PAGEPAGE32鎮寧縣丁旗鎮立秋坡高產油茶林種植項目可行性研究報告鎮寧縣丁旗鎮立秋坡油茶種植有限公司二0一二年六月目錄第一章總論第二章、項目建設背景及重要性（一）油茶樹及油茶簡介（二）項目建設的政策背景（三）項目的預期經濟及社會效益分析（四）項目建設地對于油茶的環境適應性技術分析（五）項目的市場預測和發展前景第三章、項目市場定位與投資回報分析（一）、項目的市場定位（二）項目的投資回報分析第四章、項目目標與項目運作方案（一）項目預期目標（二）項目運作方案第五章、項目的盈虧平衡分析及其他風險性分析第六章、技術方案及技術要點第七章、可行性研究結論第一章總論（一）項目名稱及建設地點1、項目名稱：高產油茶林種植2、項目建設地點：鎮寧自治縣丁旗鎮上壩田村（二）項目建設規模：本項目計劃新開發種植優質高效油茶林1500畝，新造林全部使用2年生優良無性繁殖苗，以達到最佳效果。（三）項目依托單位：貴州省林業科學研究院、鎮寧縣林業局、丁旗鎮人民政府（六）項目建設工期：項目建設工期計劃為兩年，即從2012年10月開始至2013年10月建成完工。（七）項目簡介本項目為油茶種植項目，在丁旗鎮上壩田村立秋坡新種植高產油茶林1500畝，總投資383萬元。項目建成后第四年開始投產，初見效益，第八年后進入盛產期，進入盛產期后每畝油茶林的產油量達到50—75公斤，每年產值達到370萬元以上。而且可以一年栽種，多年收獲。項目采取基地加農戶的運作模式，尋找增加農民收入的突破點，提高農村土地資源的利用效率，生產符合時代潮流、符合市場趨勢的綠色養生的木本食用植物油。本項目定位于高端的食用油市場，瞄準國內國際市場上木本植物油供需之間的巨大差距，是一個非常有發展前途的朝陽性產業項目。同時，油茶項目很長的產業鏈，為項目的未來發展提供了廣闊的空間。第二章、項目建設背景及必要性（一）油茶樹及油茶簡介油茶(CamelliaoleiferaAbel)，屬山茶科(Theaceae)山茶屬(CamelliaL．)植物，為常綠小喬木或灌木，是我國特有的木本食用油料樹種，有2000多年的栽培和利用歷史，與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物，與烏桕、油桐和核桃并稱為我國四大木本油料植物。目前，我國油茶面積約有4500萬畝，油茶籽年產量100萬噸左右，年產茶油約26萬噸，產值約110億元，主要分布在長江流域及其以南的14個省(市、區)。1、形態特征茶科茶屬常綠小喬木，油茶樹可高達4～6米，一般2～3米；樹皮淡褐色，光滑；單葉互生，革質，橢圓形或卵狀橢圓形，邊緣有細鋸齒，長3-10厘米，寬1.5-4.5厘米；花頂生或腋生，兩性花，白色，直徑6-9厘米，花瓣倒卵形，頂端常二裂；蒴果球形、扁圓形、橄欖形，直徑3-4厘米，果瓣厚而木質化，內含種子，種子茶褐色或黑色，三角狀，有光澤。2、分布油茶分布區的北界在淮河-秦嶺一線，南界大致在北回歸線附近，東界為東南海岸和臺灣；西界是云南的怒江流域和青藏高原的東緣。垂直分布在東部地區一般在海拔800米以下，西部地區可達海拔2000米。油茶是我國南方特有的木本油料樹種，世界四大木土食用油樹種，南方14個省區有自然分布，現有面積4500萬畝，油茶分布在低緯度，低海拔茶油土層深厚的低山丘陵地區。3、習性油茶喜溫暖，怕寒冷，要求年平均氣溫16～18℃，花期平均氣溫為12～13℃；突然的低溫或晚霜會造成落花、落果；要求有較充足的陽光，否則只長枝葉，結果少，含油率低；要求水分充足，年降水量一般在1000毫米以上，但花期連續降雨，影響授粉；要求在坡度和緩、侵蝕作用弱的地方栽植，對土壤要求不甚嚴格，一般適宜土層深厚的酸性土（PH值在5-6.5之間最好），而不適于石塊多和土質堅硬的地方。油茶的直播造林以冬季最好。4、茶油功用茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，山茶油主要脂肪酸組成(%)：（1）油酸：78%-86%；（2）.亞油酸：8.6%；（）3亞麻酸：0.8%-1.6%；4.棕櫚酸：8.8%；5.硬脂酸：2.0%。油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本食用油料植物。（1）茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，遠遠高于菜油、花生油和豆油，與橄欖油比維生素E含量高一倍，并含有山茶甙等特定生理活性物質，具有極高的營養價值。茶油色清味香，營養豐富，耐貯藏，是優質食用油；（2）油茶具有其他食用油無法替代的健康療效，食用茶油可利氣、通便、消火、助消化，對促進骨髂等身體發育很有幫助。老年人食用茶油可以去火、養顏、明目、烏發、抑制衰老，對慢性咽炎和預防人體高血壓、動脈硬化、心血管系統疾病有很好的療效。茶油中含有的單不飽和脂肪酸，能有效保護心血管系統，還會降低胰島素、拮抗性糖尿病三類因代謝而引起的疾病的出現率。