.CNF/QB工程建設項目質量管理評價標準(試行)工程項目建設質量管理評價標準工程項目建設質量管理評價標準一、.總則建立公司質量評價模型是公司加強總部建設，從項目管理向總部管理轉型的重要舉措之一，統一質量評價標準，也是為了解決項目質量無法進行客觀評價、不能體現出項目與項目之間存在的差距、項目管理處于業主強項目強的不良狀態等問題有糾正和預防措施。本標準是根據《質量管理體系要求》及《工程建設施工企業質量管理規范》，并結合《核電廠質量保證安全規定》〉及公司管理體系文件為依據進行編制。本標準規范了公司所屬項目質量管理標準化評價工作，以減少主觀性和隨意性，使審核人員能夠把握重點、避免漏項。本標準針對在建項目的評估，適用于公司總部、事業部及分公司對項目的檢查，適用于項目自身的自查。為確保評價結果的客觀性，以便于各項目的橫向對比，本標準給出了打分的原則。本標準明確了質量管理的評價及評價標準。1要求》（1991年7月27日國家核安全局令第1號發布1991年修改）4QHSE管理手冊》CNF/MS015、公司管理程序及規定評價內容設置：管理體系要求、管理職責、資源管理、產品實現過程、測量分析與工程項目建設質量管理評價標準部分組織機構職責和權限2質量目標監督考核專項監查3法律法規設計及變更物項采購物項驗收、發放貯存管理304施工前準備施工過程確認監視和測量設備的控制生產和服務提供的控制過程控制機械設備安裝過程控制管道焊接過程控制電氣施工過程控制工程項目建設質量管理評價標準部分58003、各項目部應100％對本項目在施工階段進行自我評價，評價結果報事業部、分公司備案后，反饋技術質量部。4、抽查的工程項目處于工程建設的高峰期，籌備階段以及收尾階段不予抽查，原則上抽查開工6月以上項目，開工不足6月的不參加評價。5、本標準包括公司所有項目，為了區別核電項目與非核項目，備注標有“◆”的內容僅適應于核電工程，備注標有“★”的內容僅適應于土建項目。6、各單位評價結果，作為對項目的考核內容之一。公司總部組織的檢查，其結果將發至各單位，也將作為對該項目的考核依據之一。7、考核結果分為六類：評價級別項目考核加分/扣分+5五星級項目四星級項目+3+1工程項目建設質量管理評價標準1、評分方法方法（1）：制度、程序、規定、方案、證件類單一性文件，采用檢查文件最新有效文本方法檢查，以上文件各抽取一份，檢查過程中發現制度缺項，程序、規定、方案不規范、證件過期等按標準扣分。方法（2）；制度、程序、方案等實施記錄文件，統一以季度為周期的，抽查2個周期以，隨機抽查2周期內每項資料各一份，作為評分抽查樣本數量標準。方法（3）；評估細則備注欄打◆號，非核項目和土建項目可不查，打“★”核和非核項目可不查，計分時此項應得分值相應扣除，不同屬性項目應得總分見2.3條款。1.2溝通交流信息獲取溝通交流信息的獲取主要是了解項目成員質量意識，質量理念，質量管理工作的責任落實情況，對上游單位的質量管理要求信息獲取情況，以及崗位應知應會方面。方法（1）：評審人員根據抽查內容與管理人員等進行交流，視情況評分。檢查過程中對檢查發現的問題按照累加法進行計算，直至該項扣完為止。方法（2）：對崗位應知應會的抽查，采取口頭問答方式，評審人員按照花名冊抽取，抽查人數按崗位數確定，崗位在100人以上，抽查10人數，50-99人以上，抽查8人數，10-49的抽查5人以上，10人以下的全部抽查，檢查過程中對檢查發現的問題按照累加法進行計算，直至扣完該項分為止。2、本標準計分方法2.1評分實行100分制；2.3公式中分母項目考核應得總分因核電項目、非核項目、土建項目部分條款不適用而不同，具體考核總分如下：工程項目建設質量管理評價標準附件1：質量評價細則質量方針目標（10）項目部應制定總體和年度質量管理目標。532321質量管理目標應體現公司和相關方的質量管理要求，按年度動態更新。質量管理目標應經項目質量主管經理審核，項目經理批準，并以文件的形式發布執行。建立（16）2分。第一部分3232文件管理（18）4212工程項目建設質量管理評價標準文件管理4211111記錄管理（16）2分第體一系部要分求3313隨機抽查其中一份記錄，沒有扣2分。過程記錄應包含交底記錄；培訓記錄；崗位資格證明；施工機具和檢驗測量設備的管理記錄；圖紙接收發放和變更記錄；監督檢查和整改復查記錄；質量管理相關文件及工程管理策劃中規定的其他記錄。查是否有這些記錄。2工程項目建設質量管理評價標準組織機構、職責和權限（15）51分/質量目標監督考核（15）22專項監查（20）◆22工程項目建設質量管理評價標準51專項監查◆（20）續人力資源（10）1人員資格(10)251人員培訓（15）5施工機具管理（20）311工程項目建設質量管理評價標準施工機具管理53分（20）續221基礎設施、工作環境（5）5產品實現策劃（30）項目應對實施計劃進行動態管理，及時調整相關文件，并進行監督實施，實施計劃變更情況。535合同管理（15）22工程項目建設質量管理評價標準法律、法規及其他要求1設計及變更（30）扣3第品四實部現分4201252物項采購（55）52工程項目建設質量管理評價標準物項采購5（55）續計劃中應明確項缺項扣1分/項。22112項12物項驗收、發放貯存（30）5工程項目建設質量管理評價標準物項驗收、發放貯存（30）續5233扣2沒有檢查記錄不得分。物項的貯存和防護環境滿足規定要。可抽取焊條保存環境（溫度、濕度）檢查記錄。第品四實部現分420分承包商選擇和管理（30）扣22521工程項目建設質量管理評價標準22施工前準備（15）55552施工過程確認（20）223監視和測量設備的控制（20）5工程項目建設質量管理評價標準監視和測量設備的控制（20）續3生產和服務提供的控制（35）4扣12扣2222522工程項目建設質量管理評價標準過程控制52（50）續23★/扣21/2222231213353212221112工程項目建設質量管理評價標準55433115512143錄工程項目建設質量管理評價標準◆21◆211◆2扣分質量管理體系改進和創新（10）利用評審方針的貫徹、目標的執行、內部審核結果、監督檢查數據分析、糾正和預防措施、管理評審持續改進質量管理體系的有效性。確定質量管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果，并保存質量管理改進與創新的記錄。工程項目建設質量管理評價標準）5232323