PAGE131-魯北畜產(chǎn)品第一大市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利津縣魯北畜產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目名稱魯北畜產(chǎn)品第一大市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位1、單位名稱：利津縣魯北畜產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司2、法人代表：李建林三、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)山東省東營(yíng)市利津縣鹽窩鎮(zhèn)第二節(jié)可行性研究報(bào)告的依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）二、可行性研究的范圍1、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)該項(xiàng)目提出背景、市場(chǎng)背景、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件進(jìn)行分析論證。2、初步確定了平面布置情況、建設(shè)項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、供電、檢疫的方案和經(jīng)營(yíng)管理原則。3、對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施條件、建設(shè)地址、畜產(chǎn)品運(yùn)輸情況、交通條件、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行性研究。4、對(duì)項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，通過(guò)對(duì)成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。第三節(jié)可行性研究的簡(jiǎn)要結(jié)論一、研究工作概況認(rèn)真了解該項(xiàng)目的詳細(xì)情況后，查閱了大量文獻(xiàn)資料，網(wǎng)上檢索，同時(shí)聽(tīng)取了有關(guān)人員的意見(jiàn)和建議。根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)地交通運(yùn)輸條件和我國(guó)畜牧產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展情況對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了確定和完善，使該項(xiàng)目的規(guī)模更加合理，效益更加明顯。二、建設(shè)方案該項(xiàng)目占地20畝，總建筑面積7775㎡，主要建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625㎡、排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間1500平方米、冷儲(chǔ)車間1500㎡；肉牛胴體冷涼車間700㎡、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間700平方米，冷儲(chǔ)車間1050㎡，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購(gòu)置運(yùn)輸車輛10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。（1）肉羊胴體處理車間建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625㎡，制冷設(shè)備兩套，購(gòu)置各類設(shè)備310臺(tái)（套輛）。預(yù)冷排酸庫(kù)1000㎡、冷儲(chǔ)車間1500㎡，制冷設(shè)備兩套。購(gòu)置各類設(shè)備425臺(tái)（套輛），其中預(yù)冷分割設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備385臺(tái)（套輛），質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設(shè)備17臺(tái)（套）；辦公及公用設(shè)備21臺(tái)（套）；制冷設(shè)備兩套；運(yùn)輸車6輛。（2）肉牛胴體處理車間建設(shè)肉牛胴體冷涼車間700㎡，制冷設(shè)備兩套，購(gòu)置各類設(shè)備350臺(tái)（套輛）；肉牛排酸車間700㎡、冷儲(chǔ)車間1050㎡，配套制冷設(shè)備兩套；購(gòu)置各類設(shè)備320臺(tái)（套輛），其中預(yù)冷分割設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備285臺(tái)（套輛）；質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設(shè)備17臺(tái)（套）；辦公及公用設(shè)備12臺(tái)（套）；運(yùn)輸車輛4輛。