（3）茶油可以用作也可作為潤滑油、防銹油用于工業。另外，茶餅既是農藥，又是肥料，可提高農田蓄水能力和防治稻田害蟲。也可以加工后作為餌料、飼料廣泛運用到種植和養殖中；果皮是提制栲膠的原料，葉部含有花黃素、茶堿等，是醫藥工業的原料；茶籽粕中含有茶皂素、茶籽多糖、茶籽蛋白等，它們都是化工、輕工、食品、飼料工業產品等的原料，提取的茶皂素可以用來制作洗滌劑，護發素和化妝品等；籽殼還可制成糠醛、活性炭等，茶殼還是一種良好的食用菌培養基；油茶還是優良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季節，10月上旬至12月，蜜粉極其豐富。在生物質能源中油茶也由很高的應用價值；同時，油茶又是一個抗污染能力極強的樹種，對二氧化硫抗性強，抗氟和吸氯能力也很強，因此科學經營油茶林具有保持水土、涵養水源、調節氣候的生態效益。（二）項目建設的政策背景國家實施西部大開發戰略以來，對中西部的開發力度前所未有的加強，特別是今年元月十二日，國務院專門針對貴州的發展出臺了一--份文件《國務院關于促進貴州經濟社會有好又快發展的若干意見》（國發【2012】2號），為貴州的經濟社會發展注入了強大的動力，國務院2號文件明確指出，“積極調整農業種植結構，立足不同區域特色，鞏固發展油菜、馬鈴薯等傳統優勢農產品，積極推進茶葉、干鮮果、中藥材、釀酒高粱、油茶等基地建設，”。2009年國家林業局出臺了《全國油茶產業發展規劃(2009-2020年)》，提出以土地資源為依托，以市場為導向，以科技為支撐，強化政策扶持，提高集約經營水平，逐步形成資源相對穩定充足、產出效益顯著的油茶產、供、銷發展格局，不斷增加茶油供給能力，把油茶產業建設成為促進山區農民增收致富和改善山區生態環境的重要產業的指導思想?！兑巹潯愤€提出，油茶新造林主要結合現有林業重點工程建設，將列入國家造林計劃的任務按照不低于現行公益林造林補助標準給予補助；中央財政結合現代農業生產發展專項資金、鞏固退耕還林成果專項資金、農業綜合開發資金、林業科技推廣示范資金等加大對油茶產業的支持力度；對納入國家良種補貼的油茶林，各金融機構積極提供信貸支持。穩步推進油茶農戶信用評價和林權抵押相結合的免評估、可循環小額信用貸款，擴大林農貸款的覆蓋面，同時各級財政要積極加大貼息力度，充分發揮財政資金的杠桿作用等措施。同時，貴州省委、省政府出臺的《中共貴州省委貴州省人民政府關于進一步加快林業改革發展的意見》指出：“加快發展特色林產品，在培育林業特色優勢資源方面取得新突破。依托資源優勢，因地制宜，大力發展茶葉、油茶、中藥材、花卉、干鮮果、森林蔬菜等特色產業基地，加快形成林業特色優勢產業”，要求安排專項資金扶持林業產業化的發展。貴州省林業廳為進一步促進貴州油茶種植產業，專門出臺了《貴州省林業廳關于加快油茶產業發展的意見》指出，“各級林業主管部門，要進一步提高對發展油茶產業的認識，要充分認識到加快油茶產業發展是貫徹落實科學發展觀，把資源優勢轉化為經濟優勢的重要內容，要認清油茶產業在我省發展特色商品林中的重要地位和作用，牢牢把握市場經濟發展規律，順應產品市場需求，抓住機遇，真抓實干，努力把我省油茶產業做大做強”?？梢?，從中央到地方各級政府都非常重視油茶產業的發展，油茶產業因其具有很好的經濟效益和環保效益而被受推崇，是非常符合國家綠色農業、循環農業和增加農民收入的產業政策的。（三）項目的預期經濟及社會效益分析1、項目的經濟效益（1）、油茶的經濟效益分析現經過科研人員多年努力，種植油茶高產新品系，產油量可達到50公斤/畝以上，最高已達到75kg/畝。位于湖南省瀏陽市的油茶豐產示范林，5年生時經現場查定產油10.66公斤/畝；6年生時年產油22.6公斤/畝；9年生時產油75.5kg第一年種植的當年度投入最大（以緩坡地、雜灌覆蓋中等、機械化作業為主的山場為例：（單位面積一畝）新建油茶林基地每畝平均投資估算（表1）項目內容數量單價（元）投資金額（元）備注土地整理15050清理費用挖穴、整穴110個/畝2220苗木110株/畝2.5275肥料110kg2.5元/kg275種植110株/畝1元/株110管理50元/畝5050合計980（3）每畝油茶林至豐產期年度收支情況（表2）（油價50/kg）類型林齡（年）管護費用（元）肥料費（元）畝產油量（kg）收支差（元）第三年試果1502750-3252502750-3253502750-325始果4502756-255502751542565027525925750275451925豐產期850275502175≧850275502175基地自投資后第4年開始有少量收益，或可收大于支，到第7年開始基本穩定，第八年進入豐產期，豐產期可穩定在每畝產油量至少在50公斤以上，凈利2175元左右。穩步發展期形成規范化生產系統，精煉油及其他產品正規生產效益另可增加1000元/畝。