市政項(xiàng)目部管理人員序列董事長(zhǎng)：陳東旭董事長(zhǎng)：陳東旭執(zhí)行董事：駱雙保執(zhí)行董事：駱雙保駐豫董事、新野各項(xiàng)目總裁：徐武華駐豫董事、新野各項(xiàng)目總裁：徐武華市政項(xiàng)目部經(jīng)理兼總工程師：趙建峰市政項(xiàng)目部經(jīng)理兼總工程師：趙建峰 工程部經(jīng)理：許金鋒辦公室主任：工程部經(jīng)理：許金鋒辦公室主任：劉記彬保潔員：吳紅霞統(tǒng)計(jì)員：李旭紅文員：李馨資料主管：王雪公共司機(jī)：梁田排水強(qiáng)弱電主管：楊鵬現(xiàn)場(chǎng)主管：許金鋒給水亮化主管：王武星保潔員：吳紅霞統(tǒng)計(jì)員：李旭紅文員：李馨資料主管：王雪公共司機(jī)：梁田排水強(qiáng)弱電主管：楊鵬現(xiàn)場(chǎng)主管：許金鋒給水亮化主管：王武星測(cè)量主管：王昶園林工程主管：徐華資料員：邱志爽施工員：李偉施工員：陳東福灑水車司機(jī)：江波實(shí)驗(yàn)員：李松峰資料員：張淑華安全員：汪保興測(cè)量員：測(cè)量員： 資料員：邱志爽施工員：李偉施工員：陳東福灑水車司機(jī)：江波實(shí)驗(yàn)員：李松峰資料員：張淑華安全員：汪保興測(cè)量員：測(cè)量員：注：管理原則：分級(jí)管理，下級(jí)服從上級(jí)，不越位、不錯(cuò)位、不缺位。招標(biāo)采購(gòu)管理制度目的：為規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)管理工作，維護(hù)公司權(quán)益，確保廉潔高效地以合理低價(jià)選擇到最滿意的合作單位。合理授權(quán)，有效監(jiān)督，預(yù)防腐敗，控制成本。適用范圍：凡本公司市政工程項(xiàng)目、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備及其它項(xiàng)目等均須遵守本制度。主要規(guī)定：凡市政的工程項(xiàng)目或材料設(shè)備應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)方式選擇合作單位；董事會(huì)決定的特殊項(xiàng)目工程或材料設(shè)備可采用協(xié)議議標(biāo)方式確定合作單位；不論是采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式選擇合作單位還是采用協(xié)議方式確定合作單位，都應(yīng)按貨比三家，合理低價(jià)的原則，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后按“程序與職能劃分”流程辦理；凡是材料、苗木、設(shè)備、辦公用品及其它物資均由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。凡是采購(gòu)材料、苗木、設(shè)備等物料總價(jià)款1萬(wàn)元以上的須經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)部2人或2人以上的人員共同詢價(jià)、共同洽談價(jià)格及相關(guān)事項(xiàng)后方可采購(gòu)，并且原則上以轉(zhuǎn)賬方式付款，特殊情況確需現(xiàn)金付款的須由經(jīng)辦人向董事會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可采用現(xiàn)金方式付款。市政工程招標(biāo)程序與職能劃分流程（（1）工程部經(jīng)理提前一周填寫《招標(biāo)申請(qǐng)》報(bào)送總工程師審批。（（2）總工程師審查并提出意見(jiàn)后報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理審批。（（3）項(xiàng)目經(jīng)理審查并提出意見(jiàn)后報(bào)送總裁審批。（（4）總裁批準(zhǔn)后交招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理按招標(biāo)流程辦理。（（5）招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，填寫《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》分別報(bào)送總裁、成本合約部經(jīng)理。（（6）成本合約部造價(jià)預(yù)算，并提出合理建議。（（7）總裁組織專業(yè)委員會(huì)全體成員進(jìn)行會(huì)審，確定招標(biāo)方式、計(jì)價(jià)方式、付款方式等事項(xiàng)。（（8）成本合約部修正造價(jià)預(yù)算，制作招標(biāo)文件，確定最低攔標(biāo)價(jià)（嚴(yán)格保密，除成本合約部經(jīng)理外，對(duì)其他人員一律保密）。（（9）招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理收集投標(biāo)人的投標(biāo)文件后組織專業(yè)委員會(huì)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、初步確定中標(biāo)排序人。（（10）總裁組織決策委員會(huì)審查，擬選第一中標(biāo)人。（（11）董事會(huì)審查批準(zhǔn)。進(jìn)入進(jìn)入“市政工程合同審批流程”注：1、專業(yè)委員會(huì)成員：招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理和全體招標(biāo)采購(gòu)員、成本合約部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理、城投總經(jīng)理。