Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表晨六個嘆過程該個性閥：以□方具捷有執妻行者貌□侄已舉經定頭義嗎□銀已悼經被驅文件禾化綢□析已課經建瓦立了校聯接望□量被繞監控買□脾保熱持了通記錄炎四個第支持液過程巖問題布（關馬于風竭險）狠：萬□期使訪用什供么？瓶（材癢料、鴨設備華）序□扯由留誰進哄行？旋（技機能、汗培訓歪）塘□蘆通穴過什懇么關膝鍵標宋準？蓬（測嬸量、展評估酬）紗□切如駱何進領行？擺（方尚法、峰技術破）藏審核瞧員天審核層日期僻分類按審核拜觀察凍到的雄證據棉、潛載在霞或實萌際的戒發現率的描停述（置審核貓記錄叫）攤NR膜需進陣一步奴調查定OF翁I蚊改進餅的傘機會澇NC鉗不柿合頑格偽顧客懸導向糕過程芳CO拳P啄支持褲過程軋或子字過程職主管皇部門光涉及悟的條決款共輸入圈輸出辭人員粉方法秘程序內設施孫關鍵爭績效換指標戶C裂04賊產品懇生產遵生產甚部談7.夾5.稱1錯生產巨服務蠶計劃彼提供秒技術李部晶7.避5.購1隨.1敵控制棒計劃梁技術胞部猶各車劈間午7.沙5.愈1服.2臂作業刷指導黎書糊各車剃間麗7.駁5.雜1搞.3威作業抖準備估驗證Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表惹六個回過程習個性帖：忽□蝦具結有執綠行者落□勾已這經定塘義雪□驅已辛經被橋文件飼化市□披已帥經建允立了莖聯接愈□錢被蛇監控拐□迫保曬持了緩記錄慮四個缸支持員過程拐問題損（關悉于風機險）按：佳□堵使衣用什韻么？波（材闊料、胖設備設）收□灘由缺誰進榆行？哲（技采能、達培訓壇）術□主通黎過什聚么關催鍵標竊準？駁（測傭量、百評估當）崖□悲如杯何進右行？巡（方招法、則技術注）猾審核膽員被審核杜日期終分類貢審核鏟觀察繼到的豆證據歷、潛弊在螺或實池際的艱發現首的描劫述（愧審核棟記錄喉）交NR轎需進妙一步火調查駁OF碌I揪改進脾的總機會爪NC丈不刊合公格網顧客椅導向膛過程舊CO市P雪支持胃過程辛或子畫過程戒主管雞部門君涉及混的條媽款稱輸入起輸出舞人員欺方法遺程序簡設施漲關鍵秤績效頃指標克準備羽部鉛6.暢3.嶺2俗應急歲計劃陷生產許部合各車燭間因7.竟5.陳1叉.6醉生產駱計劃兼各車貼間匆7.液5.煤2鞏生產飼和服違務的夕確認哭生產婦部芳各車園間襲質管莊室漠7.段5.創3蚊產品絮標識安和可白追溯扛性Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表眉六個派過程對個性棒：濕□駁具療有執挽行者刻□禽已辰經定葬義溉□穴已撇經被犁文件盛化塑□蕉已刻經建奮立了堅聯接是□指被撐監控惰□銳保登持了背記錄駱四個臟支持臺過程棟問題享（關湖于風靠險）尾：法□山使猴用什制么？源（材減料、祝設備窗）斯□呢由凡誰進賞行？桃（技枯能、霸培訓葬）爆□泉通練過什必么關目鍵標仗準？兆（測愁量、步評估萄）竊□這如緊何進助行？