項目建成后，年總產值可以達到2175元X1500畝=385萬元。這還不包含茶餅等副產品的產值。毛油精煉后，茶油目前市價50元/kg，制作成化妝品專用油出口價8萬元/噸、醫藥專用油10萬/噸。通過綜合利用工藝，榨油后的茶枯餅售價已突破2000元/噸，制作成專用肥料增值到2萬元/噸以上、提取茶皂素出口價9萬元/噸。除了產油效益外，油茶的其他附屬產品的效益還是可觀的，而且具有比較長的產品深開發鏈條。另外，本項目中，油茶林可以套種中藥材或者其他作物，也可以搞林下養殖項目。這些項目所產生的經濟效益，在本文不加以討論。（2）、油茶與其他經濟作物的效益對比分析以常規良種的每畝產油50kg計，與國內主要油料作物的油菜和花生比較，種植1畝良種油茶，其產油量相當于每年種植1.15畝油菜或0.67畝花生，但產值則相當于2.66畝油菜或1.32畝花生，純利潤相當于2.99畝油菜或1.89畝花生（見表2）。表2：油茶與主要經濟作物投資收益對比分析（表3）項目作物產品產量（公斤/畝）（公斤/畝）產值（元）生產成本（元）凈利潤（元）投入產出比油茶良種毛茶油50.0250057519501：4.34油菜菜籽油43.2937285.4651.61：3.28花生花生油74.61896866.21029.81：2.19注：數據引自國家糧油信息中心2011年12月發布數據。由以上的分析可見，油茶的種植相對于相對于傳統的油菜和花生的種植，都有非常明顯的效益優勢。2、項目的的社會效益分析本項目不僅僅有良好的經濟效益，而且有非常顯著的社會效益。（1）、本項目作為農業項目，對于促進農民增收，農業增效及農村和諧發展有及其重要的意義。當前，我縣農村的實際情況是，青壯年勞動力大量外出打工，農村的壯勞力很少，留守老人和兒童的生產和生活安排是一個重大的社會課題。雖然政府正在非常努力的推進養老、醫療、教育等各項社會事業，但如果能尋求到增加農村六十歲左右的老年人獨立收入，使之生活能自給自足的途徑，對于減輕社會負擔、家庭負擔從而促進農村社會的和諧穩定有著重大的意義。眾所周知，六十歲左右的留守農民，是還具有比較良好的身體狀態和勞動能力的，基本上沒有一個這個年齡階段的農村老人賦閑在家打太極拳，而是不斷干著農活，尋求增加家庭收入的途徑。本項目建成后，第一，可以吸納部分勞力從事施肥，修剪或摘果工作。這樣的工作勞動強度低，基本上是手工作業，比較適合老年人做。第二、本項目采取農戶家公司的模式展開，農戶可以把自家的荒地、以前開懇，現因勞動力不足而丟荒的喬地或者適合退耕還林的耕地用于栽種油茶。油茶一次栽種，百年受益，加上相對于果園、蔬菜、谷物等的種植來說更耐粗放管理，不用每年重復耕地播種。第三、從油茶的效益分析上看，單憑種植油茶都比種植油菜、花生效益強得多，每畝可多受益幾百元。（2）生態影響：油茶是常綠喬木，四季常青，油茶一般栽后8-10年郁閉成林，果實成熟期為一年，故民間有“抱子懷胎”一說，利用荒山種植油茶可以綠化荒山，改良土壤，提高森林覆蓋率，防止水土流失。因此油茶的開發，具有極好的保持水土作用，對改善生態環境，造福子孫后代，都具有長遠的戰略意義。項目實施后，將進一步增加項目區林地面積，提高森林覆蓋率，改善項目區的生態環境。另外，油茶園還可減少70%以上的水土流失。這對涵養水源，防止水土流失，保護生態環境，促進項目區經濟、社會和生態協調發展具有重要作用。（3）、鎮寧縣旅游資源非常豐富，山茶油產業與鎮寧縣的旅游業可相互滲透，相互促進。冬季萬花齊敗的季節里，連片的漫山遍野山茶花盛開的美景能吸引大量游人駐足觀光，甚至可以作為一個單獨的景點加以開發。同時，油茶林比較適宜粗放管理，可不施用化肥和噴灑農藥，在未被污染的環境中生產的山茶油是一種有機綠色食品，山茶油產品的進一步加工和開發，可豐富我縣的旅游食品市場。（4）本項目的開發有利于促進綠色養殖業的發展。茶餅既可以當做水產養殖的去污消毒材料，也可以做工作為飼料使用。對于養殖業提供了大量的綠色和相對經濟的原料。油茶項目作為一個立體經濟體的基礎一環，將有很深遠的社會效益。(四)項目建設地對于油茶的環境適應性分析油茶是我國南方特有的重要木本食用油料植物。中國是油茶的原產地和分布中心。油茶在我國栽培和利用長達2000多年，目前世界上把油茶作為食用油料植物栽培的只有我國，國外沒有類似研究報道。油茶林分布于北緯18°28′-34°34′，東經100°0′-122°0′的中低緯度，中、低海拔、土層深厚的低山丘陵地區。遍布我國湖南、廣西、江西、等17個省區的1100多個縣(區)。油茶的適生土壤為酸性，但以PH值5—6的酸性土壤為最適宜，在年平均氣溫14-21℃，極端低溫-17℃，≥10℃積溫4250-7000℃，年降雨量800-2000mm，無霜期200-360天的條件范圍內，一般都能生長、開花、結果，具有適應性強、耐旱、耐寒、耐瘠的特點。油茶樹一年種植百年受益，有鎮寧縣的自然條件鎮寧布依族苗族自治縣地處貴州中丘原西南部，地理坐標為東經105°35′—106°0′，北緯25°25′——26°10′。