2023年企業自查報告范文匯總5篇企業自查報告篇1

為了保障食品質量平安，著重生產細微環節限制，細化生產過程管理，搞好環境衛生，提升人員素養，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產品流入市場，杜絕平安事故的發生。依據落實質量平安主題責任監督檢查規定，及新鄭市質量技術監督局，鄭州市質量技術監督局食品生產加工企業落實質量平安主體責任的詳細要求。我司高度重視并支配專人對落實質量平安主體責任監督檢查規定進行了自查，現將企業自查狀況匯報如下：

企業質量平安主體責任落實狀況：

一、企業應保持資質的一樣性。

我司手續一應俱全，營業執照及全國工業產品生產許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一樣，符合本條要求。

（一）企業實際生產食品的場所，生產食品的范圍等應與食品生產許可證書內容一樣；我司的廠址在薛店鎮食品工業園，獲證單品臺*烤腸（熏蒸香腸火腿制品）與生產許可證內容完全一樣。

（二）企業在生產許可證有效期內，生產條件，檢驗手段，生產技術或者工藝發生改變的，應按規定報告。

我司目前生產條件，檢驗手段，生產技術和工藝都與取證時一樣，以后如有調整將剛好向上級主管部門匯報備案。

（三）食品生產許可證載明的企業名稱應與營業執照一樣。食品生產許可證載明的企業名稱與營業執照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司，完全一樣。

二、企業應建立進貨查驗記錄制度。

（一）企業選購 食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指根據相關法律法規規定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。我司選購 的原料肉批次進行了選購 索證（動檢證、非疫區證明、車輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。

（二）對供貨者無法供應有效合格證明文件的食品原料，企業應依照食品平安標準自行檢驗或托付檢驗，并保存檢驗記錄：

我公司選購 的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進行了索取三證（動檢證、非疫區證明、車輛運輸消毒證）；輔料：白糖、淀粉、食品添加劑（磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、）等均購自取得生產許可證的合法企業；選購 的包裝袋均批次進行了選購 驗證并進行記錄、索證（包裝袋的許可證復印件）。

（三）企業選購 進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

到目前為止，我司采納的食品原料、食品添加劑、食品相關產品均系國內生產，均索取了有效的檢驗、檢疫證明。

（四）企業生產加工食品所運用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種應與進貨采納記錄的內容一樣。

我司運用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種與進貨查驗記錄內容一樣，如換品牌均剛好索證備案。

（五）企業應建立和包材各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管、領用出庫等記錄；我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領用、出庫等記錄。

（六）企業不應運用回收食品作為食品原料生產加工食品；我司的退貨均按規定做無害化處理，從不運用回收食品作為食品原料。

三．企業應建立生產過程限制制度。

（一）企業應定期對廠區內環境，生產場所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內環境衛生，生產場所和設施清潔衛生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監督。

（二）企業應定期對必備生產設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備，設施等平安限制記錄；我司對生產設備、設施維護保養和清潔消毒由主管吳建華負責并記錄，同時記錄停產及復產時生產設備、設施等平安限制等具體內容，從而保證能隨時開機生產。

（三）企業應建立和保存生產投料記錄，包括投料種類，品名，生產日期或批號運用數量等。我司生產投料記錄，包括投料種類，品名，生產日期或批號，運用數量等均有生產主管牛紅月記錄并保存備查。

（四）企業應建立和保存生產加工過程關鍵限制點的限制狀況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度限制，車間干凈度限制等；我司生產過程中關鍵限制點的限制狀況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負責；蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負責監督并記錄。

（五）企業生產現場應避開人流，物流交叉污染，避開原料，半產品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。，現場人員應進行衛生防護，不應運用回收食品等；生產過程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠規及操作規程，生熟區分開，避開原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行，本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負責。

四.企業應建立出廠檢驗制度。

（一）企業應建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規格，數量，生產日期，生產批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內容。我司出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內容均由化驗員作詳盡記錄并保存備查。

（二）企業的檢驗人員應具備相應實力。

我司化驗員xxx是經過正規培訓學習并拿有化驗員資格證書的專業化驗員。

企業自查報告篇2

為了全面做好征信信息管理和業務應用工作，確保我行信貸與征信信息照實反映客戶真實信用狀況，提升我行客戶服務水平、防范聲譽及法律風險。分行個人條線對你部20xx年2季度個人征信工作進行檢查，現將檢查狀況通報如下：