2、決策委員會(huì)成員：總裁、城投總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理、市政項(xiàng)目部經(jīng)理、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、成本合約部經(jīng)理。市政工程招投標(biāo)審批表1工程部經(jīng)理招標(biāo)申請(qǐng)項(xiàng)目擬招標(biāo)工程名稱及內(nèi)容：招標(biāo)要求：簽名：年月日2總工意見(jiàn)簽名：年月日3項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)簽名：年月日4總裁批示簽名：年月日5招標(biāo)采購(gòu)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及建議：經(jīng)理、招標(biāo)采購(gòu)員（簽名）：年月日6成本合約部意見(jiàn)簽名：年月日7專業(yè)委員會(huì)會(huì)審意見(jiàn)投標(biāo)方式：計(jì)價(jià)方式：付款方式：其它：總裁簽名：參會(huì)人簽名：年月日8成本合約部成本合約部是否完成造價(jià)預(yù)算、招標(biāo)文件、攔標(biāo)價(jià)？簽名：年月日9專業(yè)委員會(huì)意見(jiàn)中標(biāo)排序人：招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理簽名：專委簽名：年月日10決策委員會(huì)意見(jiàn)第一中標(biāo)人：總裁簽名：決委簽名：年月日11董事會(huì)審查批準(zhǔn)簽名：年月日合同流程合同流程注：1、專業(yè)委員會(huì)成員：招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理和全體招標(biāo)采購(gòu)員、成本合約部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理。2、決策委員會(huì)成員：總裁、城投總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理、市政項(xiàng)目部經(jīng)理、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、成本合約部經(jīng)理。市政工程合同審批表項(xiàng)目經(jīng)理（1） 項(xiàng)目工程名稱： 附：擬定合同文本。簽名：年月日法務(wù)專員審查意見(jiàn)簽名：年月日成本合約部經(jīng)理審查意見(jiàn)簽名：年月日招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理審查意見(jiàn)簽名：年月日總裁審批意見(jiàn)簽名：年月日項(xiàng)目經(jīng)理簽約簽名：年月日承包人申請(qǐng)申請(qǐng)金額（大寫）：元（小寫）：￥元應(yīng)付款依據(jù)：申請(qǐng)人簽名：年月日現(xiàn)場(chǎng)管理員監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工長(zhǎng)、施工員意見(jiàn)：簽名：年月日工程部經(jīng)理意見(jiàn)簽名： 年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)簽名：年月日成本合約部意見(jiàn)依據(jù)合同條款預(yù)算確定實(shí)付金額，并登記實(shí)際完成工程量和付款一級(jí)臺(tái)賬簽名： 年月日招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：年月日財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)：簽名：年月日總裁審核意見(jiàn)：簽名：年月日?qǐng)?zhí)行董事審批：簽名：年月日董事長(zhǎng)批準(zhǔn)：簽名：年月日出納付款憑收據(jù)、此表付款，登記付款三級(jí)臺(tái)賬簽名：年月日市政工程款付款審批表市政項(xiàng)目材料、苗木等采購(gòu)程序與職能劃分流程（（1）工程部經(jīng)理填寫《采購(gòu)清單》并簽名。 （（2）項(xiàng)目經(jīng)理審核《采購(gòu)清單》并簽名。（（3）總裁審核《采購(gòu)清單》并簽名。（（4）招標(biāo)采購(gòu)部詢價(jià)后按《采購(gòu)清單》采購(gòu)，并寫明實(shí)際采購(gòu)到的貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)后，將《實(shí)物采購(gòu)清單》交給材料收管員。（（5）材料收管員按《實(shí)物采購(gòu)清單》收貨，并及時(shí)填寫《實(shí)物收貨單》，寫明實(shí)收貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等。（（6）采購(gòu)員、材料收管員、供貨商共同核對(duì)《實(shí)物收貨單》和實(shí)際采購(gòu)貨物的《實(shí)物采購(gòu)清單》后簽名。（（7）貨款結(jié)算支付程序：①材料收管員計(jì)算實(shí)收貨款②采購(gòu)員復(fù)核③供貨商復(fù)核④材料收管員填寫《貨款結(jié)算單》，材料收管員、采購(gòu)員、供貨商簽名⑤材料收管員將《