質量環境管理手冊修改編號：GWW/QM-2014： 榮審批：尤松批準頁本《質量環境手冊》依據GB/T19001:2008idtISOGB/T24001:2004idtISO14001:2004《環境管理體系規范及使用指南》兩個標準要求,結合本公司產品的特點及員工的整體素質情況編制而成。公司《質量環境手冊》以八項管理原則為理論基礎，以遵守環境法律法規為原則運用過程方法模式系統闡述了公司質量管理體系和環境管理體系。現予正式批準頒發，并于《質量環境手冊》(A版)是公司實施和保持質量管理體系和環境管理體系的綱領性文件，是全體員工在質量活動和環境行為中必須遵循的行為準則，公司管理層和全體員工務必貫徹執行！二零一四年十月一日管理者代表任命書常有效運行和持續改進，及時處理影響體系運行中管理者代表的職責是：體二零一四年十月一日名名稱章次頁碼備注批準頁1-1管理者代表任命書1前言234管理體系567產品實現與運行控制8質量管理體系職能分配表體系職能分配表和部門,還適用于對公司活動、產業或企業標準規范生產、銷售，且生產、銷售工藝已成面的專業資歷，他們掌握著扎實的理論文化，有著過出的充分闡述，對運行的可操作性有指導作用的重要文件。為了對質量環境手冊的運行同一版次的手冊分受控和非受控兩種版本，發放前，由綜合辦對受控本加蓋“受控”放范圍發放手冊，發放時，領用手冊的部門和個人均須登記簽名。手冊的更改(含換頁)、換版由綜合辦負責，更改、換版內容須經管理者代表審，也不得予以泄露。手冊由綜合辦統一管理，其解釋權歸綜合辦。針和目標公司管理方針和目標包括質量方針和質量目標、環境方針和環境目標。質量方針：質量方針的寓意：運用過程方法，控制好每個環節的工作，最大限度的滿足顧客需求和法律法規的要2.顧客滿意度達到95%以上，實現零有效投訴；環境管理方針：環境方針的寓意：造碧水藍天的人類生存環境貢獻自己的力量。公司的環境方針向社會各界公開宣傳，為 二零一四年十月一日公司管理者的職責主要是確定管理方針，明確管理目標，組織建立質量環境管理體為使質量環境管理體系持續有效運行，必須對從事與質量和環境有關的管理、執行和驗證工作的人員，特別是對需要獨立行使權利，開展以下工作的人員規定其職責、權af營進行正確決策；；材料的進貨驗證。負責原(輔、包裝)材料的貯存，對已貯存物資的質量(數量)負責；求；k.負責確定產品有關要求，組織產品要求的評審，確保顧客需求的準確理解和實理和處置以及倉庫危險品存放和搬運控制；n理；責；b.負責組織技術文件(包括產品、產品實現過程、設備、監視和測量設備)的編c.組織制訂關鍵過程的控制方案(包括能力鑒定和控制方法)對車間(班組)實施f銷售過程中的產品搬運、貯存等防護工作；i.負責本部門的分管過程程序文件，管理制度及相關記錄的制訂，對運行狀況負j.協助管理者代表確保質量環境管理體系的建立和運行，嚴格執行有關政策和制度；k.組織產品質量事故和環境事故的調查分析，確定、實施、驗證糾正和預防措施；l.負責識別本部門的環境因素，并進行控制；m，必須采用環保型器材，組織消防培訓，制定消防演習方案并組織實施；n.負責公司固體廢棄物的管理和處置，存放位置的規定及分類存放容器的管理；o工作。實施組織監督、驗證；f，并負責組織合規性評價工作；ag.負責組織質量管理體系運行中(包括內審)，糾正/預防措施實施情況及驗證；督考核節能降耗工作的實施情況；l.識別本部門的環境因素并進行控制；n；p統計；q其他要求和其他外來文件；負責；a.嚴格按程序文件規定及檢驗標準、技術圖紙等技術文件執行檢驗工作；b.正確使用檢驗設備和儀器，確保其準確度和適用性保持完好；c好檢驗記錄，對質量問題進行統計、分析和反饋；a.做好本職范圍內的專業管理工作，對所從事的工作質量負責；服務。4.1.1.3確保獲得必要的資源(如設備、人員、監視和測量裝置)和信息(如圖樣、產品進行，包裝材料按標準的要求選擇、標和指標，公司在資源和組織，對環境績效進行監測、評價，公司承諾以改進全a.