./機械制造行業安全生產標準化企業考核評定表一、基礎管理考評檢查表<450分>檢查項目考評內容考評說明額定分〔一安全生產責任制1企業主要負責人履行職責1.建立、健全本企業安全生產責任制；2.組織制定本企業安全生產規章制度和操作規程；3.保證本企業安全生產投入的有效實施；4.督促、檢查本企業的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患；5.組織制定并實施本企業的生產安全事故應急救援預案；6.及時、如實報告生產安全事故；7．向職工大會、職工代表大會、股東會或股東大會報告安全生產情況,接受工會、從業人員、股東對安全生產工作的監督。一項不符合扣5分。302建立各職能部門的安全職責1.有文本,覆蓋企業內所有部門,缺少一個部門扣2分,無文本扣全分；2.定期對其職責進行檢查、考核,未進行的扣4分。103建立各級各類人員的安全職責1.有文本,涵蓋企業內各級管理者〔含班組長、從業人員,且與其職能相符。缺一處扣2分；2.定期對其職責進行檢查、考核,未進行的扣4分。10小計50檢查項目考評內容考評說明額定分〔二安全生產規章制度1企業應建立以下規章制度：〔1安全生產工作例會；〔2安全生產教育和培訓；〔3；安全生產檢查及事故隱患的整改；〔4設施、設備的維護、保養、檢測；〔5危險作業的現場管理；〔6勞動防護用品的管理；〔7安全生產責任和獎懲；〔8安全生產臺帳的管理；〔9應急救援措施；〔10生產安全事故的報告和調查處理。查看文本,每少一種扣4分,其中缺〔3扣8分。352建立其他保障安全生產的規章制度查看文本,一處不符合扣2分。53規章制度符合國家法律法規和標準的要求。所有規章制度中出現一處不符合扣1分。5小計45〔三安全生產投入1建立安全生產保障制度,按國家、省、市有關規定提取安全生產專項費用一項不符合扣4分。152建立安全生產專項費用臺帳,做到專款專用3依法參加工傷社會保險,為從業人員交納工傷保險費4為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品小計15檢查項目考評內容考評說明額定分〔四安全生產機構與人員1安全生產管理機構和網絡1.企業應建立安全生產委員會或領導小組,未建立扣5分,未開展工作扣2分；2.企業應依法設置相應的管理機構及配備安全管理人員,且有管理職能,無機構、人員扣5分,無管理職能扣2分；3.安全管理人員應參加企業內各種涉及安全生產的會議和有關決策決定,查會議記錄,不合格扣2分；4.企業工會應履行監督職能,一個部門不合格扣1分。102安全生產管理人員安全生產管理人員配備：人員<50人,專〔兼職人員1人；50人≤人員<300人,專職≥1人；300人≤人員＜1000人的,專職人員≥2人；人員＞1000人,專職人員≥4人。未按要求配備安全生產管理人員扣全分。15檢查項目考評內容考評說明額定分3安全生產管理機構以及安全生產管理人員應履行下列職責：〔1貫徹執行國家安全生產的法律、法規、規章、國家標準或者行業標準,參與本單位安全生產決策；〔2督促安全生產規章制度和安全技術操作規程的執行；〔3制定安全生產檢查規程,開展安全生產檢查,發現事故隱患,督促有關業務部門和人員及時整改；查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為；〔4組織開展安全生產宣傳、教育和培訓,推XX全生產先進技術和經驗；〔5參與本單位生產工藝、技術、設備的安全性能檢測及事故預防措施的制訂；〔6參與新建、改建、擴建的建設項目安全設施的審查,督促和管理勞動保護用品的發放、使用；〔7參與組織本單位應急預案的制訂及演練；〔8組織或者參與生產安全事故的調查和處理,對事故進行統計、分析,向本單位提出報告；〔9法律、法規、規章規定的其他安全生產工作。未按照要求履行的,一項不符合扣3分。10小計35〔五安全生產教育1企業主要負責人應具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力企業主要負責人應進行相應的安全產生知識培訓,與安全生產法不符扣全分。152新職工入廠三級安全教育目標值100％,少1人扣全分。153特種作業人員培訓教育目標值100％,查有關部門的特種作業人員檔案及特種作業證書的有效性,少1人扣全分。104變換工種、復工和"四新"教育目標值100％,少5％扣1分。105安全生產管理人員教育安全生產管理人員應經有資質的培訓機構培訓合格,持有注冊安全工程師或注冊安全主任資格證書,一人不符合扣5分。106安全知識抽查合格率目標值≥80％,低于80％扣全分。10小計70檢查項目考評內容考評說明額定分〔六事故管理1工傷事故報告1.發生重傷及重傷以上事故時,應立即如實報告當地有關主管部門,有瞞報、謊報、拖延不報或者故意破壞事故現場、毀滅證據的扣全分；2.