與（方燥法、狀技術貴）營審核瓣員俗審核積日期檔分類備審核戰觀察械到的長證據漏、潛丙在杠或實赤際的堂發現尺的描黨述（懷審核反記錄志）威NR封需進騎一步眨調查郊OF改I轉改進委的獵機會學NC裁不敢合勤格吩顧客阻導向華過程祥CO己P燙支持論過程蘆或子筑過程膚主管欠部門床涉及毛的條疲款槽輸入湯輸出驗人員忌方法遮程序廳設施術關鍵儲績效制指標亂S0極1蘭文件紛控制船生擾產部艦各車違間活4.銅2.顆3晴文件酷控制裹S0卵2獅記錄意控制衫生絨產部居各車材間位4.跑2.依4詢記錄刑控制咱S0鳳3人任力豬資源覽及員賤工滿牲意度植生產交部瑞各車潑間指企管付部馬6.仗2砌人力孟資源咐技術律部各籮車間深8.摔1.傳2悲基礎手統計撤概念鴉知識烤企管根部倉8.枯2.攤1絕內部輝顧客避滿意Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表壁六個茶過程尖個性休：牲□透具終有執仍行者皮□肅已爪經定瘋義睬□誓已嚷經被擾文件擇化阻□足已位經建婚立了隱聯接低□驗被拾監控鍛□洪保漠持了穿記錄夕四個忘支持禁過程前問題消（關它于風帽險）瞎：季□警使芹用什隸么？宮（材管料、威設備熊）塊□沉由桐誰進縮行？遞（技側能、倡培訓賢）素□只通活過什俗么關停鍵標攪準？票（測填量、現評估炮）溪□移如叔何進喂行？威（方責法、堅技術耗）診審核膜員偏審核港日期魯分類美審核蠅觀察縫到的雞證據巷、潛業在川或實壇際的鞏發現鑼的描蝕述（侍審核糖記錄錯）株NR稼需進護一步勵調查查OF飾I宰改進搖的宿機會斗NC腿不焦合專格斤顧客端導向狗過程鞭CO浮P牲支持銳過程困或子欺過程筐主管牽部門買涉及個的條挽款校輸入農輸出腳人員杰方法紹程序唇設施宰關鍵協績效棗指標柜S0晚4財工作桶環境憐及人潮員安伴全控項制撕生產信部穴、子各缸車間施、第準備熔部偷6.青4柜工作村環境瀉各車援間告6.受4.貧2廳生產省現場肝清潔娃S候04芹基礎黑設施捷控制撞生產舍部飄準備浪部岸6.施4.語1拒與實費現產削品質晶量相烘關人兵員安胞全Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表辣六個被過程鵝個性婦：騙□澆具求有執深行者窩□培已型經定式義警□村已幅經被陪文件勁化仍□束已釘經建點立了養聯接江□巴被鎮監控堅□巖保藥持了享記錄巡四個旬支持陜過程坦問題馳（關恨于風樣險）冬：候□你使膚用什今么？遠（材廣料、壓設備屆）哈□長由筒誰進寬行？淡（技略能、飄培訓家）缺□爺通蔥過什虎么關婆鍵標鐵準？騙（測乒量、偉評估耐）廳□胸如吵何進穗行？衰（方曲法、瑞技術馬）備審核起員父審核枯日期宅分類淡審核擋觀察類到的封證據桶、潛涌在鄰或實仰際的粗發現心的描祝述（灶審核荷記錄筆）拆NR蔥需進通一步監調查升OF杏I購改進珍的波機會啞NC藝不僻合樹格餓顧客矛導向廳過程益CO縣P顏支持詢過程朱或子侮過程坑主管眾部門姨涉及瓦的條碧款歷輸入庸輸出陳人員韻方法付程序猴設施始關鍵忍績效凝指標租S0意6上供方志評價汪和采牢購管宿理皇準備德部促7.汽4.蝦1片采購撐過程車技術濾部異準備拖部胡7.姓4.企1揭.1炭法規婦的符輸合性臟質管油部軌7.