出差管理制度(精)

出差管理制度(精)

在不斷進步的時代，各種制度頻頻消失，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我收集整理的出差管理制度，歡迎閱讀與保藏。

出差管理制度1

1、總則

1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格掌握費用開支，依據公司有關規定及詳細狀況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須根據本制度規定執行;

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;

2、出差規定：

2.1出差期間城市交通費賜予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他緣由須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必需在外住宿者，視出差行程、事情進展狀況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.5出差來回交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審核程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行：

3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準);

3.3部門主管出差，報請分管總經理審核;超3日由總經理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批準，超過5日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

3.5公司權責部門主管依據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視狀況需要事先予以核定。

3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除狀況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，須準時通知權責部門并在出差結束后供應相關證明;經調查的確后批準給付出差旅費。

4.1出差時間核算：

4.1出差來回乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差來回乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

5、出差費用預支、核銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1依據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司支配的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3款待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定》執行。

5.2.4全部報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的懲罰。

5.2.5出差當日來回的不得報銷住宿費(特別狀況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情支配補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應保管好全部支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續。全部支出憑證必需真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

好《報銷單》的全部明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必需對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

5.3.5財務部門根據本制度規定，復核單據的規范狀況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違反財務管理規定的費用應拒絕賜予報銷(總經理批準除外);。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用根據標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理全部人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人依據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的便利等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

5.3.10借取備用金的'出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現場的安全

6.1遵守所處處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特別狀況需帶電檢修的肯定要留意安全，嚴格按操作規程進行;

6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它留意事項

7.1應確保手機始終處于暢通狀態，特別狀況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備

等)。但收到訊息應馬上回電。

7.2出差途中盡量不與生疏人交談，不要將行李物品交給生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。

7.3加強自我愛護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參加別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;珍貴背包做到包不離身，置于視線可及之處;珍貴錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹防上當受騙。不要貪小廉價，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：廉價莫貪，喧鬧不看，任何與已無關的事不參加。

7.5遵守交通法規，留意交通安全;

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執行。

8.3本制度自頒布之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

出差管理制度2

一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清晰化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，依據公司的實際狀況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業務人員

1、出差定義：指外出本市(濟寧)的`地區進行與公司業務有關的活動2、出差審批：部門負責人在打算派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差方案表》

三、出差借款金額：出差人員必需提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外狀況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據實供應收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以懲罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1、交通費用：一般狀況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應準時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不賜予報銷。3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行

說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

出差方案申請表

姓名：職務：部門：工號

出差地址：

費用預算：

日期：

銷售人員工作周報

姓名：區域：日期：年月日至年月日

出差管理制度3

總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者;

2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者;

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按詳細狀況由公司支配用車。

四、詳細管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費用預算;

2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作方案支配。

五、出差費用規定：

出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特別狀況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼(見附表)：

4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特殊申請同意后方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。8、住宿費用根據標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內交通50元以內，超出部分自付)

其次階段：市場進展期自20xx年8月1日開頭

1、業務人員只從公司領取基本工資。

2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人擔當。

3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務款待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業務人員的提成方法

1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%

2、在其次階段市場進展期，業務人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必需扣除應當繳納的稅款。

注：業務人員可以依據自己的實際狀況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按其次階段市場進展期的方案執行。

七、業務款待費：

1、業務款待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據