發生輕傷事故時,應立即如實報告企業安全生產管理部門,未報告扣5分。152工傷事故應按"四不放過"的原則進行處理查事故處理結案記錄等資料,應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容,一項不符合扣2分。20小計35〔七"三同時"管理1生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用1.項目的可研報告或初設報告的內容里應有安全專篇,缺少的扣5分；2.查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣全分,使用不當扣2分；3.查"三同時"管理制度文本,缺少一項扣5分；4.企業工會和安全生產管理部門參與設計方案審查及項目驗收,不符合扣5分。20小計20〔八班組安全管理1安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄,少一次扣2分；發現一項隱患未整改扣3分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施,每一項扣5分。152安全活動每月兩次安全活動,少一次扣5分。10注：多個班組取平均值。小計25〔九安全操作規程1建立健全崗位安全操作規程1.查崗位安全操作規程,無遺漏崗位,每缺一種扣3分；2.崗位安全操作規程符合安全技術標準,一項不符合扣1分。202操作人員應熟悉本崗位的安全操作規程現場詢問操作人員對安全操作規程的熟悉情況,一人不熟悉扣2分。15小計35檢查項目考評內容考評說明額定分〔十特種設備安全管理1特種設備采購采購特種設備應是有資質的企業生產的合格產品,不符合扣全分。22特種設備檔案及臺帳應建立特種設備安全技術檔案：⑴特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；⑵特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設備的日常使用狀況記錄；⑷特種設備及其安全附件、安全防護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；⑸特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣2分。103特種設備定期檢驗由法定檢驗機構定期進行檢驗,查閱檢驗報告,一臺未檢驗扣2分。8小計20<十一>相關方安全管理1外來施工〔作業方與企業應簽訂安全管理協議,施工現場有可靠的安全防范措施1.查安全管理協議,無安全協議扣全分；2.查安全管理協議內容,安全職責不明確的扣2分；3.抽查施工現場,安全防范措施不全的扣2分,無安全防范措施扣全分。52生產經營項目、場所、設備的發包或出租必須符合安全生產法的規定1.查安全管理協議,無安全協議扣全分；2.查發包或出租合同,承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質為不合格扣全分。53對廠區內臨時作業人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現場檢查記錄,凡一人次不符合規定扣0.5分；2.無安全管理制度和措施扣全分。24租用氣瓶或外購氣源應與相關方簽定安全協議,供氣單位應有相應的安全生產資質、入庫驗收制度無安全協議和入庫驗收制度的均扣全分。3小計15檢查項目考評內容考評說明額定分<十二現場安全監督檢查1現場作業依據安全生產規章制度和安全操作規程,現場抽查,一處不合格扣3分。152安全防護用品穿戴依據勞動防護用品管理制度和發放標準,現場抽查,一處不合格扣1分。53特種作業人員持證上崗現場抽查特種作業人員操作證書,一人次未持證扣全分。54隱患整改查上級和企業安全檢查時下達的隱患整改通知單,檢查現場整改完成情況,一處在規定時間內未完成扣5分。10小計35<十三>危險源管理1危險源的辨識和評估1.危險有害因素應定期進行辨識和評估,重大危險源按《重大危險源辨識》〔GB18218-2000進行辨識,未進行的扣全分；2.重大危險源和重大風險應建立檔案,制訂相應的防范措施,查清單、臺帳等資料,一項不符合扣2分。72重大危險源1.重大危險源應登記建檔,定期檢測、評估、監控,一項不符合扣2分。2.重大危險源及應急措施應上報當地安全生產監管部門,一處未上報扣3分。3.制定應急救援預案,缺少一處扣3分。103應急救援預案1.制定重大危險源、重大風險的應急救援預案,缺少一項扣3分。2.應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門〔人員的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。