（3）肉羊、肉牛精細(xì)分割及包裝車間建設(shè)肉羊精細(xì)及包裝車間1500㎡，肉牛深加工及包裝車間700㎡，購(gòu)置各類設(shè)備360臺(tái)（套）。（4）相關(guān)配套設(shè)施配套建設(shè)水、電、路及綠化等相關(guān)設(shè)施。三、項(xiàng)目的地理位置概述該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于利津縣鹽窩鎮(zhèn)，永館路南側(cè)，鹽虎路東側(cè)，占地面積20畝。該地區(qū)交通運(yùn)輸主要依靠公路和水運(yùn)。全縣等級(jí)公路通車?yán)锍?418公里，公路密度85.1公里/百平方公里。境內(nèi)有利津黃河公路大橋、勝利黃河公路大橋、東營(yíng)黃河公路大橋及三座黃河浮橋和正在籌建中的黃河鐵路橋，五條干線公路四通八達(dá)。四、投資估算1、投資估算本項(xiàng)目總投資5500萬(wàn)元。其中項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4800萬(wàn)元，流動(dòng)資金700萬(wàn)元。2、資金籌措方案本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌2500萬(wàn)元，通過(guò)合資合作解決2000萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。五、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60000萬(wàn)元，利稅3000萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于開(kāi)發(fā)山東省的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛資源，變資源優(yōu)勢(shì)為商品優(yōu)勢(shì)，提高羊肉、牛肉的附加值，豐富城鄉(xiāng)居民的菜籃子，促進(jìn)山東養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)促進(jìn)利津縣及周邊縣區(qū)養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入、振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康、建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)步伐意義重大。項(xiàng)目建成后，可直接增加300余個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)于解決下崗職工和農(nóng)村富余勞動(dòng)力再就業(yè)，促進(jìn)社會(huì)安定具有十分重要的作用。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié)利津縣概況利津縣屬東營(yíng)市。位于山東省東北部，渤海西南岸，黃河進(jìn)口段左側(cè)。地跨東經(jīng)118°07′～118°54′，北緯37°22′～38°12′。東依黃河，東北瀕臨渤海，東與墾利縣、東營(yíng)區(qū)為鄰，東南與博興縣隔河相望，西與濱州市、濱城區(qū)、沾化縣接壤，北與河口區(qū)相交。縣境呈西南至東北向狹長(zhǎng)帶狀，南北長(zhǎng)102.5公里，東西寬8.5～25公里，總面積1665.6平方公里，轄4鎮(zhèn)2鄉(xiāng)2街道，共509個(gè)行政村，總?cè)丝?0萬(wàn)人。利津縣歷史悠久。早在周秦時(shí)代縣境西南部是古陸地，屬齊國(guó)。東漢以后，黃河來(lái)利津淤地入海，隨著黃河三角洲的形成和發(fā)展，利津淤地不斷向渤海灣延伸擴(kuò)大，隋代建永利鎮(zhèn)（在今利津城河?xùn)|岸），屬浦臺(tái)縣。唐宋屬渤?？h永利鎮(zhèn)。金代明昌三年十二月（公元1193年1月）升永利鎮(zhèn)為利津鎮(zhèn)，屬山東東路濱州刺史郡。元明時(shí)代屬山東濟(jì)南府濱州。清代、民國(guó)時(shí)期屬山東武定府（今惠民縣城）。利津因河海而興，“利津內(nèi)控黃河，外鎖海運(yùn)要津”，逐漸形成水陸碼頭和商貿(mào)重鎮(zhèn)，史稱“小天津”。利津縣土地資源廣闊，可利用土地190多萬(wàn)畝，耕地面積80多萬(wàn)畝，天然草場(chǎng)和人工草場(chǎng)40多萬(wàn)畝，近百萬(wàn)畝土地有待于開(kāi)發(fā)利用。黃河水是利津縣主要水源，歷年平均入境流量423.1億立方米。黃河水質(zhì)良好，氫離子濃度在8～8.3PH值之間，總硬度在3～6度之間，礦化度小于1克/升。2001年黃河供水4.84億立方米。境內(nèi)有石油、鹽、貝殼等礦物資源。利津地處勝利油田腹地，地下油氣資源富積，境內(nèi)已打油氣井3300多口，是勝利油田的主要產(chǎn)區(qū)之一。全縣海岸線長(zhǎng)達(dá)59公里，潮間帶38萬(wàn)畝，灘涂寬闊，由于地處黃河入?？?，海水中有機(jī)質(zhì)多，魚(yú)、蝦、蟹、貝類資源豐富，素有“百魚(yú)之鄉(xiāng)”、“黃金海岸”和“東方對(duì)蝦故鄉(xiāng)”之美稱。