序進行評審并適時進行修訂？?是否對修訂的程序進行評審、批準？?程序的更改是否有記錄？VVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查8.2.3汽車物流服務過程的監視和測量8.2.3過程的監視和測量?過程的監視和測量的策劃和實施?是否確定了需要監視和測量的過程？?是否確定了監視和測量的項目及標準？監視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素，如人、機、料、法、環、測等？?是否確定了監視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持續滿足其預定的目的的能力進行證實？?是否確定了監視和測量的頻次？?是否確定了監褥口測量的實施者？?是否確定了監褥口測量活動所需的資源和裝置？VVVVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?過程能力未達到要求時的處理?監視和測量結果未達到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？?糾正和糾正措施的效果如何？VV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查8.2.4汽車物流服務的監視和測量8.2.4產品的監視和測量?有無產品的監視和測量的規定是否建立并保持產品監視和測量的文件規定？是否規定了需進行監視和測量的產品實現階段，是否規定了監測點、監褥和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監視和測量結果的處理做出了明確規定？是否規定記錄應指明有權放行產品的人員？對于授權人員（或顧客）批準放行產品和交付服務的特例情況，組織是如何進行控制的？VVVVV

審核檢查表受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?進貨檢驗?有無進貨檢查的規定？是否規定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？?是否對所有進貨都進行了檢查？?檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？?檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？?對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施？?供應商是否按要求提供合格證據？VVVVVVV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?過程產品檢驗?有無過程檢驗的規定？是否規定了檢查的項目、地點、方法、驗收準則、使用的監視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？?是否存在工序完工檢驗未完成就轉序的情況？是否規定了例外轉序的情況？?檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？?檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?最終產品檢驗?是否有檢驗規范/作業指導書？檢測設備和工具是否處于有效期內？是否所有的檢驗完成后才放行產品？檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？VVVVV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查?檢驗記錄的管理?是否規定保存周期，存放的地點、條件是否適宜？?記錄是否項目清楚，數據齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求？?檢驗記錄是否標明負責產品放行的授權責任者？VVVV8.38.34.5.34.5.3?是否制定了不合格品控制程序?是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規定？?程序文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關部門是否作出了明確規定？VV

受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁/共20頁審核準則：￡。9001,ISO14001,ISO18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠飛條款檢查內容檢查方法檢查發現結果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現場檢查不合格品、不符合項、事故、事件的控制不合格品的控制不符合、糾正與預防措施時間調查、不符合、糾正和預防措施?如何進行不合格品的處置?不合格品評審工作是如何進行的。誰負責？誰參加？哪一級處理？?不合格品處置的方法有哪些？?不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？?不合格品處理記錄是否注明不合格品發生時間、地點、有關責任人/班組？?不合格品處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？?不合格品糾正后是否重新驗證？VVVVVVV?對不合格品的讓步處理是否做出了規定并按規定執行？?讓步是否經一定審批程序，是否經過審批？在什么情況下，應將讓步處理的結果向顧客報告？?讓步處理時向顧客或有關部部門報告的形式是否符合規定要求？VV?交付和開始使用后發現產品不合格時的處理?交付和開始使用后發現產品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？?顧客對處理結果的滿意程度如何？VV

受審核部門： 陪同人員：審核日期： 第 頁/共2