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文檔簡介
43.040T34
DB37
37/T
3338—2018汽車鋁合金車輪制造企業生產安全事故隱患排查治理實施指南
發布
實施山東省質量技術監督局發
布DB37/T
3338—2018本標準按照GB/T
給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：泰安啟程車輪制造有限公司。本標準主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李紅、喬建斌。DB37/T
3338—2018 械行業的先進管理經驗，結合鋁合金車輪制造企業安全生產特點編制而成。面的實施，最大限度地降低安全生產事故發生的可能性，保障作業人員的安全，促進企業安全發展。IIDB37/T
3338—20181 范圍本標準規定了汽車鋁合金車輪制造企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步制度、記錄文件等。本標準適用于山東省內汽車鋁合金車輪制造企業事故隱患排查治理體系的建設。2 規范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T
2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T
3011-2017 工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則DB37/T
3337-2018 汽車鋁合金車輪制造企業安全生產風險分級管控實施指南3 術語和定義DB37/T
2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T
3337-2018界定的術語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 成立小組導和考核，確保隱患排查治理體系有效運行提供強有力的組織保障。4.1.1 組長職責組長應對隱患排查治理體系建設的有效性承擔最終責任。其主要職責：——提高認識，統一思想，搞好宣傳發動與全員培訓。——確保隱患排查治理體系建設所需人力資源、資金投入、物資保障?！l揮領導小組成員作用，監督其履行職責，對隱患排查治理體系建設情況實施獎懲。4.1.2 副組長職責——部署協調?！撠熃M織編制隱患排查治理體系建設實施方案，以及相關制度的審核。——組織對實施方案、制度的培訓，并組織實施。DB37/T
3338—2018——確定各工作組的職責，并監督其履行職責。4.1.3 成員職責——按照隱患排查治理體系建設實施方案、制度的要求進行落實?！撠熉氊煼秶鷥鹊碾[患排查表編制、組織實施隱患排查治理等工作?！鶕L險管控清單的更新和企業組織機構的調整及時對隱患排查治理體系持續更新，確保與現場相符?！撠煂Ψ止芊秶膯T工進行培訓，確保員工熟知隱患排查治理體系運行流程。4.1.4 辦公室職責——負責隱患排查治理體系建設實施方案的起草和制度建設?！M織對隱患排查清單的審核，監督隱患排查治理體系有效運行?！撠煿芸卮胧┞鋵嵟挪橄嚓P資料的設計、制作、下發。——負責隱患排查治理體系建設資料的建檔管理?！獋鬟_上級有關文件及會議精神，落實領導小組有關要求。4.1.5 制定實施方案為確保隱患排查治理體系建設作有序的開展，企業應編制具體的隱患排查治理體系建設實施方案，等。4.1.6 宣傳發動理工作的規定，企業員工應履行的工作職責，開展隱患排查治理的目的意義、目標任務、方法步驟等，引導全體員工深刻認識隱患排查治理工作的重要性。4.2 完善制度4.2.1 隱患排查治理制度到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，實現隱患排查治理的閉環管理。排查、部門月排查、公司季度排查、季節排查、專項排查等全面隱患排查機制。4.2.2運行考核制度排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和信息檔案管理等內容。確保隱患排查治理工作落到實處，并實現與風險分級管控體系有機銜接和高效運行，隱患排查治理體系運行考核制度參見附錄A。4.3 組織培訓4.3.1 編制培訓計劃DB37/T
3338—2018可與企業風險管控體系培訓計劃一并制定并有效進行。4.3.2 培訓內容與實施查治理工作流程。訓學習，確保隱患排查治理工作可靠運行。4.3.3 培訓考試及考核可與企業風險分級管控體系培訓考試及考核一同實施。4.3.4 培訓記錄可與企業風險分級管控體系培訓記錄一并建立并留存。4.4 落實責任企業應按照隱患排查治理體系運行考核制度進行考核及獎懲，可與企業風險管控體系一同實施。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級DB37/T
2883—2016第條的內容適用于本條款，并參照工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成嚴重危害的；——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；——
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改的隱患；——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；——涉及粉塵防爆、有限空間、高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；——會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在熔煉爐及鋁液轉運和澆鑄影響范圍內的；——裝置；——鋁鑄造、澆鑄流程未設置事故包緊急儲存設施的；——清爐作業場所（有限空間作業）沒有設立安全警示標志和實行審批制度；——打磨等存在粉塵爆炸危險的場所未使用防爆電氣設備設施的；——打磨作業未制定粉塵清掃制度，作業現場積塵未及時規范清理；——涂裝調漆間和噴漆室未規范設置可燃氣體報警裝置和防爆電氣設備設施；——其他重大安全隱患；——設區的市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。5.2 隱患分類DB37/T
3338—2018按DB37/T
第條的規定執行。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單企業根據按DB37/T