形成文件的質量方針、質量目標、環境方針、環境目標(見第二章)；c.引用程序文件(見附件4《程序文件目錄》)；e晰，易于識別；f適當范圍的外來文件得到識別，并控制其分發；，按上述要求對文件分類、文件編制與審批、文件編a.與質量環境管理體系運行有關的記錄；b.與產品符合性和過程符合性有關的記錄；a與要求的符合性以及質量環境管理體系運行的效性；、保存期限和處置等方面進行控制，確保記錄清，對記錄的標識、填寫、編號、保存、借閱和處置做八項原則，運用“過程方法”進行質量管理和環境管理，并承擔以下職責：質量環境管理體系負有職責。最高管理者對其建立和實公司以增強顧客滿意為目標，體現在：解；礎。高管理者負責組織質量環境管理體系策劃，策劃的內容包括：行重bf.相關方的觀點；理根據公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成書面文件，由綜合辦下部門負責人根據本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位經公司主管領導審核，總經理批準后，由綜合辦以文件形式下發。公司在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表總經理按照的業績和任何改進的需求；確保員工的質量意識、環境意識和滿足顧客要求的意識不斷進行有效的溝通，確保體系的有效運行。的向審每間隔12個月進行一次，在外部環境、內部機構、產品結大質量事故、環境事故或相關方有嚴重加管理評審。綜合辦每年1月份制定本年度的《管理評審計理評審的內容a現程；b程間的關聯和相互作指標；.7.2管理評審的輸入5.7.2.1根據總經理指示，綜合辦在管理評審前十天向公司有關領導和部門負責人發放《管理評審計劃》，通知有關人員和部門做好相應的準備工作。2.2需提交管理評審的資料有：a)管理者代表負責提供內審報告、質量環境管理體系運行業績及改進建議報告(包性報告及相關資源5.7.2.3管理評審以會議的形式進行。管理評審會議由總經理主持，管理者代表及有關部5.7.2.4與會人員對管理評審輸入的資料進行評審，并對評審結果形成決議，綜合辦做好5.7.3管理評審的輸出QE程控制等方面的評價；b)與顧客要求的產品的改進；5.7.3.3有關部門根據評審決議按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》制定糾正或5.7.3.4綜合辦對改進措施的實施情況進行跟蹤驗證，并向總經理提交管理評審決議實施做好保存。資源是公司實施和改進質量環境管理體系、實現方針、目標的必要條件，公司確保提性；命。6.2.2.4對特殊崗位人員(如內審員、電工、司機等)應獲得上級或有關部門考核證書或6.2.2.6公司管理層和綜合辦要通過培訓、會議等形式對公司各層次人員(包括代表公司的人員)要經常進行質量意識、環境意識和顧客意識教育，使員工認識到自己在質量、環到所從事工作的重要性，并使其了解他們工作中的重要環境響，以及個人工作改進所能帶來的質量、環境效益和偏離規，從而促進員工為實現公司質量、環境方針和目標、指標積極有的運行和行動，并將其進行控制，產品的實現和運過程。這些過程中，一過程的輸出將直接形成下些過程和子過程的相互影響是復雜的、相互聯系的策劃要過程及對與重要環境影響有關的運行和活制，確保質量、環境方針、目標、指標的實現。策劃應確定下列內容：過程、改進過程等;f錄。相關：a要求，包括對交付及交付后活動的要求；b客雖然沒有明示，但規定的用途及已知的預期用途所必需的要求；d.公司確定的附加要求(如三包服務等)。產品要求規定無異議，且組織有能力實現所有的要求。7.2.2.5評審的方式：由供銷部組織生技部以會議或會簽的形式進行評審，并做好《與產7.2.2.6合同經評審通過后，由供銷部負責與顧客簽訂合同，并做好《合同臺帳》登記。