（一）授權管理檢查狀況

1．你部征信查詢人員因辦理業務須要查詢客戶征信信息的，均嚴格根據“先授權，后查詢”的原則進行，是在授權書范圍內對個人信用信息進行查詢；

2．因貸款審批進行查詢的，授權書、信用報告入信貸檔案資料一并管理；查詢后貸款未發放的，授權書專夾保管；

3．以“貸后管理”事由查詢個人信用數據庫均經相關負責人在個人信用數據庫查詢登記表上簽字授權；

（二）登記管理檢查狀況

1．登記薄記載的查詢事由與真正的查詢事由相吻合；

2．建立有專用登記薄，完善相關征信查詢登記簿要素，查詢后剛好登記，避開漏登或錯登。

（三）操作管理檢查狀況

1．你部征信查詢用戶是由專人運用，并由其本人保管自己的密碼，無“公共用戶”；

2．無未經授權，私查他人信用報告的狀況；

3．無查詢授權范圍之外的信用報告的狀況；

4．是定期更改查詢員密碼。

龍江銀行黑河分行個人條線

二〇**年六月三十日

企業自查報告篇3

根據公司《關于開展平安生產大檢查的通知》(新運航安字[20xx]32號文件)要求，落實平安責任，強化防范措施，切實做好部門平安生產工作，有效防范和堅決遏制事故發生，對辦公室平安生產工作進行了自查，現將有關狀況報告如下：

一、平安制度和責任的落實狀況。

辦公室嚴格執行公司平安生產工作有關制度，根據公司要求大力開展平安生產宣揚教化活動，堅持"平安生產重于泰山，平安生產常抓不懈"的平安生產理念，切實實行"平安第一、預防為主、綜合治理"的方針，強化平安意識，防患于未然。辦公室全體員工平安生產意識較強，切實貫徹"平安生產人人有責"的思想，為平安生產各項措施的落實，供應了有力的保證。

二、自查狀況。

辦公室于5月8日至9日對平安生產工作進行了自查，主要狀況如下：

1、辦公室內部：張貼禁止吸煙標識，嚴禁明火，規定下班后自覺關閉電腦及配套設備電源、檢查門窗，要求個人處理資料妥當存放。基本做到消防及平安防范工作到位。

2、檔案室：安裝了防盜窗及防盜門，張貼禁止吸煙等標識，嚴格禁止明火，()外部滅火器擺放整齊，工作人員下班前檢查門窗。

3、機要室：安裝了防盜門、防盜窗、電子監控設備以及非法闖入報警裝置運行正常并且配備了密碼檔案柜，嚴禁吸煙，嚴禁明火，平安防范工作到位。

4、機房：安裝了防盜門、防盜窗，配備專業機柜，與集團公司和政府的公文對接相互獨立，下班后關閉電腦機配套設施、定期檢查電路平安。平安防范工作基本到位，保證公文傳輸相對平安。

5、復印室：整齊擺放設備、紙張，做到嚴禁吸煙、嚴禁明火，下班前關閉復印設備、復印室門窗。

三、存在的主要問題。

1、機房、辦公室門鎖松動。

2、對機房和檔案室內部配備滅火器。

四、整改措施

1、更換機房、辦公室門鎖。

2、機房、檔案室購買擺放滅火器。

2、建議對檔案室安裝監控設施。

企業自查報告篇4

依據《藥品管理法》、《藥品經營質星管理規范》等相關法律法規及規章制度的要求，保證我門店所經營藥品的質量合格、運用平安，我門店藥品經營的相關環節進行自查，其自查狀況如下：

一、企業基本狀況

企業負責人：xxxx，在xxxx系畢業，職稱：職業藥師。經營地址：xxxxx，經營范圍：生化制品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預防性生物制品）、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。經濟性質：連鎖門店。“以質量求生存，以誠信求發展”的企業宗旨，遵循互惠互利，共同發展，誠信至上，依法經營的道德規范。

二、人員配備狀況：

根據經營藥品的相關法律法規及規章制度的要求，我們店建立以企業法人xxx為主要責任人;質量負責人、質量機構負責人：xxx為主的質量領導小組，驗收、養護人員：xxx;醫藥導購：xxx。門店共有xxx名員工。