2883—2016第6.1條的規定建立生產現場類隱患排查項目清單，參見附錄B，建立基礎管理類隱患排查項目清單，參見附錄C。6.2 編制排查計劃企業根據按DB37/T
第6.2條的規定編制排查計劃。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、專家診斷排查、事故類比隱患排查。6.3.2 排查要求DB37/T
2883—2016第7.3.2條的要求適用于本條款。6.3.3 排查組織級別班組級/崗位級。按照對應管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查。企業應將外包工程納入公司日常安全生產管理和隱患排查范圍。例如：確定公司、部門、車間、班組/崗位等排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業人員，覆蓋各部門、各車間、各崗位的隱患排查責任主體。6.3.4 排查周期企業根據自身實際進行隱患排查，排查周期可參照如下進行：——工藝、設備、安全等管理人員每周對生產現場進行檢查；——進行專項隱患排查；——排查；——排查；——DB37/T
3338—2018對性的季節性隱患排查；——節假日隱患排查：涉及節假日、檢修等間斷性出現的風險，可針對其特點制定專項排查表；——企業應依據
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中
條要求及時進行隱患排查。表1 生產安全事故隱患排查周期6.3.5 6.3.5 確定排查項目隱患排查表。6.3.6 記錄排查結果隱患宜保留影像記錄，如照片、視頻等。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求DB37/T
3338—2018易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。6.4.2 隱患治理流程——及治理建議等信息向作業人員進行通報；——整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發隱患整改通知。并明確整改措施或建議、應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；——預案），并按照時限要求實施隱患治理?！谡耐瓿傻膽f明原因并請求支援協同解決?！炇詹⒊鼍唑炇找庖?，驗收不合格要繼續整改。——應保存隱患治理過程記錄。6.4.3一般隱患治理定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隱患治理按DB37/T
3011-2017第6條的規定執行。6.4.5 隱患治理驗收6.4.5.1 一般隱患治理完成后，應由隱患整改通知書下發部門組織驗收，出具驗收意見，實現閉環管理，并建立隱患排查治理臺賬。6.4.5.2 區）人民政府安全生產監督管理部門報告。7 文件管理按DB37/T
3011-2017第7條的規定執行。8 隱患排查治理效果DB37/T
3338—2018通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：——風險控制措施全面持續有效；——風險管控能力得到加強和提升；——隱患排查治理制度進一步完善；——各級排查責任得到進一步落實；——員工隱患排查水平進一步提高；——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產安全事故明顯減少；——職業健康管理水平進一步提升。9 信息化管理新平臺信息。10 持續改進10.1 按
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執行。10.2 當企業發生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。DB37/T
3338—2018AA附
錄 A（資料性附錄）隱患排查治理體系運行考核制度A.1 目的A.2 范圍本制度適用公司所屬各車間、部門和全體員工。A.3 內容A.3.1 崗位班組考核（1）由公司各級安全管理人員監督崗位員工、班組長開展隱患排查治理工作情況，實施百分制隨機抽查模式。（2）崗位員工、班組長必須熟知本崗位存在的危險源并能按照管控措施進行排查，否則對崗位員工進行處罰并連帶車間、部門分管負責人。（3）崗位員工、班組長不進行隱患排查、不及時填寫、不按規定格式填寫、未排查隱患就隨便填長進行處罰并連帶車間、部門分管負責人。A.3.2 車間、部門考核（1）由公司管理部監督各車間、部門開展隱患排查治理工作情況。（2）對不按規定開展本部門隱患排查、不及時填寫《隱患排查表》和不落實整改閉環等情況的，對車間、部門責任人予以考核、并通報批評。（3）各車間、部門接到《隱患整改通知單》后，應立即組織整改，整改完后及時閉環（復查后才評。（4）各車間、部門必須及時對崗位員工上報的當班未能整改的隱患進行統計，填寫《隱患排查匯總表》，及時落實整改責任，并形成閉環管理，否則對車間、部門分管負責人進行處罰。（5）外來施工單位均由業務接口部門負責，納入公司統一管理和考核。專業考核（1）由公司管理部監督各專業隱患排查治理工作的開展情況。（2）對不按規定開展專業隱患排查、不及時填寫《隱患排查表》和不監督相關責任單位落實整改閉環等情況的，對車間、部門責任人予以考核、并通報批評。A.3.3 公司考核（1）由公司領導監督管理部開展公司隱患排查治理工作情況。（2）對不按規定開展隱患排查、不及時填寫《隱患排查表》和《隱患排查匯總表》、不監督相關責任單位落實整改閉環，對責任人予以考核、并通報批評。A.4 實施與檢查DB37/T
3338—2018A.4.1 核，報公司領導批準，給予獎勵。A.4.2 經濟處罰由“雙體系”建設辦公室審核，報公司領導批準，由管理部會同財務部門執行，處罰從被罰部門和個人工資中扣除，不得攤入生產成本。A.4.3 對所罰款項，財務部門設立專項資金，列入公司安全措施經費中，用于公司安全工作開展。A.4.4 本規定由“雙體系”建設辦公室負責監督檢查。1.1.1.2.1.DB37/T
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錄 B（資料性附錄）現場類隱患排查項目清單1.1.1.2.1.1.1201.DB37/T
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