鎮寧境內地勢北高南低，坡度變化較大?？h境東北部的茅草坡山主峰為全縣最高點，海拔1678米，南端良田鄉北盤江出縣界處為最低點，海拔356米，相對高差1322米。鎮寧自治縣屬亞熱帶濕潤季風氣候，跨南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶及南溫帶等多個氣候帶，具有冬無嚴寒，夏無酷暑，雨熱同季，濕暖共節等特點。地域性溫差較大，自北而南，氣候隨海拔降低而升高，降水量則相反。全年平均氣溫16.2℃，最冷月（元月）平均氣溫6.5℃，最熱月（7月）平均氣溫23.7℃，年無霜期長達297-345天，年日照時數為1142小時，年平均降水量1277毫米。全縣溫度適中，雨量充沛，氣候宜人?？h域南片區海拔350800米，以亞熱帶氣候為主，屬南亞熱帶濕潤季風氣候區。全年平均氣溫17.419.7℃，≧10℃始于2月23日3月13日，終日12月7日1月12日，初終間270—324天，積溫5443.4—67水熱同季。綜合氣候條件適于發展早熟蔬菜、亞熱帶經濟作物和多種林草。下表說明了項目地對油茶種植具有十分理想的契合性：、油茶種植氣候條件與項目地氣候情況對比分析表（表4）項目油茶生長條件項目地實際情況經緯度東經100°0′-122°0′北緯18°28′-34°34′東經105°35′-106°0′，北緯25°25′—26°10′海拔250—1800m900m土地酸堿性PH=5--6PH=5.8平均氣溫14-21℃16.5℃最低氣溫-17℃-1℃≧10℃年積溫4250-7000℃5443.4—6755.2℃。年降雨量800-2000mm1277mm無霜期200-360D297-345D從上表我們看出，油茶所需要的種植條件中，項目地完全具備而且條件非常之理想，加上項目地土層肥沃深厚，具備有油茶林高產條件。同時，項目地以前就曾自然生長有成林的野生油茶，當地村民把油茶籽采集起來，壓榨出油，用于食用和當做點燈照明燃油。后來因保護不善，油茶林被砍伐殆盡。但這充分說明了項目地非常適合油茶樹的生長。（五）項目市場預測及發展前景1、市場預測。當今世界，開發木本食用油已成為解決食用油的主渠道和發展趨勢，不少國家已基本實現了食用油“木本化”。意大利、西班牙等國家年人均木本食用油達到20kg目前我國木本食用油人均年占用量只有lkg；在我國油茶重點產區的湖南、江西，人均茶油年占用量也不到1kg。與西方國家應用水平相差20多倍，可見，大力發展油茶產業，既是國際發展的趨勢，又為除農田生產食用油之外開辟了一條新途徑、新門路。2、發展前景一是農村勞動就業提供機會。從種植業來說，發展油茶產業，在荒山、荒地種植油茶林?？擅黠@增加農村勞動力就業；若再結合發展油茶加工業考慮，則更可進一步擴大廣大農民就業的門路。從這一意義來說，大力發展油茶林種植業及其加工業，不失為解決當前及今后全省農村勞動力就業的一種好途徑、好路子。二是促進農民增收。昔日荒山、荒坡”，可謂“一無所有”，今日種上油茶林，經濟收益倍增。據調查，有的油茶林農，農戶油茶收入占農業總收入的30%～40%，高的可達70%～80%。三是改善生態環境。油茶林分具有顯著的生態功能，對改善生態、優化環境具有重要作用。根據國家林業局中南林業調查規劃設計院對油茶林分生態功能效益的研究和評估，認為油茶林具有以下多方面的生態功能：（1）油茶林及油茶林下枯落物的涵養水源的功能；（2）油茶林保土功能；（3）油茶林制養功能；（4）油茶林具有滯塵效益：（5）油茶抗化學物質和細菌污染；（6）油茶林可改善地下水質；（7）油茶林具有降溫增濕作用。種植油茶林對改善荒山、荒坡生態環境的作用和效益是非常明顯的。四是提供優質生態肥料。茶餅（又叫茶枯、枯餅），是油茶籽加工后的殘渣，數量約相當于茶油的3倍。這是優質的有機肥料，對發展農業生產、促進農業的可持續發展具有重要作用。五是生態綠色食品。油茶是天然木本油料之一，它生長在野外山地，不受農藥、化肥的污染，不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黃曲霉素，不含動物油中的高膽固醇。屬純天然綠色食品?？梢哉f，茶油是世界上唯一無污染的植物油，其含不飽和脂肪酸比世界上公認優質橄欖油還高1%。實踐證明，長期食用茶油有提高人體保健、延年益壽等功效。故茶油有“油之之王”的美譽。六是油茶及其茶餅作為提煉茶皂素等的原材料，將被廣泛的運用于生產洗滌劑、化妝品等化工行業；同時，有人已經開始使用茶油和橄欖油作為植物柴油，足以說明茶油具有具有非常大的市場空間。第三章、項目市場定位與投資回報分析（一）項目市場定位由于油茶的特質及其市場價格，作為食用油的油茶的市場定位為中高端的消費市場，以滿足追求食物養生高端消費群體。同時，滿足用于制造高級化妝和洗滌產品的市場需求。