—2020年中央商務區部門預算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構成第二部分2020年部門預算表一、2020年收支預算總表（功能分類科目）二、2020年收支預算總表（經濟分類科目）三、2020年收入預算表四、2020年支出預算表五、2020年財政撥款收支預算表六、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2020年政府性基金支出預算表八、2020年財政撥款安排的基本支出預算表九、2020年政府采購預算表十、2020年財政撥款“三公”經費支出預算表第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況中央商務區于2016年規劃建設，規劃總用地面積4平方公里，功能定位為以現代產業服務業為核心的濟寧新興科創“夢工廠”。規劃建設“三橫三縱”的干路網結構，形成以“兩軸四帶四核”的空間結構，“兩軸”即呈祥大道城市發展軸、嘉合路公共服務軸；“四帶”即沿恒祥路、美祥路、麗祥東路、經二十一路形成4條景觀生態休閑帶；“四核”即1個綜合服務中心+1個科創服務中心+1個醫療中心和1個生態服務綠心。中央商務區是開發區新城建設的核心區，匯集了行政服務、教育衛生、文化娛樂、商業開發、科技研發等多項功能。目前規劃設計的九年一貫制學校、新河公園、三韓河公園、新河社區、英才苑、創業大廈、發展中心、鄰里中心、圣祥小鎮等一系列10余個重點項目，都已開工建設，預計今年全年將完成固定資產投資24億元。已具備條件即將動工的城市會客廳、吉祥欣苑、企業總部基地、永昌大酒店、中科院幼兒園、道路及配套設施等項目計劃總投資20多億元，將于明年啟動建設，這些項目全部建成后，中央商務區將初具城市規模，發揮城市功能效應。通過4年的努力，把中央商務區打造成為經開區城市建設的先行區和示范區，將成為經開區展示城市形象的門戶先導區，統籌區域協同的產業新區，引領生態發展的創業新區，彰顯生態本底的生態新區。

一、主要職能1、負責經開區40余個項目的建設督導協調工作；2、協助疃里鎮、馬集鎮政府進行房屋征收工作；二、部門預算單位構成中央商務區部門預算包括：房屋征收辦公室預算和城鄉建設與道路交通指揮部預算。第二部分2020年部門預算表表1.2020年收支預算總表（功能分類科目）表2.2020年收支預算總表（經濟分類科目）表3.2020年收入預算表表4.2020年支出預算表表5.2020年財政撥款收支預算表表6.2020年一般公共預算財政撥款支出預算表表7.2020年政府性基金支出預算表表8.2020年財政撥款安排的基本支出預算表表9.2020年政府采購預算表表10.2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（詳表附后）第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明一、2020年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2020年收入預算為192萬元，其中：財政撥款192萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉0萬元。比2019年收入預算減少51.6萬元，原因是（拆遷辦公費減少，導致收入減少）。2020年支出預算為192萬元，其中：按功能分類科目，城鄉社區支出192萬元；按經濟分類科目，工資福利支出43萬元。比2019年支出預算增加20.5萬元，原因是（工資支出增加，導致支出增加）。（二）財政撥款收支情況2020年當年財政撥款收入預算為192萬元，其中：經費撥款9萬元，工資撥款43萬，拆遷辦公費撥款120萬，應訴、法律咨詢等撥款20萬，中央轉移支付0萬元。2020年財政撥款支出預算為192萬元，具體情況如下：1、城鄉社區支出192萬元，主要用于中央商務區日常工作費用支付，以及房屋征收工作中產生的辦公費、應訴、法律咨詢等。（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況2020年當年一般公共預算財政撥款支出預算為192萬元，具體情況如下：城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）52萬，主要用于主要用于中央商務區的人員工資及基本支出。城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出140萬元，主要用于房屋征收拆遷工作中產生的辦公費、應訴、法律咨詢等。（四）政府性基金支出預算情況本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020年財政撥款安排的基本支出預算192萬元，其中：人員經費43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況本單位2020年沒有申請政府采購。（二）財政撥款安排的“三公”經費情況本單位2020年沒有安排“三公”經費支出。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。十二、“三公”經費：指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費