附件：……有限公司安全風險分級管控責任制TOC\o"1-2"\h\u15673第一章主要負責人安全風險分級管控責任制 -2-30253礦長安全風險分級管控責任制 -2-4733第二章分管負責人安全風險分級管控責任制 -4-21557副總經理安全風險分級管控責任制 -4-18052總工程師安全風險分級管控責任制 -4-5856安全副礦長安全風險分級管控責任制 -5-1761生產副礦長安全風險分級管控責任制 -6-20177機電副礦長安全風險分級管控責任制 -8-15773通風礦長助理安全風險分級管控責任制 -9-12816第三章副總工程師安全風險分級管控責任制 -10-5154通風副總工程師安全風險分級管控責任制 -10-27105防治水副總工程師安全風險分級管控責任制 -11-1585機電副總工程師安全風險分級管控責任制 -12-25669副總經濟師安全風險分級管控責任制 -13-19954第四章職能部門安全風險分級管控責任制 -13-28258安全環保部安全風險分級管控責任制 -13-31007調度室安全風險分級管控責任制 -14-18288生產技術部安全風險分級管控責任制 -15-14544地質測量科安全風險分級管控責任制 -15-6116機電管理部安全風險分級管控責任制 -16-18558通風隊安全風險分級管控責任制 -16-22237綜合管理部安全風險分級管控責任制 -16-28205財務資產部安全風險分級管控責任制 -17-14377物資管理中心安全風險分級管控責任制 -17-25825第五章區隊安全風險分級管控責任制 -17-20323綜放隊安全風險分級管控責任制 -17-19405綜掘隊安全風險分級管控責任制 -18-14574機電隊安全風險分級管控責任制 -18-18393運轉隊安全風險分級管控責任制 -19-24542探水隊安全風險分級管控責任制 -19-12913第六章班組安全風險分級管控責任制 -20-28681班組長安全風險分級管控責任制 -20-18364崗位人員安全風險分級管控責任制 -20-主要負責人安全風險分級管控責任制礦長安全風險分級管控責任制一、公司安全風險分級管控工作第一責任人，對公司安全風險分級管控工作全面負責，確保工作體系的“機構、人員、計劃、技術、措施、資金”落實到位，各項工作有序開展。二、負責建立安全風險分級管控工作組織機構，確定管理部門，明確機構中所有人員的具體責任、工作任務、工作程序。三、督促、檢查、指導、考核分管專業領導做好分管范圍內的安全風險分級管控工作。四、制定和實施安全風險分級管控管理方針，持續改進安全風險分級管控管理體系的有效性，參與風險辨識、評估、管理標準和措施的評審。五、每年年底前組織各分管負責人和相關職能業務部門進行年度安全風險辨識工作，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統等容易造成較大以上事故或導致群死群傷事故的危險因素進安全風險辨識，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。編制年度安全風險評估報告，建立可能引發重特大事故的安全風險清單，并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于下一年度安全生產工作當中，指導完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案編制等工作當中。

六、山西省發生重特大事故、礦出現重大事故隱患或發生涉險事故、傷亡事故后組織分管類別的分管負責人和相關職能業務部門，開展針對性的專項辨識，形成專項辨識報告，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。七、組織實施特別重大和重大安全風險管控措施的工作方案，提供人員、技術、資金保障。每月組織對特別重大和重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，形成分析總結，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。八、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。九、負責每年對安全風險分級管控適應性進行一次評估。根據評估對工作流程、規章制度、風險評估、分級管控等環節進行修改完善。第二章分管負責人安全風險分級管控責任制副總經理安全風險分級管控責任制一、協助礦長做好安全風險分級管控工作。對安全風險分級管控工作責任體系人員配置、機構調整、資金保障、物資調配等方面提供保障，確保體系有序開展。二、負責地面設施單元銷售、物資管理安全風險分級管控工作。總工程師安全風險分級管控責任制一、安全風險分級管控工作責任體系一通“三防”、“地測防治水”負責人，協助礦長建立安全風險分級管控工作責任體系，全面負責礦井技術管理的安全風險分級管控工作，從技術層面上對安全風險分級管控工作責任體系提供技術保障。二、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）做好分管范圍內的安全風險分級管控工作。三、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生水害、瓦斯爆炸、煤塵爆炸、窒息死亡、護坡坍塌等事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生水害、瓦斯爆炸、煤塵爆炸、窒息死亡、護坡坍塌等重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。四、新水平、新采區、新工作面設計前，組織相關職能部門成立專業風險辨識小組，開展專項辨識，形成專項辨識報告，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。