1、油茶產品市場分析（1）國內市場分析1）我國油料生產分析我國國內油料年生產量約4000～5000萬噸，主要以油菜籽與大豆為主，兩者約占80%，但大豆絕大部分是作為糧食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中數據大豆榨油約150萬噸左右。從表中也可內生產的木本油料以油茶為主，但所占的比重還很低。表1：國內主要油料生產結構（表5）品種油品播種面積（萬畝）總產量（萬噸）折油（萬噸）占當年比例（%）菜籽油10715105340240.6大豆油13183161538238.6花生油7517149570.37.1棉籽油627633743.84.4芝麻油11989036.03.6茶油55009018.01.82）我國油料消費分析我國食用植物油供應嚴重不足，每年都需進口大量的植物油和油料。據海關統計，共進口食用油1400多萬噸。僅2011年實際進口1775萬噸，其中棕櫚油732.5萬噸，豆油488萬噸，油菜籽16.67萬噸（折油5.8萬噸），大豆2274萬噸（折油234萬噸），豆粕1788萬噸。一方面，國內油料播種面積增長變緩并呈萎縮的趨勢，將會加大中國對世界食用植物油市場的關注度。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高，食用油的從單純的考慮數量提高到數量和質量在增加食用植物油數量的同時，也對食用油提出了保健作用的要求。3）國內油茶產品市場特點我國油茶栽培面積5500萬畝，年產茶油18～20萬噸，相當于我國食用油消費總量的l～1.8%，屬小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8種主要油類競爭，所以，油茶產品市場的發展重點瞄準食用油的高端市場，針對大中城市的高消費人群等特殊保健需要的人群。在市場打造過程中逐步樹立油茶產品知名品牌。茶油作為優質食用油，一直以來就得到產區群眾的認可，就是初榨原油的市場價格也是菜3倍，2004年很多地方都在每公斤20～26元以上。通過精煉成高級食用油后，價格還可大幅度提優仕茶油科技開發公司出口價每公斤6.39美元，去年廣交會上，最高價格提到每公斤15美元。面體現了市場的認同，隨著人民生活水平的提高和全面建設小康進展，對優質保健食用油的需漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應增加。茶油市場的發展還是以茶油為大宗，提高精煉工藝生產高級保健食用油，擴大貿易，增加出口。茶油深加工開發高級化妝品市場，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮膚吸收，能滋養皮膚，將具有很好的市場前景。2、國外市場分析世界植物油料消費主要是以大豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油等為主體（見表4）1997-2020年度世界主要食用油產量預測（表6）注：茶油來自國家統計局折算，其余來自《油世界》；單位：萬噸一般大宗油料生產國，肯定又是該油料的主要消費國。其中印尼和馬來西來等國則是以棕櫚油等熱帶油脂為主，幾乎占95%以上；美國、巴西等以大豆為主，占70%以上；中國、德國和加拿大等以菜籽油為主，約占40%左右，意大利和西班牙沿岸國家則是以橄欖油為主，占35%左右。油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。國家面積很少，而且仍以生態效益為主，整體產量很低，如日本年產茶油僅50噸，不可能單獨形成商所使用的茶油原材料還是來自于主產區中國。20世紀初期，日本和韓國等從中國進口茶油主要成高級護膚化妝品；泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和茶枯來進行加工、提取生物農藥和機床的拋光粉等。但作為高級化妝品開發的企業在日本，日本大島椿株式會社以茶；作為高級天然護膚產品已有了100多年歷史，目前增加了防曬、洗發等系列。隨著社會的不斷發展，對茶油的優質特性認識更上了一個層次，不但國外進口中國原料制作茶油產品，國內很多企業出來的茶油產品推介到海外銷售。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶在逐步開拓占領國際市場。（二）項目投資回報分析1、項目建設內容（1）二年內建成1500畝油茶新造林。（2）在油茶林中建成輻射狀灌溉系統，及病蟲害防治設施。（3）在集中連片林場發展養殖業及林農間作系統。