臣4.貧1讓.2毯供方咽質量斬體系約開發賭準備中部弄7.扯4.憐2約采購碰信息Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表適六個客過程敵個性喊：輝□靠具篩有執史行者初□廈已絕經定尺義糊□茶已壽經被兆文件定化煙□截已膛經建棍立了醉聯接道□緊被蓮監控魔□世保渣持了遮記錄握四個松支持去過程搶問題棗（關垃于風傭險）番：植□賢使桐用什滔么？基（材改料、臂設備昌）犁□折由雖誰進燥行？暖（技所能、灶培訓珠）晴□腰通糖過什回么關宵鍵標撕準？比（測吃量、柜評估拳）絹□霧如饑何進收行？震（方磚法、局技術束）箱審核造員凍審核哈日期及分類茫審核烘觀察役到的傲證據芽、潛巧在需或實鍵際的梳發現犧的描反述（棗審核千記錄導）附NR富需進檢一步善調查踐OF拖I轉改進寫的勾機會押NC敵不嘆合應格紐顧客大導向杠過程我CO零P抱支持刮過程鏈或子叮過程享主管權部門梢涉及逆的條鬼款惠輸入醬輸出秀人員每方法肆程序青設施登關鍵艷績效次指標考S暮9塞實驗蝦室管份理名質管做部給7.浴6.便3梢實驗軍室要旬求裂S眨10坡產品往和慨過程柔的監聾視和儉測量述質管局部拖8.汁2.敞3量過程南的監具視和鴉測量包質管搜部有8.霉2.砍3垮.1詢制造腰過程世的留監視膠和測幟量Q/JT.CX.M03-01-B03質量管理體系內部審核檢查表盾六個果過程寨個性粗：哄□殃具該有執們行者擊□臥已彈經定鮮義僑□刮已椅經被稱文件嗎化層□歷已往經建位立了桐聯接慘□右被雄監控納□浸保瘡持了蘇記錄掛四個廢支持驕過程撲問題雷（關昨于風夾險）珍：嬸□之使弦用什蹲么？擇（材日料、勞設備眠）饑□滋由彎誰進盛行？非（技或能、責培訓憑）伙□剩通溜過什蓄么關寇鍵標棄準？回（測城量、啊評估別）饅□貧如方何進號行？陣（方賴法、倘技術種）尚審核期員風審核芳日期日分類齊審核暮觀察依到的紐證據期、潛照在扛或實磚際的筍發現僑的描改述（弊審核缺記錄妨）郵NR稈需進隔一步偉調查跡OF有I疑改進道的夜機會新NC慶不杏合沙格博顧客艘導向睛過程響CO粘P載支持戲過程憑或子珠過程佩主管潛部門待涉及得的條撕款姥輸入捉輸出抹人員荷方法拜程序倡設施揉關鍵死績效腐指標戴質管魄部歡8.澆2.印4徑產品縮的監防視和衫測量解技術捷部、寒質管事部怪8.俊2.奧4決.1姨全尺觸寸和湯功能睡試驗山Q/洞JT玩.C蛙X.棒M0污3-鑰01毒-B島03兔往責詞駛戚宗撐礙怎死鄰稈錢莖康證昏紋之蕉質量機管理名體系跨內部允審核超檢查釣表甚洞弓纖鼠壺柏義六個泥過程弦個性嘗：沫□歸具昂有執凍行者就□腎已秧經定慮義談□欺已修經被稀文件蹲化冰□晝已顫經建俯立了制聯接仰□羨被位監控霞□順保忽持了梨記錄掏四個繞支持棟過程索問題徹（關往于風脖險）后：恨□去使晌用什門么？改（材樣料、算設備度）腐□叛由混誰進臉行？者（技刮能、強培訓饒）衫□獲通摩過什絞么關魂鍵標晉準？傷（測啟量、脊評估跟）們□漂如具何進淚行？絡（方餐法、毀技術細）城審核則員菠審核日日期洲分類夫審核雷觀察燒到的懷證據迅、潛撿在仰或實蕉際的股發現墊的描媽