3.每年應對應急救援預案進行演習,相關人員進行培訓。每年無演習或培訓扣2分。8小計25<十四安全生產檔案1企業應建立以下檔案：〔1工傷事故檔案〔2安全生產健康教育檔案〔3違章記錄及安全獎懲檔案〔4隱患及整改檔案〔5特種作業及危險作業人員健康檔案查看文本,每少一種扣5分。25小計25二、設備設施考評檢查表〔450分檢查項目考評內容考評說明額定分<一>空壓機1各種出廠技術資料齊全一處不合格扣該項目應得分值,多臺空壓機取平均值。12機身、曲軸箱等主要受力部件無影響強度和剛度的缺陷,所有緊固件必須牢靠并有防松措施13壓力表、溫度表〔計、安全閥、液位計〔油標等安全裝置〔附件應完整、靈敏可靠,且在檢測周期內使用34外露的聯軸器、皮帶傳動裝置等旋轉部位必須設置防護罩或護欄,螺桿式空壓機保護蓋必須關閉15配套的壓縮空氣管道無腐蝕,管內無積存雜物,管道漆色符合要求,并標有流向箭頭,支架牢固可靠16電氣設備符合安全要求,機組旁應設緊急停機按鈕保護裝置〔開關17空壓機布置合理,空壓機與墻、柱以及設備之間留有足夠的空間距離18空壓機必須放在有足夠通風的房間里、其區域內無灰塵、化學品、金屬屑、油漆漆霧等1小計10檢查項目考評內容考評說明額定分<二>金屬切削機床1防護罩、蓋、欄應完備可靠一處不合格,扣3分；每臺得分低于18分時,該臺設備為不合格。實得分＝25×252防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好3各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠4機床PE連接規范可靠5機床照明符合要求6機床電器箱,柜與線路符合要求7未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵,原則上不許突出8備有清除切屑的專用工具9磨床：砂輪合格,旋轉時無明顯跳動車床：加工超長料應有防彎裝置插床：應設置防止運動停止后滑枕自動下落的配重裝置電火花加工機床：可燃性工作液的閃點應在70℃以上,需采用浸入式加工鋸床：鋸條外露部分應采用防護罩或安全距離隔離加工中心：加工區域周邊應有固定、可調式防護裝置小計25<三>沖、剪、壓機械1離合器動作靈敏、可靠,無連沖除"4、5"條款外,凡不符合考評內容任一條款要求時,該臺設備為不合格。"4、5"條款不規范或不夠完善,每臺〔處從總分扣0.5分,最多不超過總分的20％。實得分＝25×－〔各臺、處因不規范的扣分之和252制動器工作可靠,與離合器相互協調聯鎖3緊急停止按鈕靈敏、醒目,在規定位置安裝有效4傳動外露部分的防護裝置齊全可靠5腳踏開關應有完備的防護罩且防滑6機床PE可靠,電氣控制有效7安全防護裝置可靠有效,使用專用工具符合安全要求8剪板機等壓料腳應平整,危險部位有可靠的防護小計25檢查項目考評內容考評說明額定分<四>木工機械1限位及聯鎖裝置靈敏可靠除"2、5、6、8"條款外,凡不符合考評內容任一條款要求時,該臺設備為不合格。"2、5、6、8"項目不規范或不夠完善,每臺〔處從總分扣0.3分,最多不超過總分的20％。實得分＝7×－〔各臺、處因不規范的扣分之和72旋轉部位的防護裝置完好有效3夾緊或鎖緊裝置完整可靠4鋸條、鋸片和砂輪符合規定5PE連接可靠,控制電器符合規定6跑車帶鋸機應設置有效的護欄7安全防護裝置齊全有效8平刨的開口度符合國家標準小計7<五>砂輪機1砂輪機安裝地點應保證人員和設備的安全一處不合格扣該項目應得分值,總分低于4.5分者為不合格。實得分＝7×0.82砂輪機的防護罩應符合國家標準0.83檔屑板應有足夠的強度且可調0.84砂輪無裂紋無破損1.25托架安裝牢固可調0.86法蘭盤與軟墊應符合安全要求0.87砂輪機運行必須平穩可靠,砂輪磨損量不超標,且在有效期內使用1.28PE連接可靠,控制電器符合規定0.6小計7〔六鍛造機械1上下砧不松動,銷、楔堅固任意一條不合格者,則判該臺為不合格。實得分＝8×82錘頭無裂紋,緩沖裝置靈敏、可靠3操縱機構靈敏、可靠4緊固部件無松動5安全裝置和防護裝置齊全、可靠6機械手、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋7儲氣罐等輔機安全狀態良好小計8檢查項目考評內容考評說明額定分〔七鑄造機械1設備結構有足夠的強度、剛度及穩定性,基礎堅實一處不合格扣該項目應得分值,得分7以下判不合格。實得分＝10×12所有管路密封良好,無泄漏13安全防護裝置齊全,安全可靠14控制系統清晰靈敏,作業點均有急停開關25防塵、防毒設備設施完好無損,且運行正常16PE正確可靠27壓鑄機:壓鑄型區應有防護裝置,且與壓射程序連鎖2制芯機：芯盒加熱棒長短適中,線頭連接整潔,安全可靠混碾砂機：防護罩有足夠的強度,檢修門電氣連鎖,取樣門大小合理拋〔噴丸設備：設備密封良好,門〔孔電氣連鎖小計10<八>注塑機1防護罩、蓋、欄的安裝應牢固,無明顯的銹蝕或變形,且與電氣聯鎖一處不合格扣0.5分,總分低于3分為不合格。