原輔材料采購管理制度1.概述原輔材料采購管理制度是為了規(guī)范企業(yè)原輔材料采購行為，確保采購流程合理、透明、公正、高效，并保證采購成本控制和品質(zhì)控制。本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部所有原輔材料采購活動，以確保采購能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.采購管理機(jī)構(gòu)本企業(yè)原輔材料采購管理機(jī)構(gòu)包括：采購管理部門原輔材料采購管理委員會2.1采購管理部門采購管理部門主要職責(zé)為：起草和修訂原輔材料采購管理制度、規(guī)章和制度；確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)，制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督檢查采購過程的合規(guī)性因素。2.2原輔材料采購管理委員會原輔材料采購管理委員會是采購管理機(jī)構(gòu)的重要組成部分，其主要職責(zé)為：確定供應(yīng)商的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并審核供應(yīng)商的申請資格；審核和批準(zhǔn)采購計(jì)劃和投資計(jì)劃；監(jiān)督和審計(jì)采購過程，保證采購流程符合法規(guī)要求。3.采購程序本企業(yè)的原輔材料采購程序分為以下七個步驟：制定采購計(jì)劃招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)審標(biāo)簽訂合同或協(xié)議收貨驗(yàn)收支付結(jié)算供應(yīng)商管理3.1制定采購計(jì)劃采購計(jì)劃是公司內(nèi)部準(zhǔn)備購買原輔材料的計(jì)劃書，其有效期通常為一年。采購計(jì)劃的編制應(yīng)以采購需求為基礎(chǔ)，同時考慮到公司的生產(chǎn)計(jì)劃和貨物庫存情況，確保采購數(shù)量的合理性。3.2招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)當(dāng)采購計(jì)劃確定后，采購管理部門應(yīng)該根據(jù)采購計(jì)劃開展采購活動。具體方法包括招標(biāo)和邀請報(bào)價(jià)。招標(biāo)適用于采購量較大或與某個供應(yīng)商沒有長期合作關(guān)系的情況；邀請報(bào)價(jià)適用于采購量較小或供應(yīng)商關(guān)系較為密切的情況。3.3審標(biāo)審標(biāo)是指采購管理部門對投標(biāo)文件進(jìn)行評審、打分、排名，從中選出最合適的供應(yīng)商。采購管理部門應(yīng)從投標(biāo)文件中綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)度、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面因素，并依據(jù)評分結(jié)果進(jìn)行綜合評定和排名。3.4簽訂合同或協(xié)議采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂正式合同或協(xié)議，明確交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式和退換貨條款等情況。采購管理部門應(yīng)確保所簽訂的合同或協(xié)議與當(dāng)初的采購計(jì)劃、招標(biāo)文件及預(yù)審意見完全一致。3.5收貨驗(yàn)收收貨驗(yàn)收是指采購管理部門對供應(yīng)商所供貨物進(jìn)行的檢驗(yàn)，以確定是否符合合同或協(xié)議中的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及包裝、數(shù)量、質(zhì)量等方面的條款。只有通過驗(yàn)收的貨物才能夠進(jìn)入公司實(shí)際生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.6支付結(jié)算支付結(jié)算是指公司按照合同價(jià)款或協(xié)議規(guī)定的價(jià)格和進(jìn)度付款給供應(yīng)商。采購管理部門應(yīng)該編制準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)流程，監(jiān)督確保支付流程合法、透明、公正、高效。3.7供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理是指對采購管理過程中的不同供應(yīng)商及其供應(yīng)情況進(jìn)行管理，以確保知道所選定的供應(yīng)商的優(yōu)勢和缺點(diǎn)，并及時拿出相應(yīng)的對策。供應(yīng)商管理是采購管理的后期工作，其重點(diǎn)在于對反饋信息的處理，保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。4.采購管理制度的實(shí)施與監(jiān)督本企業(yè)采購管理制度的實(shí)施與監(jiān)督應(yīng)在日常生產(chǎn)經(jīng)營中得到注重和落實(shí)。針對制度落實(shí)情況，采購管理體系需要建立完整的管理程序，確保制度執(zhí)行的有效性。4.1監(jiān)督制度執(zhí)行監(jiān)督采購管理制度執(zhí)行應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行：采購流程的合規(guī)性和完整性；制度執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性和有效性；采購過程中的信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制；采購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制；采購行為中的風(fēng)險(xiǎn)防范控制（如談判、合同風(fēng)險(xiǎn)等）。4.2內(nèi)部審計(jì)企業(yè)內(nèi)部應(yīng)開展采購管理工作的內(nèi)部審計(jì)，以確保采購管理制度的執(zhí)行效果和合規(guī)性。內(nèi)部審計(jì)的關(guān)鍵在于審計(jì)人員的專業(yè)性、審核效率及審計(jì)想象力。4.3外部評估外部評估是指公司在采購管理發(fā)展的不斷過程中，通過第三方向內(nèi)部提供采購管理模式的經(jīng)驗(yàn)分享、制度設(shè)計(jì)、工具應(yīng)用。外部評估對采購管理提供了一個全面、專業(yè)、客觀的評估機(jī)制。5.總結(jié)企業(yè)的原輔材料采購管理制度對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展起著重要的作用。要想實(shí)現(xiàn)制度目標(biāo)，關(guān)鍵