境內(nèi)的國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生活著丹頂鶴、白天鵝等珍禽，生長(zhǎng)著葦、蒲、茅、檉柳、黃蓿菜等野生植物和枸杞、茵陳、益母草、車前子、白蒺藜、羊角透骨草等中藥材200多種，與黃河口日出、夕照、黃河入海等自然景觀一起，形成了新、野、奇的旅游特色。近年來(lái)，利津縣按照“重工、強(qiáng)農(nóng)、興商、擴(kuò)城”的總體思路，堅(jiān)持內(nèi)涵與外延并重，增量與增效并舉，國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，發(fā)展勢(shì)頭良好。2009年，全縣規(guī)模以上企業(yè)已發(fā)展到140家，在石油化工、精細(xì)化工、制藥、紡織、鹽及鹽化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工方面取得了很大突破并有較大的發(fā)展?jié)摿?。農(nóng)林牧漁各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖具有瀕臨渤海的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重不斷增加。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著人們生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的改變，以及保健意識(shí)的增強(qiáng)，人們的消費(fèi)觀念逐步由溫飽型向健康型轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪，無(wú)污染的綠色牛肉食品特別受到青睞。在發(fā)達(dá)國(guó)家牛肉產(chǎn)品的消費(fèi)占肉食消費(fèi)的82%以上，而我國(guó)人均消費(fèi)牛肉占肉食的12.5%。發(fā)展肉羊、肉牛深加工業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。利津縣魯北畜產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司計(jì)劃投資5500萬(wàn)元，建設(shè)魯北畜產(chǎn)品第一大市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，可冷儲(chǔ)、冷運(yùn)牛羊肉2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60000萬(wàn)元，利稅3000萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)第一節(jié)市場(chǎng)分析一、國(guó)際市場(chǎng)分析近年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)牛羊肉及其制品一直是緊俏商品，日本每年進(jìn)口量約占其國(guó)內(nèi)需求量的30％左右，日本國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)為做好從中國(guó)進(jìn)口肉牛的協(xié)調(diào)工作，組成了由58家商社參加的“中國(guó)肉牛輸入?yún)f(xié)會(huì)”，并專程派人來(lái)我國(guó)考察。在日本市場(chǎng)上一頭毛重500公斤以上的肉牛價(jià)值人民幣15000元以上。目前，香港、澳門(mén)牛肉消費(fèi)全部依靠進(jìn)口，菲律賓、韓國(guó)、新加坡等東南亞國(guó)家，牛肉消費(fèi)量的50％依靠進(jìn)口，年進(jìn)口額3.1億元。而且這些國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)中國(guó)牛肉情有獨(dú)鐘。據(jù)中國(guó)食品出口協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)分析，由于東南亞地區(qū)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，方便牛肉食品將成為流行的休閑旅游食品，消費(fèi)量大增。而本地由于受資源、原材料、勞動(dòng)力等因素的限制，生產(chǎn)量趨于下降。因此，牛肉的國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊。二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，羊肉、牛肉產(chǎn)量不斷增加。目前，我國(guó)羊、牛存欄數(shù)居世界第三位；比改革開(kāi)放初期增長(zhǎng)了20多倍。雖然我國(guó)牛肉的總產(chǎn)量很高，但人均占有量較低，約為世界平均水平的一半。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民的收入水平及生活水平不斷提高，食品結(jié)構(gòu)尤其是城市居民的食品結(jié)構(gòu)逐漸向低脂肪、低熱量、高蛋白、高營(yíng)養(yǎng)方向轉(zhuǎn)變，人們對(duì)牛肉的消費(fèi)需求將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此從我國(guó)城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)趨勢(shì)看，羊肉、牛肉市場(chǎng)的前景是十分廣闊的。