實得分＝4×42操作平臺結構合理,不得有嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷3電器箱、柜與線路符合要求,控制臺各參數顯示完好、功能指標清楚,按鍵動作靈敏可靠4液壓管路連接可靠,油箱及管路無漏油,控制系統開關齊全,動作可靠5模具各緊固螺栓齊全,無松動、變形、裂紋6自動取料裝置標識清楚、動作靈敏,所控制的工作部件動作準確,機械手的活動區域應有護欄小計4〔九運輸〔輸送機械1機械傳動部位防護裝置齊全可靠一處不合格扣該項目應得分值,多條運輸〔輸送機械取平均值,單條為單項得分疊加總和。12操作崗位和每隔20米左右應設置相應的緊急開關,且靈敏可靠13各種安全保險裝置齊全可靠24通道、梯臺、護網〔欄符合要求15接地〔零線符合要求16所有啟動和停止裝置應有明顯標志并易于操作,并有必要的預警信號1小計7檢查項目考評內容考評說明額定分〔十鑄造熔煉爐1爐體完整,附屬設施安全一處不合格扣該項目應得分值,得分6以下判不合格。實得分＝8×22升降及起吊裝置必須符合起重機械條款13澆包及其裝置完好14爐坑應有護欄或蓋板,無積水152m以下外露傳動部位必須有防護裝置26控制系統齊全有效1小計8〔十一工業爐窯1爐門升降機構必須完好,鋼絲繩斷絲不準超過規定值,重錘配置適當,外露傳動部分應設防護罩一處不合格扣該項目應得分值,得分7.5以下判不合格。實得分＝9×22爐車鋼絲繩滑輪應完整無損1.53爐體的爐墻、爐襯應嚴密,無泄漏1.54鍛造加熱爐：爐門循環冷卻水應保持正常流通退火爐、烘模爐：爐門必須裝置保險裝置煤氣〔天然氣爐：氣閥應完好,無松動、無泄漏現象重油爐：油管、風管及加熱管應無裂紋、無泄漏現象鹽浴爐：測溫儀表、儀器應靈敏可靠、電氣設備接地應完好、正確箱式電阻爐：測溫儀表應靈敏可靠、電阻絲應完好,電器設備接地及防護罩應完好無損燃油反射爐：風管、油管應保持暢通,油溫、風壓及測溫儀表應保持正常氣體滲碳爐：爐蓋升降機構應保持正常,風扇轉動平穩,冷卻水管應無堵塞,輸油管道應暢通,無滲漏,排氣管,漏油器必須暢通氣體氮化爐：氨氣管道、爐蓋應無泄漏,氨氣瓶嚴禁靠近熱源、電源或強日光曝曬4小計9檢查項目考評內容考評說明額定分<十二>風動工具1砂輪夾緊裝置必須符合規定一處不合格扣0.5分,總分低于3分為不合格。實得分＝42防護罩應完好無損3氣閥、開關必須完好無漏氣4防松脫鎖卡完好,可靠5氣路密封無泄漏,氣管無老化、腐蝕小計4<十三>裝配線1輸送機械的防護罩〔網應完好,無變形和破損,跨越地面通道或人員上方應裝設護網〔板一處不合格扣該項目應得分值,多個裝配線取平均值。22翻轉機構的鎖緊限位裝置牢固可靠,安全有效13起重機械的制動器動作平穩可靠14吊具不得有扭結、壓扁、彎折、繩股擠出、裂紋和補焊或超過規定的斷絲等現象15控制臺和裝配線上間隔適當距離〔不宜超過20M應設醒目急停開關,開線、停線、急停有明顯指示信號16風動工具應定置定位,防護罩齊全,開關動作靈敏可靠,轉動部分無松動17電動工具使用帶保護極的插頭插座,采用良好護套的銅芯軟電纜,使用專用芯線作接地保護,并采用漏電保護器18運轉小車定位準確、夾緊牢固,料架〔箱、斗結構合理,放置平穩19過橋的扶手穩固,踏腳高度合理,平臺防滑可靠0.510地溝入口蓋板完好、無變形,溝內清潔、無障礙物,且不允許有積水、積油0.5小計10<十四>其他機械1防護罩、蓋、欄應完整可靠一處不合格扣0.5分,總分低于3.5分為不合格。實得分＝5×52各聯鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠3局部照明應為安全電壓4PE等電器完好可靠5梯臺符合要求小計5檢查項目考評內容考評說明額定分〔十五特種設備〔工業氣瓶、壓力容器、鍋爐、起重機械、電梯1壓力容器、鍋爐、起重機械、電梯應取得特種設備使用證,定期檢測合格,在檢測周期內使用查特種設備使用證,檢測報告,任一條不合格,扣該項目應得分值252壓力表、安全閥定期檢測合格,在檢測周期內使用查檢測報告,任一條不合格,扣該項目應得分值103工業氣瓶供貨單位應取得安全生產許可證,定期檢測,在檢測周期內使用,安全附件齊全查供貨單位安全生產許可證復印件和檢測報告任一條不合格,扣該項目應得分值104日常運行應中定期自查并有記錄查自查記錄,未定期自查扣20分；自查內容不全每一處扣2分20小計65<十六>廠內機動車輛1廠內機動車輛應具有國家統一制定的牌照,定期檢測合格,在檢測周期內使用。