油茶高產示范基地1500畝：在優質壯苗上山種植后加強營造撫育管理，因地制宜地采用平衡施肥技術、油茶放蜂授粉技術和病害防治技術等技術進行綜合配套，套種中藥材等經濟作物，構筑資源綜合利用，生態良性循環及長短結合的立體經營模式，建成畝產(油)50公斤以上、畝產值2100左右元的高產優質油茶林地2、項目投資概算（1）新建油茶林基地每畝平均投資估算如下表所示，新建油茶林每畝至少需要980元，具體明細預算開支情況如表7所示，表中的各個項目根據2012年的具體市場價格給出數據，比較準確第反應了項目預算的保守性1新建油茶林基地每畝平均投資估算表（表7）項目內容數量單價（元）投資金額（元）備注土地整理15050清理費用挖穴、整穴110個/畝2220苗木110株/畝2.5275肥料110kg2.5元/kg275種植110株/畝1元/株110管理50元/畝5050合計980（2）總投資投資概算項目總投資383（萬元）具體項目如下表列示：（表8）單位：萬元/年項目名稱投資額（萬元）備注租地費用（2000畝）12荒地每畝80元*1500畝租憑50年新建良種林投資額1471500畝*980元/畝（980元/畝計算見上表）新購設備15引水設施及噴灌設備油茶場基地建設費3油茶場管理及住宿林場續培養費195預留第二、三、四、五的管理理費和肥料費流動資金11宣傳，銷售費，日雜費等合計383萬元由于第四年才開始產生經濟效益，因此除了第一年外，要留足第二，第三，第四、第五年的管理費用和肥料費，即：325*4*1500=195萬元，因此總投資383萬元，分四年逐步投入到項目中。3、投資回收期與利潤分析每畝油茶林至豐產期年度收支情況（表9）（油價50/kg）類型林齡管護費用肥料費畝產油量（kg）收支差/元不掛果（人工除芽）第三年試果1502750-3252502750-3253502750-325始果4502756-255502751542565027525925750275451925豐產期850275502175≧850275502175注：管理護費用隨著時間的推移，勞動力價格的變動隨即變動比較大，肥料費的計算可參見表7，以每株1公斤化肥計算。表10列出了本項目投資回報的年份期間表：投資回收期分析表（表10）單位：萬元年份201220132014201520162017201820192020總計樹齡（年）012345678投入18848.7548.7548.7548.7548.7548.7548.7548.75578產出000045112.5187.5337.53751057.5效益-188-48.75-48.75-48.75-3.7563.75138.75288.75326.25479.5累計效益-188-236.75285.5-334.25-338-274.25-135.5153.25479.5空白分析：基地自建成后第4年開始有少量收益，可達收支平衡，第五年收大于支，可以有63萬元的收益。到第7年開始進入豐產期，豐產期可穩定在每畝凈利2100元以上。以油茶種植項目的特點是成效期比較長，需四年產生效益；但是產生效益后，所產生的收入流量比較大，到7年樹齡時就已經可以收回全部投資，并有153萬的產出余額，如果貸款一百萬元，五年期，產生利息共計約33.72萬。建成后第六年全部償還貸款，并有結余，第七年收回全部投資383萬元并實現了153萬元利潤。進入第八年后，進入平穩的收益期：銷售收入=50公斤/畝x1500畝x50元/公斤=375萬元；投入=325元/畝*1500畝=48.75萬元；收益=375-48.75=326.25萬元?？蓪崿F每年毛利潤326.25萬元。投資回報率回報率可高達800%以上。而且收益的年限很長。第四章、項目目標與項目運作方案（一）項目建設指導思想及建設目標發展油茶產業，就是要充分利用荒山和應退耕還林的土地資源，將資源優勢變成為產業優勢。公司發展戰略布局的指導思想是：以現代林業思想為指導，以市場為導向，以科技為依托，以高技術、高質量、高產量、高價格、高效益為目標，合理布局，優化配置，實現油茶產業可持續、健康發展。實現新造油茶優良林達到1500畝左右，良種利用率達到98%以上。1、項目目標2012年，實現在上壩田村荒山新造油茶優良林達到1500畝左右，良種利用率達到98%以上。2、項目拓展目標2019—2020年，帶動村民把自家荒山，灌木林，應退耕還林的耕地、丟荒難以繼續復耕的土地1000畝左右新建成高產油茶林；實現產品的粗加工，年產值達375萬元。3、項目遠期拓展目標2020-2024年，用四年時間，通過盈利示范作用，以公司+農戶的組織形式，吸納農戶和油茶種植專業戶在上壩田村附近村寨如撒網山、桑宅、肖玉村、黑石頭、麻元、普里等種植高產油茶樹，總面積穩定到8000-10000畝左右；良種利用率達到90%以上；實現公司產品的精細加工，進一步提高產品的附加值，拓展油茶的產業鏈，開發油茶的副產品價值。（二）項目運作方案1、資金運作方案。本項目從建設到投產需總投資383萬元，第一期新場地建設需投資188萬元，主要用于新林場的建設，具體建設內容見（表八），資金結構為自籌88萬元，貸款100萬元，尋求扶持200萬元。貸款可在林地建成后第六年連本帶息133萬左右全部嘗清。