辨識評估后對年度辨識評估進行補充完善，補充完善重大安全風險清單及管控措施。五、新技術、新材料試驗或推廣新應用前，組織相關職能部門成立專業風險辨識小組，開展專項辨識，形成專項辨識報告，重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據，補充完善重大安全風險清單及管控措施。六、每旬組織相關職能業務部門對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。七、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。八、定期或不定期聽取分管職能業務部門風險分級管控實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。安全副礦長安全風險分級管控責任制一、安全風險分級管控工作責任體系“安全管理（包括應急救援與安全培訓）”負責人，協助礦長建立安全風險分級管控工作責任體系，從安全層面上對安全風險分級管控工作責任體系提供安全保障。安全風險分級管控工作責任體系組長因公外出、請假時安全副礦長行使組長職責。二、組織制定安全風險分級管控工作責任體系相關制度，監督檢查安全風險分級管控工作責任體系執行情況，協助解決體系建設和實施中出現的問題，定期或不定期向總經理（礦長）匯報體系建設和運行情況，并提出改進建議，確保工作體系扎實有序開展。三、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或山西省發生重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。四、每旬組織相關職能業務部門對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。五、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。六、定期或不定期聽取分管職能業務部門風險分級管控實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。七、負責宣傳貫徹國家、省、市、區及集團公司有關安全風險分級管控方面的方針、政策、法律法規等，重點抓好工作體系建設宣傳工作，加強管理層和崗位員工安全風險分級管控教育培訓，提高全體員工安全分先分級管控理念素質。生產副礦長安全風險分級管控責任制一、安全風險分級管控工作責任體系“采煤”、“掘進”、“調度”負責人，協助礦長建立安全風險分級管控工作責任體系，從生產調度層面上對安全風險分級管控工作責任體系提供生產保障。二、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）做好分管范圍內的安全風險分級管控工作。三、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生頂板事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生頂板重特大事故后，組織相關職能業務部門，協助礦長開展針對性的專項辨識。四、生產系統、生產工藝、隱蔽致災因素等發生重大變化時，生產副礦長組織相關職能部門成立專業風險辨識小組，開展專項辨識，形成專項辨識報告，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。補充完善重大安全風險清單及管控措施。五、礦井連續停工一個月以上復工復產前，組織各分管負責人、職能部門成立專業風險辨識小組開展專項辨識，形成專項辨識報告，重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據，補充完善重大安全風險清單及管控措施。六、每旬組織相關職能業務部門對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。七、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。八、定期或不定期聽取分管職能業務部門風險分級管控實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。機電副礦長安全風險分級管控責任制一、安全風險分級管控工作責任體系“機電”、“提升運輸”、“礦井排水系統管理”、“壓力容器管理”、“特種設備管理”負責人，協助礦長建立安全風險分級管控工作責任體系，從機電、運輸、排水系統、特種設備管理層面上對安全風險分級管控工作責任體系提供安全保障。二、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）做好分管范圍內的安全風險分級管控工作。三、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生機電、運輸、特種設備事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生機電、運輸、特種設備重特大事故后，組織相關職能業務部門，協助礦長開展針對性的專項辨識。四、主要設施設備發生重大變化時，機電副礦長組織相關職能部門成立專業風險辨識小組，開展專項辨識，形成專項辨識報告，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。