查牌照、檢測報告,一處不合格扣該項目應得分值82動力系統運轉平穩,線路、管路無漏電、漏水、漏油；一處不合格扣1分73燈光電氣部分完好,儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好；4傳動系統運轉平穩；5行駛系統連接緊固,輪胎無損傷；6轉向系統輕便靈活；7制動系統安全有效,制動距離符合要求。小計15<十七>工廠建筑1廠區建筑耐火等級應符合國家標準的要求一處不合格扣1分42生產、生活、儲存的建筑物之間的安全間距以及周邊的防火間距應符合國家標準的要求一處不合格扣1分33儲存、使用危險物品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一建筑物內,并與員工宿舍保持安全距離扣該項目應得分值一處不合格8小計15檢查項目考評內容考評說明額定分<十八>危險化學品庫1危險化學品應按其危險特性進行分類、分區、分庫貯存,庫房符合安全標準的要求一處不合格扣1分。52各種工業氣瓶空、實瓶應分開存放,存放量符合規定一處不合格扣1分。33消防設施齊全,通道暢通一處不合格扣1分。34庫內有隔熱、降溫、通風等措施一處不合格扣1分。35電氣設施應采用相應等級的防爆電器一處不合格扣1分。46按危險化學品的特性處理廢棄物品或包裝容器一處不合格扣1分。17庫內有應急救援預案無應急救援預案扣1分。1小計20<十九>油庫、油罐1油槽車需持有專用許可證,進入庫區,必須裝設專用排氣阻火器一處不合格扣0.5分。12油罐無腐蝕、泄漏,梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣0.5分。23油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏一處不合格扣2分。34罐體、膠質輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。25罐體與罐體之間或其它建筑物、管網、干道應留有足夠的間距一處不合格扣0.5分。16庫房的電氣設施均應防爆一處不合格扣0.5分。27油庫內應按貯存物品的種類和數量,配置足夠的消防器材和滅火設施,并有相應的報警裝置一處不合格扣1分。28庫內使用的工具應是不產生火花的防爆工具一處不合格扣0.5分。19庫內外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數量、滅火方法等一處不合格扣0.5分。1小計15<二十>液化氣站、煤氣站、乙炔站、制氧站液化氣站、煤氣站、乙炔站、制氧站應按國家有關規定取得安全生產相應資質未取得安全生產相應資質,該項目不得分.。10小計10檢查項目考評內容考評說明額定分<二十一>涂裝作業場所1電器設施達到防爆要求一處不合格扣該項目應得分值,多個涂裝作業場所取平均值。52作業場所具有良好通風33作業場所涂料存量符合要求34消防設施完備、安全標志醒目25作業場所有隔離措施,防火間距、地面符合要求3小計16<二十二>木料場所1道路暢通、堆碼整齊、穩妥可靠一處不合格扣該項目應得分值,多個木料場所取平均值。12在通道入口處及重點部位應設置防火安全標志13消防設備齊全完備14電器設備應符合安全要求15不得堆放其它易燃物,鋸末、刨花應及時清除16防火間距達到要求1小計6<二十三>工業管道1漆色標記應明顯,流向清晰一處不合格扣該項目應得分值。12應有全廠管網平面布置圖,標記完整,位置準確,管網設計、安裝、驗收技術資料齊全23管道完好,無嚴重腐蝕、無泄漏〔3點／1OOOm,防靜電積聚措施可靠24埋地管道敷層完整無破損,架空管道支架牢固合理1小計6<二十四>酸堿油槽1槽體堅固,不得滲漏任意一條不合格者,則判該臺為不合格。實得分＝5×52鍍槽與電解槽上導電裝置與槽體應有絕緣措施3導電部位應保持干凈,導電良好,"正"、"負"極不得短路4地下槽體必須在地面上設置防護圍欄5電加熱應有可靠的保護接地,石英玻璃加熱管應有保護措施小計5檢查項目考評內容考評說明額定分<二十五>工業梯臺直梯梯寬、梯級間隔尺寸符合標準一處不合格扣0.2分,多臺取其平均值。1.6梯段高度超過3米時應設護籠,護籠、護籠條尺寸符合標準規定直梯與平臺相連的扶手高應大于1050毫米結構件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形,更不得有裂紋斜梯梯寬、扶手立柱高度、間距尺寸均符合標準規定一處不合格扣0.2分,多臺取其平均值。1.6踏步高、寬適當,除扶手外,必須設一根橫桿結構件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形,更不得有裂紋活動輕金屬梯梯長應小于8米,梯寬不小于300毫米一處不合格扣0.2分,多臺取其平均值。