三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理狀況

1、依據藥品相關管理法律、法規對企業員工的培訓要求，門店質量管理負責人每年制定年培訓安排，并按安排對門店員工進行法律法規及專業學問的培訓，同時建立培訓檔案。

2、為了保證門店所經營藥品的質量平安，每年對干脆接觸藥品的營業人員及質量負責人進行至少一次健康體檢，只有體檢合格的員工方可接著從事其工作，體檢不合格的員工必需馬上停止工作，調離崗位。并建立其健康檔案。四、質量管理體系文件概況

為了執行新版GSP認證的管理工作，我們制定以下質量管理體系文件：

1、門店藥品進貨和驗收質量管理制度

2、門店藥品陳設管理制度

3、門店藥品銷售及處方調配管理制度

4、門店藥品拆零藥品管理制度

5、門店藥品養護檢查管理制度

6、衛生和人員健康管理制度

7、門店服務質量管理規范

8、藥品不良反應報告制度

9、不合格藥品管理制度

10、質量管理工作檢查考核制度

11、門店中藥飲片管理制度

12、冷藏藥品管理制度

13、計算機管理制度

五、設施設備狀況：

1、根據經營藥品的相關規定及要求，門店經營面積110平方米，店內嚴格實行分區管理，標記明顯。

2、門店內干凈整齊、干燥、通風良好，周邊無污染源，店內配置有相宜藥品儲存的設施設備：空調、貨架、貨柜、中藥櫥、拆零藥柜、拆零工具、臨方炮制工具、電腦、軟件、鼠夾、滅火器、冷柜、直讀式溫濕度計、稱支、避光窗簾。

六、計算機系統概況

隨著GSP認證的推行，我們為了更好的管理與銷售，對電腦軟件進行升級換代，根據新版GSP認證軟件編制了新的記錄臺帳、記錄表格，按GSP要求規定，重新編制質量管理體系文件，建立了健全的質量管理制度，工作程序，并將各項工作納入現代化微機管理，有效地保證了門店工作的規范運行。

七、藥品選購 、驗收、儲存、養護、銷售等方面的管理狀況與運作程序

1、藥品的購進嚴格根據本藥店的質量管理制度執行，加強對供貨企業質量保證體系的審核，要求供貨方供應加蓋公章的《藥品經營許可證》及《營業執照》復印件，建立供貨企業檔案，加強對供貨方藥品銷售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質量保證的協議;購進進口藥品要求供貨方供應加蓋供貨單位質量管理機構原印章《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》的復印件：從源頭上把好質量關。

2、藥品的驗收關

我們依據相應的法律法規、合同的質量條款以及質量標準，對藥品的外觀形態、包裝及標識嚴格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。

3、規范藥品陳設管理

藥店依據GSP要求，規范藥品陳設管理工作，做到按用途分類擺放，同時做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專柜存放，并標記明顯、清楚。每月對陳設藥品進行檢查并照實記錄。

4、重視藥品的養護工作

依據藥店的質量管理制度，我依據藥品儲存條件對藥品進行合理的儲存及陳設，每日上午、下午準時記錄營業場所的溫濕度狀況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時，剛好實行調控措施。同時按季對庫存一般藥品進行循檢，對重點養護品種每月進行循檢，重點養護品種還建立養護檔案，養護記錄做到真實、完善、規范。

5、做好藥品的銷售工作

為規范藥品經營業行為，給消費者供應放心的藥品和優質的服務，處方藥調配經處方審核復核，其它藥品銷售人員能堅持問病，做到“三問”，即：問病情、問性別、問年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代留意事項，依據顧客所購進藥品的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客，確保人民用藥平安有效。并供應詢問服務，指導顧客平安合理用藥。