7.2.2.7當與產品有關的要求發生變更時，對變更要求也要進行評審，供銷部將變更情況評審所引發的措施由供銷部做好記錄并予以保存。通；f.和同行業的溝通交流；關定，故不存存在設計和開發活動，對此條款進行了刪程為了確保采購產品在質量、交付和服務等方面符合規定的采購要求，公司按如下規7.4.1.1供方評價內容a)具有相應的資質，提供的產品是否能滿足公司的技術要求和采購文件的要求；b)是否具有相應的質量保證能力，能否提供相應的檢測報告或合格證明；c)如是中間商，是否在正規的生產、銷售廠家進貨，供貨是否及時、價格是否合理；確定的原則a樣品試用合格，經初次評價達標的；方的原則b)連續一年未供貨的；價方法名標準要求的保留其合購的實施2.1采購信息供銷部依據采購技術質量要求編制采購文件，采購文件可呈采購標準、規范、合格7.4.2.2供銷部依據庫存和銷售合同，經總經理批準后在合格供方實施采購。7.4.2.3由于特殊情況，需要到合格供方名錄以外的單位進行臨時采購時由供銷部提出書驗證凡本公司采購的原輔材料每批必須經過授權的進貨檢驗員按《進貨檢驗/檢驗規程》驗證后，方可入庫。驗證可采用測量、檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證件等方7.4.3.2當本公司需要在供方現場實施驗證時，要在采購合同中明確規定驗證的安排及放行方式。在供方現場進行的驗證，由供銷部會同生技部實施。在供方現場的驗證不能作為供方對產品質量進行有效控制的依據，也不能作為入庫的證據，經驗證的物資進廠后7.4.3.3當合同規定時，供銷部配合顧客在供方貨源處進行驗證，顧客的驗證不能代替本公司對供方產品的驗證，也不能排除其后顧客的拒收。4對供方的監控和服務的提供、銷售和服務提供的控制公司通過以下方面控制生產、銷售過程和服務的實施：a.通過已有的合同要求或顧客要求評審的結果，明確公司相關產品的特性；進行生產、銷售；護保養；d.根據測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監控裝置；e.按國家標準和規范對生產、銷售過程中的產品特性進行適當的監控和測量；f.按國家相應驗收標準和規范規定產品放行的方法和交付的條件、方式進行放行和a動制定計劃，并在程序規定的條件下進行。c因素的相關方應由職能部門與其司將其確認為特殊過程。生技部編制《特殊過程確認準則》，并組織供銷部、綜合辦對該過程的設備、人員、工藝進行評審、確認，填寫《特殊過程確認記錄》，確認結論經管理者代表批準后生效。目前，公司暫未設置特殊和關鍵工序，在以后的工作中如設備7.5.2.2生技部負責編制特殊工序作業指導書，規定該過程的工藝參數和要求，生產、銷售車間操作工嚴格按文件規定操作，并對工藝參數進行連續監控，填寫《過程檢驗記殊過程條件發生變化時要進行再確認。的檢驗狀態。過程產品和成品通過標識牌方式進行標識。生產、銷售車間對有必要標識確標識。7.5.4.1對顧客提供的財產實施控制，以確保顧客提供財產滿足規定的要求。7.5.4.2公司的顧客財產主要為顧客提供的圖樣和樣品。對顧客的財產由供銷部驗證合處理結果記錄在《顧客財產臺帳》的“備注”欄。采購產品、半成品、成品在內部保管或交付期間，公司要針對產品的符合性提供防護，包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。原輔材料在搬運過程中要使用規定的設備和器具，注意輕搬、輕放，操作安全，避免野蠻操作。產品根據其特性司制定《運行控制程序》對環境行為進行有效控制。公司針對采購、生產、銷售、貯存、服務等過程中投入的資源和排出的廢棄物、污染物制定了不同的控制方法。對相應急準備和響應和測用前由生技部送國家法定計量部門進行檢合格證”，并保管好檢定證書。