1.6梯腳防滑措施完好,無開裂、破損輕金屬直梯具備伸縮加長的直梯,其止回檔塊完好無變形、開裂人字梯的鉸鏈完好無變形,兩梯之間梁柱中部限制拉線、撐鎖固定裝置牢固結構件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形,更不得有裂紋檢查項目考評內容考評說明額定分輪式移動平臺操作平臺、護欄完好、無破損,尺寸符合標準規定一處不合格扣0.2分,多臺取其平均值。1.6斜撐無變形、鉸鏈連接可靠防滑措施齊全、完好輪子的限位、防移動裝置完好有效結構件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形,更不得有裂紋走臺、平臺扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺凈空高度等尺寸應符合標準規定一處不合格扣0.2分,多臺取其平均值。1.6走臺或平臺的設計負荷大于規定值〔或實際使用負荷臺面板周圍的踢腳擋板高度不小于100毫米結構件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形,更不得有裂紋小計8檢查項目考評內容考評說明額定分<二十六>變配電系統1.變配電站環境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道；一處不合格扣該項目應得分值,多套變配電系統取平均值。1與爆炸危險場所、有腐蝕性場所有足夠的間距1室內可燃油油浸變壓器室應設容量為100％變壓器油量的貯油池1變配電間門應向外開,高壓室〔間門應向低壓間開,相鄰配電室門應雙向開1門、窗及孔洞應設置網孔小于10×10mm的金屬網12.變壓器、發電機油標油位指示清晰,油色透明無雜質,變壓器油有定期絕緣測試報告,且不漏油4油溫指示清晰,溫度低于85℃,發電機工作溫度符合要求2接地故障保護完好可靠2瓷瓶、套管清潔,無裂紋或放電痕跡2變壓器、發電機運行過程中內部無異常響聲或放電聲2應有符合規定的警示標志和遮攔13.高低壓配電間、電容器間控制裝置所有的瓷瓶、套管、絕緣子應清潔無裂紋1所有的母線應整齊清潔,接點接觸良好,母線溫度應低于70℃,相序標志明顯,連接可靠1各類電纜及高壓架空線路敷設應符合安裝規程,電纜頭外表面清潔無漏油,接地可靠2斷路器應為國家許可生產廠的合格產品,油開關油位正常,油色透明無雜質2操縱機構應為國家許可生產廠的合格產品,高壓開關柜有定期預防性試驗報告3所有空氣開關滅弧罩應完整,觸頭平整1電力電容器外殼無膨脹變形,無漏油現象1接地故障保護可靠,并有定期檢測記錄2各種安全用具應定期檢測合格3變配電間內各種通道應符合安全要求,應有規定的警示標志及工作標志2小計36檢查項目考評內容考評說明額定分<二十七>低壓電氣線路〔固定線路1線路的安全距離符合要求一處不合格扣該項目應得分值,得分低于5分者為不合格。實得分＝1.52線路的導電性能和機械強度符合要求13線路的保護裝置齊全可靠14線路絕緣、屏護良好,無發熱和滲漏油現象15電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求16線路相序、相色正確、標志齊全清晰17線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物0.5小計7<二十八>低壓電氣線路〔臨時線路1要有完備的臨時接線裝置審批手續,不超期使用一處不合格扣該項目應得分值,得分低于4分者為不合格。實得分＝12使用絕緣良好,并有與負荷匹配的護套軟管13敷設必須符合安全要求14必須裝有總開關控制和漏電保護裝置,每一分路應裝設與負荷匹配的熔斷器1.55臨時用電設備PE連接可靠1.56嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路凡在此處設臨時線,則判為不合格小計6<二十九>動力〔照明配電箱〔柜、板1箱〔柜、板符合作業環境要求一處不合格扣該項目應得分值,總分低于14分者為不合格。實得分＝22箱〔柜、板內外整潔、完好、無雜物、無積水,有足夠的操作空間,符合安全規程要求23箱〔柜、板體PE可靠24各種電氣元件及線路接觸良好,連接可靠,無嚴重發熱燒損現象45箱〔柜、板內插座接線正確,并配有漏電保護器26保護裝置齊全,與負載匹配合理47外露帶電部分屏護完好28編號、識別標記齊全,醒目2小計20檢查項目考評內容考評說明額定分<三十>電網接地系統1電源系統接地制式的運行應滿足其結構的整體性,獨立性的安全要求在第一條符合要求的情況下,對每一個系統及每一個回路進行考評,按下式計分：實得分＝15×〔1－>注：TN系統重復接地電阻檢測必須與系統的主干PE線或PEN線斷開。