補充完善重大安全風險清單及管控措施。五、每旬組織相關職能業務部門對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。六、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。七、定期或不定期聽取分管職能業務部門風險分級管控實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。通風礦長助理安全風險分級管控責任制一、協助總工程師組織一通“三防”安全風險辨識、評估、管控等的具體實施工作。二、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生瓦斯爆炸、煤塵爆炸、井下窒息等事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生瓦斯爆炸、煤塵爆炸、窒息死亡等重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。三、負責協助總工程師成立專業風險辨識小組，進行專項風險辨識。四、協助總工程師每旬對通防月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。五、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。六、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）的安全風險管控工作。第三章副總工程師安全風險分級管控責任制通風副總工程師安全風險分級管控責任制一、協助總工程師組織一通“三防”安全風險辨識、評估、管控等的具體實施工作，定期向總工程師、通風礦長助理匯報所管轄范圍內的安全風險分級管控管理實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。二、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生瓦斯爆炸、煤塵爆炸、井下窒息等事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生瓦斯爆炸、煤塵爆炸、窒息死亡等重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。三、負責協助總工程師成立專業風險辨識小組，進行專項風險辨識。四、協助總工程師每旬對通防月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。五、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。六、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）的安全風險管控工作。防治水副總工程師安全風險分級管控責任制一、協助總工程師對“地測防治水”安全風險辨識、評估、管控的具體實施工作，定期向總工程師匯報所管轄范圍內的安全風險分級管控管理實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。二、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生水害事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生水害重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。三、負責協助總工程師成立專業風險辨識小組，進行專項風險辨識。四、協助總工程師每旬對地測防治水月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。五、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。六、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）的安全風險管控工作。機電副總工程師安全風險分級管控責任制一、協助機電副礦長對“機電”、“提升運輸”、“礦井排水系統”、“壓力容器管理”、“特種設備管理”安全風險辨識、評估、管控的具體實施工作，定期向機電副礦長匯報所管轄范圍內的安全風險分級管控管理實施情況，針對出現的問題提出改進建議并實施落實。二、協助礦長開展年度安全風險辨識工作。礦井發生“供用電管理”、“提升運輸”、“礦井排水系統”、“壓力容器管理”、“特種設備管理”事故造成人員傷亡或涉險事故、出現相關重大事故隱患或山西省發生“供用電管理”、“提升運輸”、“礦井排水系統”、“壓力容器管理”、“特種設備管理”重特大事故后，協助礦長開展針對性的專項辨識。三、負責協助機電副礦長成立專業風險辨識小組，進行專項風險辨識。四、協助機電副礦長每旬對“供用電管理”、“提升運輸”、“礦井排水系統”、“壓力容器管理”、“特種設備管理”月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查，對檢查情況召開會議進行分析，完善管控措施，并形成會議紀要。五、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。六、督促、檢查、指導、考核分管業務部門（區隊）的安全風險管控工作。副總經濟師安全風險分級管控責任制協助礦長、副總經理對安全風險分級管控工作責任體系人員配置、機構調整、資金保障、物資調配等方面提供保障，確保體系有序開展。