第二期資金195投入用于林地的后續培養費用，主要是肥料費，分四年投入，每年共需投入48.75萬元。這部分資金主要靠爭取扶持資金途徑解決。國家土地開發項目或林業建設項目有維護和培養補助資金，也是按年份、按實際畝數支持，主要用于新開發使用的土地的維護和增肥培養，扶持款要求主要用于購買肥料培養土質，這跟本項目的投入規劃正好契合。能否順利得到國家扶持，是本項目成敗的一個關鍵節點，也是項目風險所在。2、項目管理方案第一、本項專門注冊一個油茶種植公司，實行法人治理結構管理。公司按照現代企業制度治理，所有股東成立董事會，設立監事會，實行總經理負責制度?？偨浝淼钠赣煤徒夤陀啥聲Q定，總經理負責公司的管理事務并對懂事長負責。第二、公司采取基地+農戶的發展模式，農戶對自己栽種的林地有所有權，并自行管理；公司基地負責對農戶的技術幫扶和初產品茶籽的回收。初產品的回收方式及價格保護措施雙方進行商定并簽訂合作協議。第三、以當地農民合作，讓農民可以經過許可自由到基地所屬的茶林采摘茶果，采摘后立即過磅賣給基地。這樣既可以吸納了部分勞動力，讓農民增收，同時可省略了公司采摘鮮果工序，可謂做到雙贏。3、推行附屬項目，實行“以短養長”策略。油茶項目的投產收益期教長，需要四年左右。在這期間的運作將會產生比較大的費用；同時，油茶林種植密度較小，而且是木本科植物，根系較深，可以套種其他作物如中藥等一年期收獲的植物；由于油茶樹和葉子不會畜禽食用和破壞，可以再茶林里搞林地養殖項目，養殖小型畜類和任何禽類都可以，有利于降低養殖成本。附屬項目和主項目可同時同地管理，很是方便。附屬項目短期之內（幾個月或一年）就可以產生效益，這有利于解決油茶種植項目收益期長的缺點。實現主項目和附屬項目的平衡推進，雙雙豐收。第六章、項目的盈虧平衡分析及其他風險性分析（一）市場價格和產量風險項目的盈虧平衡分析本文對油茶項目的技術分析中，所采用的幾個數據是：進入盛果期后，油茶林的畝產油量為50公斤/畝，油茶的市場價格定位為50元每公斤。這兩個數據高不高呢？經過位于湖南省瀏陽市的油茶豐產示范林實地精密測算，5年生時經現場查定產油10.66公斤/畝；6年生時年產油22.6公斤/畝；9年生時產油75.5kg/畝，所以我們定位本項目盛果期為50公斤/畝是不高的，甚至離最高產量還有25.5公斤的上升空間。2012年6、7月，市場上的粗油茶已經賣到60—65公斤，因此采用50元/公斤的數據計算和分析本項目，已經是比較保守的了?，F在通過盈虧平衡點分析法，來分析多少產量或多少價格才正好贏虧相抵。實際產量和實際價格離盈虧平衡點越遠，項目的風險越小，反之亦然。項目投產之后，計劃分十年收回所有投資，那么每年需要分擔的總投資額度為該年的固定成本Cf,Cf=383/10=38.3萬。每生產一公斤油茶所消耗的成本為Cv,Cv=325/50=6.5元/公斤。（數據來源參看表表八、表九）年總產量為Q，Q等于畝產乘以總目數，總收入為S，總成本為C，價格為P,則有：C=Cf+Cv*QS=P*Q當項目處于盈虧平衡點時，則有：C=S,即總成本正好等于總收入:Cf+Cv*Q=P*Q,計算得Q=Cf/(P-Cv)或P=Cf/Q+Cv代入數據可得產量的盈虧平衡點和價格的盈虧平衡點Qo=Cf/(P-Cv)=383000/(50-6.5)=8804.6公斤Po=Cf/Q+Cv=383000/75000+6.5=11.6元/公斤可以看出，1、當價格能維持在50元/公斤的時候，項目的年總產量只需要達到8804.6公斤就可以維持收支平衡，只占預計產量的11.73%，每年完成總產量的1成或者說畝產量等于5.87公斤就可以保持盈虧平衡。2、當畝產量維持在50公斤/畝時，只要市場的價格達到11.6元/公斤就可以維持盈虧平衡，離50元/公斤的預期價格整整38.4元，有很大的彈性和調整空間。茶油市場的發展還是以茶油為大宗，生產高級保健食用油，擴大貿易，增加出口。茶油市場一直呈現供不應求的局面，由于原材料的缺少，油茶種植面積小，且老弱殘林面積多，低產林數量大等因素而制約了油茶各產業的發展，本項目全部采用優良品種上山確保了后期的油產品質量及產量因此，從盈虧平衡上來分析，本項目基本上不存在市場價格風險和畝產量風險（二）資金運作風險根據“國家林業局關于發展油茶產業的意見”和國務院2號文件精神，國家加大扶持貴州發展力度，加大對經濟林扶持力度。因此，政策上對本項目是有支持的。同時中央及地方財政對油茶種植產業均有相當力度的補貼計劃。這是本項目在政策上的利好消息。縣一級財政尚未專項的油茶發展資金。這是本項目在資金運作上不利的一面。好在本項目可用掛鉤的政策比較多，如林業產業化發展專項資金、現在丁旗鎮在搞的土地開發項目等，都可以作為本項目的政策依托?？傊跔幦≌龀诌@一點上的不確定性，構成了本項目一個風險源。（三）管理風險本項目實行現代企業治理結構管理，有嚴格的決策、執行和監督程序，有嚴格完整的財務制度。