經檢定不合使用監視和測量裝置時，必須按檢測設備操作規程和使用說明書中的有和測量裝置損壞或偏離標準狀態時，操作人員應立即停止使用，并上報生技部采取措施(如維修、更換、購買、重新校準)，對已測量的產品要追回重新測時，在初次使用前要確認其滿足預期用途客滿的監視和測量以及對環境運行與活動的關鍵特計技術應用、糾正和預防措施以持續改進質量、測量、分析和改進過程，以便證實產品的符合性和環確保綜合管理體系的符合性，同時通過對包括統計技術在內。系運行中的問題，并通過控制質量和環境和其他要求，并為產品符合法律法規公司規定監視和測量的內容如下：b.顧客滿意度測量；c.公司的環境行為(采取污染預防措施取得的效果，節省資源和能源的效果，對重大環境因素控制的結果等)；f.法律法規的遵循情況；h.監視結果的記錄；i.改進、糾正、預防的執行情況。監測方法：d.外部相關部門的檢查；b.建立統計表、顧客滿意度調查表、采用統計技術方法對信息進行分析；8.2.1.1對顧客滿意進行監視和測量是測量質量管理體系業績的一種方法。對顧客滿意信價質量管理體系的有效性和識別改進機會，增強顧客滿意。8.2.1.2本公司通過以下渠道和方式獲取顧客是否滿意的信息：a)接受日常顧客的來電、來信投訴和抱怨;b)供銷部建立顧客檔案，不定期對顧客進行走訪和回訪；c顧客發放《顧客意見調查表》，了解顧客對本公司產品質量、交付及時性、服8.2.1.3對顧客的投訴、抱怨和意見，供銷部要及時向總經理反饋，并組織有關部門和人8.2.1.4供銷部每年底將與顧客有關的信息進行匯總分析后，整理成報告(包括顧客滿意率的統計、顧客現在和未來的需求和期望、改進措施建議及同行業信息等)提交管理評.1內部審核的目的a8.2.2.4受審核部門對審核中發現的問題要及時采取糾正措施，以消除已有的不合格及其提交管理評審。核控制程序》，對內審的策劃與實施做了具體規定。8.2.3過程監視和測量程能力的測量和證實。8.2.3.2綜合辦對質量環境管理體系日常運行情況的監督檢查；常規情況下管理者代表組。收，對產品特性監視和測量，以驗證產品要求得到滿足。顧。領域，建立了對實際環境管理行為進行測量和監測的系正措施和予以改進的活動，主要表現在：f.節能降耗統計情況；8.4.2綜合辦對以上數據進行匯總分析(可采取統計技術)，以發現不符合和潛在不符公司持續改進的策劃按以下步驟進行：8.5.2糾正措施8.5.2.1采取糾正措施的目的在于消除不符合原因，防止不符合的再發生。8.5.2.2針對已存在的不合格，責任部門按如下步驟采取實施糾正措施：b)針對不符合原因，確定糾正措施；c)實施糾正措施；權衡風險利益和成本。公司編制了《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》，對糾正措施的策劃及不符證做了具體規定。8.5.3預防措施8.5.3.1采取預防措施目的在于消除潛在不合格原因，以防止不合格的發生。.3.2預防措施活動步驟a潛在不符合及其原因；b)評價防止不符合發生的措施的要求；c施；應權衡風險、利益和成本。實施驗證做了具體規定。量管理體系職能分配表綜合辦生技部質檢部供銷部職能部門策劃理▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲△▲△▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△△△▲▲△△△▲▲▲△▲辦△△△△△△△△▲△△△△△環境管理體系職能分配表條款要求△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲△▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△序號程序文件編號程序文件名稱01GWW-QEP-01文件控制程序02GWW-QEP-02記錄控制程序03GWW-QEP-03管理評審控制程序04GWW-QEP-04人力資源管理控制程序05GWW-QEP-05生產、銷售設備管理控制程序06GWW-QEP-06訂單評審控制程序07GWW-QEP-07采購控制程序08