三、競(jìng)爭(zhēng)能力分析山東是養(yǎng)羊、養(yǎng)牛大省，擁有多種著名品種，特別是魯西黃牛，為中國(guó)“五大名?！敝弧Ｍ瑫r(shí)，山東的羊肉、牛肉和相關(guān)加工業(yè)也名聲在外，深受國(guó)內(nèi)外客戶歡迎。目前國(guó)際國(guó)內(nèi)肉羊、肉牛市場(chǎng)需求正旺。近幾年來(lái)，國(guó)外尤其是歐洲國(guó)家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。該項(xiàng)目以山東特有的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)高檔羊肉、牛肉為目標(biāo)。同時(shí)，當(dāng)?shù)厝馀r(jià)格低，勞動(dòng)力豐富，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品會(huì)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。第二節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)羊肉、牛肉具有高蛋白、高磷脂、高消化率、低脂肪、低膽固醇等優(yōu)點(diǎn)，并且具有健胃、強(qiáng)脾、補(bǔ)腎、祛寒之藥用功效，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，色香味皆美，是改善人們膳食結(jié)構(gòu)的理想食品。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民收入和購(gòu)買(mǎi)力的大幅提高，人們對(duì)羊肉、牛肉食品的需求將越來(lái)越大。目前，我國(guó)人均羊肉、牛肉年消費(fèi)量為世界平均水平的1/2。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國(guó)內(nèi)羊肉、牛肉市場(chǎng)會(huì)有較大的需求空間。另外，羊皮、牛皮是肉牛生產(chǎn)的一個(gè)重要產(chǎn)品，皮革制品的需求量和市場(chǎng)容量也越來(lái)越大。目前，我國(guó)皮革工業(yè)每年有數(shù)百萬(wàn)張皮革的缺口，我國(guó)皮革和皮革生產(chǎn)量分別占世界的10%和11%，但人均皮革制品的消費(fèi)比世界平均水平低一倍多，全國(guó)皮革制品的市場(chǎng)需求卻以年均15%的速度增長(zhǎng)。所以從市場(chǎng)對(duì)皮革的需求來(lái)看，發(fā)展肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)的潛力巨大。由此可見(jiàn)，肉羊、牛肉深加工產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣闊，由此帶來(lái)的社會(huì)效益經(jīng)濟(jì)效益將非常顯著。綜上所述，本項(xiàng)目建成后以山東及周邊地區(qū)的固定客戶為依托，可輻射到北京、天津、上海、大連等全國(guó)最大的消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)，可利用鐵路、陸路和鄰近的東營(yíng)港、青島港的海上交通，較便利的輻射到華南、華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的消費(fèi)市場(chǎng)。國(guó)際市場(chǎng)可向日本、韓國(guó)、俄羅斯、東歐、東南亞、港澳等國(guó)家和地區(qū)出口。第四章項(xiàng)目承辦單位本項(xiàng)目由利津縣魯北畜產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司承擔(dān)建設(shè)。魯北畜產(chǎn)品第一大市場(chǎng)位于利津縣鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)，占地250畝，1997年建成并投入使用。市場(chǎng)內(nèi)擁有肉羊、肉牛屠宰及交易廳8個(gè)，建筑面積5600m2；是魯北地區(qū)最大的畜產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)。公司一直秉承“質(zhì)量第一、客戶至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”宗旨，與全國(guó)各地的肉類加工企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、浙江、上海、廣州、武漢、南京等地的肉制品銷售公司。2009年，爭(zhēng)取國(guó)債資金350萬(wàn)元為大市場(chǎng)新上電子信息系統(tǒng)和更新檢疫檢測(cè)系統(tǒng)，極大提升了市場(chǎng)的承載能力和規(guī)模檔次，截止目前，大市場(chǎng)已發(fā)展成為“全省最大、全國(guó)有名”的畜產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)，被評(píng)為“山東省十大專業(yè)商品批發(fā)市場(chǎng)”，被農(nóng)業(yè)部命名為第十三批“定點(diǎn)市場(chǎng)”。