公司+農戶的模式已經被很多很多企業在實踐中證實了這是一個企業帶動農戶致富的好辦法。所以在管理上無風險（四）技術風險油茶可以說是項目地丁旗鎮的鄉土樹種，有天然分布，因此適應性是沒有問題的。本項目以貴州省林科院為技術依托，鎮寧縣林業局、鎮寧縣科技局等相關單位進行技術指導，并排除專門技術人員到湖南江西等地培訓考察，學習技術；加上項目實施嚴格按照最先進的造林設計進行，所以技術上無風險。（五）苗木風險項目以貴州林科院為技術依托，林科院的專家及本項目技術人員嚴格把好進苗木安全關，對次苗、實生苗堅決排除。并定點進苗，所以苗木方面無風險。（六）林木種植風險油茶為鎮寧鄉土樹種種植時間悠久，栽培經驗充足，種植上無風險。油茶本身屬抗病性、抗寒性較強樹種，生命力強大，加之本項目選用的良種均是抗性高、品質優的優良品種，加之公司有專業林業工作者對基地跟蹤性關注，及時的處理病株及蟲害，所以林木種植上無風險。（七）環境保護風險本項目的實施采取順坡作業，不煉山，不會造成嚴重水土流失,使用的材料均可被生物降解或被植物利用，未使用任何有毒有害物質，屬綠色農業,沒有“三廢”排出，因此，對環境沒有影響。反增加土壤保持水土能力，改善生態環境，對環境起到綠化作用。第六章、技術要點及技術創新點（1）、冬挖夏鏟冬季墾復，要求3年一深挖，深挖20—30厘米，翻大塊，底朝天。夏季一年一淺鋤，淺鋤10厘米左右。注意樹冠內淺、外深；幼樹淺，大樹、壯樹深；熟山淺，荒山深。消滅雜草，切斷土壤毛細管，增加土壤透氣性和蓄水能力。（2）、修剪通過修剪，改善樹體結構，形成枝葉均勻、通風透光、結果面大而厚的好樹冠。剪去腳枝、徒長枝、病蟲枝、枯枝、纖細光棍枝、密集交叉枝等。樹冠過高，摘除頂芽，控制高生長，促使多發側枝。對已衰老的結果枝和生長枝，可回縮剪除原枝條長度的三分之一或五分之二，促進新枝萌發，恢復生長勢，增加結實面積，提高產量。（3）、挖竹節溝在油茶林坡地沿等高線水平方向開挖竹節溝，溝底寬50厘米，深40厘米，遇油茶樹留一個節，遇不到油茶樹則每10米留一個節，上下溝距為8—10米。（4）、施肥施基肥：在樹冠外20-30厘米處挖環狀溝，將茶殼、茶枯均勻撤于溝中，并與底土拌勻，再覆土。每畝施漚制的茶枯30公斤、茶殼100公斤。以后逐年更換位置，適當加深和加寬施肥溝。追施化肥：主要有尿素、過磷酸鈣、復合肥等。采取環狀溝施或穴施，每畝可施用尿素50公斤，磷肥75公斤或復合肥15公斤。在有條件的地方，還可進行葉面追肥，噴2％過磷酸鈣浸出液加5％尿素溶液。間種綠肥：油茶成林間作一般以綠肥、豆類、油菜、花生為宜。通過間作以致良土壤，增加油茶產量為目標。（5）、病蟲害防治。1,油茶炭疽病。在苗期春夏季節定期噴施1%的波爾多液預防。發病早期可用50%多菌靈等內吸性殺菌劑防治。2,油茶軟腐病。主要在果實、葉、芽和梢上發生,造成大量落葉落果,芽梢枯死?？捎?%波爾多液預防,用多菌靈和托布津防治。3,油茶根腐病。特別是當土壤粘重、排水不良時感染。油茶根腐病發病后盡可能清除重病株,以熟石灰拌土覆蓋,或用50%退菌特、50%多菌靈等澆灌根莖處。第七章：項目可行性研究結論綜上，鎮寧縣丁旗鎮上壩田村油茶種植項目，前景非常看好，屬于符合綠色、可持續、有利于“三農”建設的朝陽產業項目，從經濟效益，社會效益，技術條件、未來市場趨勢、環境改善、風險控制各方面都已論證其是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1（一）項目概況 1（二）項目編制依據 6（三）問題與建議 8二、項目建設的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）項目區社會經濟狀況 14（三）本行業及關聯產業發展現狀 14（四）項目建設的必要性 15三、承辦單位概況 18（一）概況 18（二）研發能力 19（三）財務狀況 19（四）法人代表基本情況 19四、市場分析與銷售方案 20（一）市場分析 20（二）市場競爭優勢分析 29（三）營銷方案、模式及策略 33五、項目選址與建設條件 38（一）場址所在位置現狀 38（二）場址建設條件 39六、建設方案 41（一）建設規模與布局 41（二）建設目標與功能定位 42（三）產品質量標準 46（四）構建綠色有機農產品流通體系 47（五）土建工程 64（六）主要設備 65七、總圖、運輸與公共輔助工程 70（一）總圖布置 70（二）公共輔助工程 70八、節能減排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）單項與建筑節能工程 72（三）節能措施綜述 72九、環境影響評價 74（一）環境影響 74（二）環境保護與治理措施 74（三）評價與審批 75十、組織機構與人力資源配置 77（一）組織機構與職能劃分 77（二）勞動定員 77（三）經營管理模式 78（四）經營管理措施 79（五）技術培訓 80（六）勞動保護與安全衛生 PAGE