6、退貨藥品管理

1、退貨藥品專人保管，專區存放，專帳記錄。

2、全部退換藥品均應重新驗收，明確結論，合格后方可再銷售。

3、凡不合格藥品或有問題藥品應剛好與供方聯系，妥當處理。

4、有問題的退貨藥品應存放于退貨區或待處理區。

5、退貨記錄完整、精確、規范、手續、簽名齊全，并按規定保存。

7、投訴處理

藥店在營業店堂內明示服務公約，公布監督電話和設置顧客看法簿;仔細對待處理客戶看法，剛好實行有效的改進措施。

質量查詢、投訴，藥品退貨和供應服務項目等記錄真實、完整，并妥當保管。

8、藥品不良反應報告制度

1、概念明確、職責清楚、程序規范。

2、有效收集藥品的不良反應信息。

3、發覺藥品不良反應剛好上報。

4、記錄齊全、精確、規范。

八、票據管理制度

1、加強票據管理，杜絕單據遺失，誰領用誰負責，因票據遺失造成的經濟損失由責任人賠償。

2、合規票據材料辦理結算，財務有權拒絕持非正式票據的報銷。

3、票據的領用和注銷必需按規定辦理交接登記簽收手續。

4、票據限制有效，分類存檔，妥當保管。

九、主要問題及整改措施

為更好的實施GSP，我店通過匯報、看現場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查，我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規范》及其《實施細則》的要求，但在某些方面仍舊存在著肯定的差距：（如：一是藥店人員對業務缺少自覺性，二是服務質量還不夠規范）。

對上述存在的問題，我店做了仔細的分析探討，制定了措施，要求各崗位人員加強業務學習自覺性，力爭在較短的時間內熟識駕馭各項業務學問，努力提高服務質量，同時我們將以這次GSP認證為契機進一步增加質量管理意識，加大質量管理的工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化，為確保廣闊人民群眾用藥平安有效作出應有的貢獻。

企業自查報告篇5

一、仔細開展平安生產工作：

(一)樹立平安生產意識，明確平安生產工作的重要意義。

平安生產工作事關公司發展和穩定的大局。尤其是對我們通信行業來說，實現生產平安，保證網絡暢通，就是保障社會穩定，是建立和諧社會的一個不行忽視的部分。因此，樹立先進的平安文化理念，建立先進的平安生產文化，提高員工的平安生產意識，也就是推動公司做大做強的有力保證。

幾年來，我們始終把平安生產作為頭等大事來抓，堅持“平安第一，預防為主”的生產方針，堅持管理、培訓、落實并重，堅持黨政工團齊抓共管，正確處理平安與生產、平安與改革、平安與效益的關系，全面加強平安管理，營造“關注平安，平安是福”的深厚氛圍，為建設“管理精細化”的平安公司奠定了基礎，實現了長治久安。

(二)落實組織機構，加大監管力度，加強應急預案的制定和完善。

1、成立了以經理為組長，以各縣公司和各部門為成員的所組成的平安生產小組。以文件的形式明確了各部門平安生產第一責任人，制定了相關的平安生產制度，簽訂了平安生產責任書，明確了各級員工平安生產職責所在，并將績效考核與之掛鉤，嚴格執行，把它擴大到整個公司整個平安生產中，明確“責任不落實就是平安隱患”的全局觀念。

2、我公司領導班子制定了全年平安生產工作目標、工作重點和平安生產宣揚工作，依據總部及省分公司相關文件精神，參照其他運營商的相關制度，結合我公司實際狀況，對平安生產工作進行了全方位的描述，明確規定了各個崗位員工的職責與義務，同時依據平安生產工作形勢的發展，不斷完善充溢，建立健全定期檢查和日常防范相結合的平安生產規章制度，嚴禁一切違反平安生產工作的現象，堅決杜絕違紀違章事故的發生，使我公司的'平安生產做到有章可循，違章必究。

3、根據總公司的要求，進一步完善我公司的各類平安事故應急救援預案，組織各部門平安生產管理人和員工仔細學習預案的各項內容，熟識駕馭應急救援職責、事故報告及救援程序、步驟和應實行的措施，做好必需的物資儲備，真正做到事故發生后第一時間到達事故現場，有條不紊地開展應急救援工作。尤其是做好生產經營一線的預警工作，從預料、預警、預防三個方面入手，堅持關口前移，重心下移，充分發揮了人的主觀能動性，用科學完善的防范措施，建好事故防范的“防火墻”，堅決避開各類重大事故的發生。

(三)加大宣揚力度，加強平安意識，開展各項檢查及整治工作。

1、本年度，我公司依據省分支配結合當地實際狀況，截至目前，開展了一月份“平安生產宣揚周”活動、六月份“關注平安、平安是福”平安生產月宣揚活動。進行了兩次消防平安學問培訓，兩次消防演練，講解了各種消防學問，學習了各種消防器械的運用方法，傳授了應對各種災難時的自保、自救方法。組織全體員工進行了一次平安生產培訓，并進行了考試。通過以上各項活動，幫助員工樹立了正確的平安生產意識，駕馭了各種消防器材的