152各接地裝置的接地電阻應定期檢測合格,如：TN系統工作接地低于4Ω；重復接地低于10Ω；TT系統工作接地低于4Ω3TN系統重復接地布設合理4接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機械強度,并能防腐蝕,防損傷或者有附加保護措施5接地裝置編號、標識明晰,有定期檢測報告小計15<三十一>防雷接地裝置1防雷技術措施須經安全設計與驗算,使其保護范圍有效一處不合格扣該項目應得分值,總分低于7分者為不合格。實得分=12×〔1－>注：易燃易爆場所及變配電站鍋爐房必查,如果有一處不合格,則全項否決。22防雷裝置每年應在雷雨季節前檢測,并有檢測報告23防雷裝置完好；接閃器無損壞,引下線焊接可靠,接地電阻應低于10Ω34獨立避雷針系統與其它系統隔離,間距合格35建筑物、構筑物的防雷應有防反擊、側擊等技術措施；與道路或建筑物的出入口有防止跨步電壓觸電的措施；線路應有防雷電波侵入的技術措施2小計12檢查項目考評內容考評說明額定分<三十二>電焊機1電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護一處不合格扣1分,得分低于4分者為不合格。實得分＝62焊機外殼PE線接線正確,連接可靠3焊機一、二次繞組,繞組與外殼間絕緣電阻值應定期檢測且不小于1兆歐4焊機一次側電源線長度不超過3米,且不得拖地或跨越通道使用5焊機二次線連接良好,接頭不超過3個6焊鉗夾緊力好,絕緣可靠,隔熱層完好7焊機使用場所清潔,無嚴重粉塵,周圍無易燃易爆物小計6<三十三>手持電動工具1必須按作業環境的要求,選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應配有漏電保護裝置,PE線連接可靠。一處不合格扣2分,得分低于6分者為不合格。實得分＝注：絕緣電阻以企業測量記錄為依據,現場進行抽測。102絕緣電阻符合要求,有定期測量記錄〔每三個月需測量一次Ⅰ類電動工具不小于2兆歐Ⅱ類電動工具不小于7兆歐Ⅲ類電動工具不小于1兆歐3電源線必須用護管軟線,長度不得超過6米,無接頭及破損4電動工具的防護罩、蓋及手柄應完好,無松動5電動工具的開關應靈敏、可靠無破損、規格與負載匹配小計10<三十四>移動電氣裝置1絕緣電阻值不小于1兆歐,且有定期檢測記錄一處不合格扣2分,得分低于6分者為不合格。實得分＝82電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜,無接頭,不跨越通道,絕緣層無破損,長度不得超過6米3PE可靠4防護罩、遮攔、屏護、蓋應完好、無松動5開關應可靠、靈敏,且與負載相匹配小計8檢查項目考評內容考評說明額定分<三十五>電氣試驗站<臺、室>1、電氣試驗臺站的環境大型或有爆炸危險的試驗臺站應單獨建設,其余應設在車間廠房的一側,通道滿足消防要求,且備有足夠的消防器材一處不合格扣該項目應得分值,多個電氣試驗站〔臺、室取平均值。0.5試驗區域不得有休息場所,被試產品或設備與建筑物的安全距離符合要求0.5試驗臺站與試驗區域要設置固定或移動網欄。充有壓力的瓷套管在試驗時必須加安全網,其區域內所有的門必須有聯鎖裝置,且向外開1試驗臺站內有醒目的安全標志并設置警戒線。信號警報聯鎖裝置及通訊錄音設備齊全可靠12、電器設備高低壓開關柜、變壓器、調壓器、互感器、電容器、避雷器、發電機組等設備清潔完好、無滲漏,油質、油位、溫升、絕緣符合要求2各種保護裝置、聯鎖、信號裝置靈活可靠0.53、控制系統及測試儀器高低壓母線排、電纜、控制線路符合電氣安裝規程0.5臨時連接的試驗線路安全間距應符合電壓等級的要求0.5試驗用的儀器儀表符合國家技術標準,經檢驗合格,并在有效期內使用14、接地系統及安全用具必須按試驗臺設計要求裝置接地裝置0.5嚴禁利用保護性接地系統做大電流放電回路0.5獨立高壓試驗站應加設防雷裝置0.5電氣安全用具及防護用品都必須定期安全檢查,絕緣強度試驗合格,保管可靠1小計10三、作業環境考評檢查表〔100分檢查項目考評內容考評說明額定分<一>廠區環境1廠容廠貌1.廠區內實行定置擺放,現場核對定置圖,一處不合格扣0.5分；2.垃圾定點存放,且有防吹散、防污染措施,一處不合格扣0.5分；3.廠區大門開啟靈活、方便、迅速,無卡死現象,一處不合格扣0.5分。42廠區道路1.廠區雙向主干道寬度不小于5米,單向主干道寬度不小于3米,且為環形；轉彎半徑：輕型車為6米、重型車為12米；路面排水良好,坡度適當。查現場,不合格比例每5％扣0.5分；2.廠區門口、危險路段、需設置限速標牌和警示標牌,一處不合格扣0.5分；3.廠區道路應有明顯的人、車分隔線,一處不合格扣0.5分。33廠區主干道占道率查現場,占道率超過5％后,每增加2％扣0.5分。44廠區照明1.照明燈布局合理,無照明盲區,一處不合格扣0.5分；2.照明燈具完好率達100％,一處不合格扣1分。35廠區消防1.