二、負責職業衛生單元、地面設施單元中兩堂一舍、辦公場所安全風險分級管控工作。第四章職能部門安全風險分級管控責任制安全環保部安全風險分級管控責任制一、負責貫徹學習落實上級關于安全風險分級管控相關規定、文件、會議精神，并監督各單位落實。二、協助安全副礦長建立完善安全風險分級管控機制。認真監督、排查各部門、各崗位、各環節風險分級管控過程中出現的缺失、漏洞和失效環節，發現問題及時匯報、處理，切實將風險控制在可控范圍內，把事故隱患消滅在萌芽狀態。三、負責完善安全風險辨識的程序和分級、分類標準。組織安全辨識評估人員進行安全風險辨識評估技術學習，組織實施員工安全培訓，培訓人員以入井人員、地面關鍵崗位人員為重點，培訓內容以辨識、評估方法、年度和專項安全風險辨識評估結果與本崗位相關安全風險管控措施及為重點，提升作業人員安全風險意識。四、負責在井口或存在重大安全風險區域顯著位置公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。五、協助安全副礦長編制“安全管理”安全技術措施中的風險辨識、評估和管控措施，并實施落實。依據現場實際和重要生產因素變化，及時更新補充風險管控措施，確保生產有序進行。六、負責按照規定對各部門風險分級管控情況進行考核，并進行通報。調度室安全風險分級管控責任制一、組織協調礦井生產，協助生產副礦長對采、掘作業規程和安全技術措施存在的作業風險點的管控措施執行情況進行監督管控。二、組織礦井安全監測監控管理，協助編制人員定位、監測監控、通信聯絡等方面風險辨識、評估和管控措施，協助發現問題及時處理。工作重點以監測監控、通信聯絡、生產組織管理為抓手，補充完善風險管控過程中出現的缺失、漏洞和失效環節，確保安全有效。三、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等，實時掌握礦領導帶班下井跟蹤重大安全風險管控措施發現的問題，并及時回查落實到現場。生產技術部安全風險分級管控責任制一、協助生產副礦長編制采掘作業規程和安全技術措施中的風險辨識、評估和管控措施，并實施落實。依據采掘現場實際和重要生產因素變化，及時更新補充風險管控措施，確保生產有序進行。二、負責采、掘專業范圍內基層區隊的專業危險源辨識及風險管控的監督、檢查、指導、協調、考核等工作。三、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。地質測量科安全風險分級管控責任制一、組織地質測量與防治水管理，協助總工程師、防治水副總工程師編制采掘地質和防治水方面風險辨識、評估和管控措施，并實施落實。依據采掘現場實際和重要生產因素變化，及時更新補充風險管控措施，確保水害治理科學有效。二、負責地測、防治水專業范圍內基層區隊的專業危險源辨識及風險管控的監督、檢查、指導、協調、考核等工作。三、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。機電管理部安全風險分級管控責任制一、組織機電、提升運輸、礦井排水系統、壓力容器、特種設備管理，協助機電副礦長、機電副總工程師編制相關方面風險辨識、評估和管控措施，并實施落實。工作重點以優化供電系統、設備完好、設備檢修、三大保護、停送電為抓手，補充完善風險管控過程中出現的缺失、漏洞和失效環節，確保供電可靠、設備完好。二、負責機電、運輸專業范圍內基層區隊的專業危險源辨識及風險管控的監督、檢查、指導、協調、考核等工作。三、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。通風隊安全風險分級管控責任制一、組織通風瓦斯管理，協助總工程師、通防副總工程師編制通風瓦斯、防滅火、防塵方面風險辨識、評估和管控措施，并實施落實。工作重點以優化通風系統、瓦斯治理、防塵管理、防滅火管理等為抓手，補充完善風險管控過程中出現的缺失、漏洞和失效環節，確保通風可靠。二、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。綜合管理部安全風險分級管控責任制一、協助經營副總、副總經濟師做好人員機構人員機構合理調配，確保安全風險分級管控人員足額配備。二、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。財務資產部安全風險分級管控責任制一、協助經營副總、副總經濟師提供體系有序開展資金保障。二、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。物資管理中心安全風險分級管控責任制一、協助經營副總提供體系有序開展物資采供保障。二、負責貫徹落實上級關于安全風險分級管控的各種通知、傳真、指令和指示等。第五章區隊安全風險分級管控責任制綜放隊安全風險分級管控責任制一、組織開展區隊安全風險辨識工作，協助生產副礦長、進行采煤專業，總工程師進行一通“三防”、地測防治水專業，機電副礦長進行機電、運輸專業，安全副礦長進行安全管理專業安全風險辨識評估工作。二、將安全風險辨識評估工作落實到基層，及時組織職工進行安全風險辨識相關知識、礦下發的相關文件、風險清單等的學習。三、及時召開隊級安全風險辨識評估分析會，補充完善安全風險管控措施，指導作業規程和安全技術措施，確保做到人、機、環、管落實到現場，提升區隊安全管理。綜掘隊安全風險分級管控責任制一、組織開展區隊安全風險辨識工作，協助生產副礦長、進行掘進專業，總工程師進行一通“三防”、地測防治水專業，機電副礦長進行機電、運輸專業，安全副礦長進行安全管理專業安全風險辨識評估工作。二、將安全風險辨識評估工作落實到基層，及時組織職工進行安全風險辨識相關