管理文件倉儲物流管理制度編號YQE/GL-002版本：A/0倉庫出庫管理流程生效日期密級：保密頁碼1/7倉庫出庫管理流程1目的為加強公司外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程中各部門工作配合，

確中出庫管理合理有效，特制訂本程序（注：機器零配件作輔料類別，納入輔料管理）2適用范圍適用于公司對成品出庫、外購原料輔料出庫、半成品出庫等出庫過程的控制（電商倉不在此范圍）；3工作職責3.1倉儲物流部：負責外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品等物料出庫中的配貨，按單發料等出庫工作；3.2品管部：負責處理外購原料輔料出庫、成品出庫及半成品出庫等出庫后的質量處理工作3.3采購部：負責對外購原料輔料出庫使用后發現質量問題時的外聯工作3.4財務部：對外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程規范的監督檢查3.5生產部：根據流程安排成品返工時的成品出庫工作4、物料出庫流程4.1原輔料出庫由生產車間由領用經辦管理人員開立根據生產訂單需要開具《領料申請單》，領料單”必須填清楚訂單號、物料編號、名稱、規格、數量和生產車間。經車間主管核簽后向倉儲部相關倉庫辦理領料，各車間因生產需要領用原輔料，應提前按以上要求開好單據;4.2成品出庫由銷售客服根據銷售訂單在系統生產《銷售出庫單》后安排出貨，銷售部或包裝車間不得越過倉庫直接發貨到客戶；4.3領用工具類，高額度價格用品時或其它維修配件時由機修師傅填寫《領料申請單》經車間主管核簽后向倉儲部相關倉庫辦理領料，以損壞的零件到輔料倉庫換領新零件，并開具《生產領料單》4.4原輔料倉庫收到《領料申請單》后要求依據先進先出原則，及時安排配好原輔料，并開具《生產領料單》，倉庫倉管員與各部門領料人員必須于倉庫現場作點交簽收手續；4.5銷售成品出庫由倉管員根據銷售客服在系統制好的《銷售出庫單》，安排于48小時內配好貨物，配物要求規格數量準確無誤，配好后打包，并將紅聯用塑料袋裝好后放出貨物，并管理文件倉儲物流管理制度編號YQE/GL-002版本：A/0倉庫出庫管理流程生效日期密級：保密頁碼2/7在外編織袋寫明“內有清單字樣”編織袋上寫上收貨人、地址、電話等信息，以上完成后,由配貨人員填寫《成品倉發貨記錄表》，便于追溯各批次出貨配貨人員，倉管員應于次日將《銷售出庫單》給內銷部一聯；4.6對于投入車間使用過程發現存在質量問題的，由質檢反饋采購和倉庫，需要暫時封存的應先封存待采購聯系供方進行質量處理；4.7對于未經倉庫入庫且直接由銷售部門發貨給客戶的，倉庫人員不得為其補辦出入庫手續，違者處罰倉管員200元/次，并處口頭警告一次；4.8對未辦理領料手續而先行發料的給予倉管員5分/次處罰，同時對未辦理手續或未經倉管員許可擅自領料部門予以10分/次處罰；4.9本流程有違反的按單項違反100元/次處罰責任人5、附圖:5.1倉庫出庫流程圖6、附表：6.1《銷售出庫單》6.2《領料申請單》6.3《生產領料單》6.4《成品倉發貨記錄表》浙江英其爾針織有限公司浙江英其爾針織有限公司mats英jt管理文件倉儲物流管理制度編號YQE/GL-002版本：A/0倉庫出庫管理流程生效日期密級：保密頁碼3/71倉庫出庫管理流程圖英Jt爾英Jt爾浙江英其爾針織有限公司管理文件倉儲物流管理制度編號YQE/GL-002版本：A/0倉庫出庫管理流程生效日期密級：保密頁碼4/7附表1：銷售出庫單購貨單位出庫日期：托運部:下單日期：地址/電話:產品代碼產品名稱顏色實發數量單位單價銷售金額備注合計：審核：發貨：制單：收貨人:附表2：領料申請單領料部門：發料倉庫：日期:物料編碼訂單號物料名稱規格型號批號單位數量件數備注金額大寫：審核：記賬：驗收：制單:注：一式三聯，紅聯車間，藍聯財務。浙江英其爾針織有限公司浙江英其爾針織有限公司mats英jt爾管理文件倉儲物流管理制度編號YQE/GL-002版本：A/0倉庫出庫管理流程生效日期密級：保密頁碼5/7附表3：生產領料單物料編碼物料名稱規格型號批號單位數量單價金額件數備注（訂單號）金額大寫：領料部門：發料倉庫：日期：編號:審核:記賬:驗收:保管:制單:mats英it爾管理文件倉儲物