室外消火栓應有明顯的漆色標志,其1米范圍內無障礙物,一處不合格扣0.5分；2.所有消防器材完好,且靈敏可靠,一處不合格扣1分；3.消防設施、重要防火部位均有明顯的消防安全標志,一處不合格扣0.5分。6小計20檢查項目考評內容考評說明額定分<二>車間作業環境1定置擺放1.車間實行定置擺放,現場核對定置圖,一處不合格扣1分；2.工位器具、料箱擺放整齊、平穩,高度合適,沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品,一處不合格扣1分；3.危險部位應設置安全標志,一處不合格扣1分。152車間通道1.車行道〔廠內叉車等、人行道寬度符合標準,且通道線明顯清晰,一處不合格扣0.2分；2.路面平坦,無積油積水,無絆腳物,一處不合格扣0.2分；3.占道率低于5％,每增加2％扣0.5分；4.車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準,且牢固可靠,一處不合格扣0.2分。43作業區域地面狀況1.地面平整,無障礙物和絆腳物,坑、壕、池應設置蓋板或護欄,一處不合格扣0.5分；2.地面無積水、積油或垃圾雜物,一處不合格扣0.5分；3.腳踏板應完好,牢固且防滑,一處不合格扣0.5分。54車間采光1.生產作業點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準,一處不合格扣0.2分；2.照明燈具完好率達100％,一處不合格扣0.5分。35車間消防設施1.按規定配備消防器材,且靈敏可靠,一處不合格扣0.5分；2.消防器材和防火部位均設置明顯標志,一處不合格扣0.5分。46設備設施布局1.設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有足夠的距離,或安全隔離,一處不合格扣0.5分；2.各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的距離要求,一處不合格扣0.2分。4小計35<三>倉庫1倉庫通道1.車行道、人行道寬度符合標準,一處不合格扣0.2分；2.路面平坦,無積油積水,無絆腳物,一處不合格扣0.5分；3.占道率小于5％,每增加5％扣0.5分。32倉庫采光1.作業點和安全通道采光符合標準,一處不合格扣0.2分；2.照明燈具完好率達100％,凡有易燃物的地方應采取防爆措施,一處不合格扣1分。3倉庫消防設施1.防火制度齊全,消防設施標識及防火安全標志準確、齊全；2.按規定的數量和種類配備消防器材,且靈敏可靠。3.消防通道暢通；上述條款一處不合格扣1分。4物品儲存1.物品應分類儲存,定置區域線清晰,數量和區域不超限,一處不合格扣0.5分；2.物品存放平穩,便于移動,不超高垛放,一處不合格扣0.5分；3.物品存放區與墻距、梁距、柱距,以及物品之間應符合安全距離的要求,一處不合格扣0.5分。6小計15檢查項目考評內容考評說明額定分<四>危險化學品使用現場1現場安全條件1.作業現場應與明火區、高溫區保持足夠的安全距離,一處不合格扣全分；2.作業現場應設有安全告示牌,標明該作業區危險化學品的特性、操作安全要點、應急預案等,一處不合格扣2分；3.凡產生毒物的作業現場應設有稀釋水源,且備有公用的防毒面具和防毒服,一處不合格扣2分；4.作業現場應有安全警示標志,一處不合格扣0.5分。102現場使用1.現場使用點的危險化學品存放量不得超過當班的使用量,一處不合格扣4分；2.使用前和使用后必須對容器進行檢查,且定點存放,一處不合格扣1分；3.化學廢料及容器應統一回收,按規定進行妥善處理,未按規定進行處理扣1分；4.工業氣瓶使用場所應有防傾倒措施、存放量符合規定、與明火間距符合規定,一處不合格扣1分。153事故預防1.使用點應配置消防器材和消防設施,且完好、有效,一處不符合扣1分；2.危險化學品使用現場應配置事故應急箱,應急用品完好,有效,一處不符合扣1分。5小計30機械制造企業安全生產標準化達標自評匯總表單位：序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數實得分備注一、基礎管理考評〔合計應得分450分,實得分分1安全生產責任制502安全生產規章制度453安全生產投入204安全生產機構與人員355安全生產教育,其中：70企業主要負責人安全教育15新職工入廠三級安全教育15特種作業人員培訓教育10變換工種、復工和"四新"教育10安全生產管理人員教育10安全知識抽查合格率106事故管理357"三同時"管理208班組安全管理259安全操作規程3510特種設備安全管理2011相關方安全管理1512現場安全監督檢查3513危險源管理2514安全生產檔案25二、設備設施考評〔合計應得分450分,實得分分1空壓機102金屬切