文件標題：IPQ(文件編號：SOP歷史變更記錄：受控文件不準彳復印：巡查檢驗-003三級程序文件:手順修改發行編號修改內容編寫人編寫時間審核人審核時間核準人核準時間A/0首版發行賀頁芳2002/11/20編號:SOP-003頁次：1/8版本/版次：A/0L目的IPQC巡查檢驗手順受控文件為IPQC檢查員提除：畬拆作方法，以盡快發現、追蹤改善制程中的質量問題，以降低制造成本，進一步提升質量。2?適用范圍適用于指導IPQC檢查員的工作進行。3.內容3.1準備工作IPQC接到制造部轉線通知后，首先看轉線通知做何機種，然后按照轉線通知的機種型號找出所需數據，（如：《生產計劃表》、《檢驗規范》、《工程圖面》、《材料清單》（BoM）、《功能、性能測試作業指導書》、《產品規格書》、以及客戶所提供的相關文件數據）并準備所需檢驗用的儀器。產品投產前，技Jft人員應依照規定對儀器進行調校設定并確認，必要時由生技部協助進行，對于治具須用校正板先對其進行校驗，IPQC將結果記錄于《治具可靠度檢驗報告》。3.2首件檢查321IPQe人員接到生產單位因轉換產品型號、更換材料、模具修改、調機以及首次生產的5PCS產品，IPQC進行首件檢查，確認首件產品所用物料是否與BOM一致，有無用錯物料（如：材料規格、產品型號等），成品線材各尺寸規格是否與工程圖面一致，（如：尺寸過短、過長，超出規定范圍），產品外觀依據SOP-OU《外觀檢驗判定編號：SOP-OO3 IPQC巡查檢驗手順頁次：2/8 版本/版次：A/0 標準指導手順?和SOP?0,《線材判定標準指導手順》進行檢驗是否符合要求，產品受控文件功能、性能按阿捶遜中測試作業指導書》進行測試，有無不良現象。3.2.2IPQe應盡快完成首件確認動作，一般在30分鐘以內，并將首件結果記入于《初件檢查記錄表》中，具體操作參照SoP-OO8《首件管理手順》進行。3.3常規巡查IPQC在完成首件確認工作后即開始進行常規巡查工作（圖一）常規巡查工作包括產品工藝巡查控制和特殊項目巡查控制兩個方面的要求。3.3.3產品工藝巡查控制.3.1開拉后，首先從加工工段、插件工段、組裝工段依次對所有上線物料根據材料清單逐一進行檢查直至包裝完成。開拉后，生產之作業指導書是否正確，作業員的操作手勢是否依據作業指導書進行。在更換物料或調換工位人員時，要進行再一次確認物料或人員操作是否正確。.4在外觀、性能工位之儀器、治工具的校正要跟進制造部門的確認結果。當出現堆機或不良品較多時，要及時知會責任部門進行改善。特殊項目巡查控制1對有靜電要求的工位，均要求作業員配帶靜電環。所有投入產線的物料須擺放于指定位置并標識清楚。要求產線在生產開始時，均需掛上相應的作業指導書并與要生產之產品保持一致。產線的儀器保養要求產線領班級及其以上人員依據相關規定定時確認并記錄在相應編號：SOP-Oo3 IPQC巡查檢驗手順頁次：3/8 版本/版次：A/0 的《儀器保養梭嘏件不準彳復印對于產線使時的助唇劑（如松香等）比重,要求產線領班級及其以上人員依據相關規定定時檢查，IPQC跟進確認。對于產線使用的儀器、治工具等（如電批、烙鐵），要求產線領班級及其以上人員或生技人員依據相關規定定時進行校正，并記錄在相應的《儀器/治工具校正表》上。對于產線之不合格品依照相關規定放置在指定位置并標識清楚。對于產線之修理品，要求修理后須從不良發生工站再次投入。對于產線使用的儀器，要求產線作業員依據相關的作業指導書進行。對于物料或成品的搬運要求制造部門依據相關的規定進行。質量控制抽檢計劃IPQC依據《檢驗規范》中規定和相關文件對質量控制工位進行抽檢5PCS進行檢驗測量，并將結果記錄于《IPQC巡查記錄表》上。IPQC對檢驗結果進行匯總分析、整理，并記錄于《IPQC日報表》上。制程異常處理（圖二）當在產品工藝巡查控制發現異常時，應立即知會責任部門進行改善，必要時開出《制程異常反饋通知單》。對已投入之物料或完成之成品須立即隔離并標識清楚，待返工或召開MRB會議處理。362當在特殊項目巡查控制發現異常時，應立即知會制造部門進行改善，必要時開出《制程異常反饋通知單》，并將巡查結果記錄在《IPQC特殊項目巡檢報告》上。編號：SOP-OO3 IPQC巡查檢驗手順頁次：4/8 版本/版次：A/0 當在質量控制抽檢計劃發現異常時，必須開出《制程異常反饋通知單》并要求制造部門立即停拉并鋰電邈生識清楚，進行返工，返工過程中必須通知品保部IPQC跟

進確認。當管制點超出范圍和連續七點在上限或下限時應立即知會制造部門進行改善，必要時

開出《制程異常反饋通知單》，并將檢驗測量結果記錄在《E-R管制圖》或《P-CHART

管制圖》上。365對于品保部QA判退之成品返工時，制造部必須通知品保部IPQC跟進確認。當發現制程異常后應立即作好相關記錄并直接向制造組長級及其以上員反映要求確

認簽名，并分析原因立即改善，如不改善或拒絕簽名確認，則按3.7內容進行。367當發現異常問題，不良率在l%-3%應要求制造部在5分鐘作出反映，因不良原因難度

須在10分?30分鐘解決，問題不良率在3%以上要求立即向上級報告，以便采取對策

改善。如果制程異常現象嚴重（如不良率高、報廢率高、缺點性質嚴重），則開出《制程異常

反饋通知單》交由課長簽名確認后，交給制造課長簽名確認，要求責任部門分析改善

處理。以上制程異常實施具體參照SOP-007《工廠問題點管理手順》和QP-015《不合格品管

理程序》進行。投訴處理保證IPQC發現不良因素，制造部門及相關責任部門能及時給予解決，以保證生產正編號：SPO-OO3 IPQC巡查檢驗手順頁次：5/8 版本/版次：A/0 常進行。IPQC發現問題斌,受糜饋函造組長要求解決,不予處理；不準彳復印PQC反映給IPQC組長，IPQC組長要求制造部組長給予解決，不予處理；PQC組長投訴制造課長，要求在規定時間由解決，不予處理；PQC組長反映給品保課長，品保課長投訴制造課長要求立即矯正，不予處理；保課長投訴至制造經理處理，不予處理；保課長交由品保部經理或總經理處理；理結果，制造部和品管部立即執行。巡檢結果巡檢無異常情況，整理好各項資料交上級審核并存盤。巡檢結果異常則按3.6內容進行。質量記錄存盤依據《初件檢查記錄表》、?IPQC巡查記錄表》、?IPQC特殊項目巡檢報告》填寫?IPQC巡查日報表》。將相關報表存于指定位置便于查閱。所有相關數據應至少保存一年以上便于評審。4?流程IPQC巡查流程圖一IPQC巡查檢驗手川編號：SPO-003頁次：6/8頁次：7/8 版本/版次：A/0 IPQC巡查制程異常處理流程圖二頁次：8/8 版本/版次：A/0 5,質量記錄《初件