2009年大市場(chǎng)年屠宰交易肉羊100萬(wàn)只，肉牛10萬(wàn)頭，市場(chǎng)交易額達(dá)到12億元，市場(chǎng)上屠宰交易的活羊活牛主要來(lái)自新疆、內(nèi)蒙、吉林等十四個(gè)省市自治區(qū)，“黃河三角洲”第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件建設(shè)地址本項(xiàng)目位于山東省東營(yíng)市利津縣鹽窩鎮(zhèn)永館路以南，鹽虎路以東。該地區(qū)地形平坦，場(chǎng)地周圍開(kāi)口，交通便利。地下無(wú)礦藏、無(wú)管道、無(wú)污染。第二節(jié)建設(shè)條件一、鹽窩鎮(zhèn)資源條件鹽窩鎮(zhèn)位于縣境中部，距縣城22.5公里，轄125個(gè)自然村，共有21219戶、75686人，全鎮(zhèn)總面積243.61平方公里，有耕地20.38萬(wàn)畝。從事養(yǎng)殖戶1000余戶，15000人。鹽窩鎮(zhèn)自然資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施完善，具備經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的潛力。鹽窩鎮(zhèn)具有豐富的水土資源，境內(nèi)均為黃河沖擊平原，宜農(nóng)宜牧。擁有20萬(wàn)畝農(nóng)作物，秸稈資源豐富，載畜量大。鹽窩鎮(zhèn)具有區(qū)位和交通優(yōu)勢(shì)，氣候適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)，是國(guó)家開(kāi)發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。二、交通條件建設(shè)地點(diǎn)地處利津中部，距永館路、濱港路兩條省干線很近，北去京津塘、南越黃河大橋至山東半島和江浙滬，東經(jīng)東營(yíng)港直達(dá)大連及東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，西可直達(dá)鐵路運(yùn)輸發(fā)達(dá)的淄博以及省會(huì)濟(jì)南。鄉(xiāng)村公路通車?yán)锍?05公里，實(shí)現(xiàn)了村村通汽車，區(qū)位優(yōu)勢(shì)優(yōu)越，交通十分便利，是國(guó)家開(kāi)發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。三、水文、氣候條件利津縣氣候?qū)贉貛О霛駶?rùn)季風(fēng)氣候。1、氣溫極端最高氣溫41.6℃；極端最低氣溫-19.4℃；年平均氣溫13.5℃2、主導(dǎo)風(fēng)向、風(fēng)速常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)向最大風(fēng)速：24m/s；極大風(fēng)速：34.3m/s；年平均豐富：2.6m/s3、降雨量年平均降雨量486.5毫米，降水多集中在7-8月份。歷年相對(duì)濕度60%。四、供電和給排水1、電源鹽窩鎮(zhèn)內(nèi)建有220千伏和35千伏變、供電站兩座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用電有充足的保證。本項(xiàng)目區(qū)附近有高壓電源線，架專線可通場(chǎng)區(qū)，完全能夠保障生產(chǎn)生活用電的需要。2、水源鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)建有80m3/s的引黃閘一座，三條主灌渠穿越全景，鎮(zhèn)內(nèi)庫(kù)容10萬(wàn)立方以上的水庫(kù)38座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水充足價(jià)廉。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)時(shí)，新建加壓水泵房一座，供水能力達(dá)到50m五、場(chǎng)址地質(zhì)地貌情況1、地形、地貌、地址根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查，地質(zhì)地形比較平坦，填挖土方量不大。參考鄰近建筑物工程地質(zhì)勘察報(bào)告，建筑場(chǎng)區(qū)及附近區(qū)域無(wú)不良地址現(xiàn)象，區(qū)域地址條件較好。場(chǎng)地地貌類型為黃河下游沖擊平原，分布較均勻，厚度穩(wěn)定；土層物理力學(xué)性質(zhì)均勻；場(chǎng)地土類型為中軟場(chǎng)地土，場(chǎng)地類別為III類。施工圖設(shè)計(jì)前需做場(chǎng)地地質(zhì)詳勘工作，進(jìn)一步查明地質(zhì)特征。2、凍土深度最大凍土深度60cm。3、根據(jù)抗震規(guī)范規(guī)定本地區(qū)抗震設(shè)防烈度VI度。第六章工程技術(shù)方案項(xiàng)目組成該項(xiàng)目占地20畝，總建筑面積7775㎡，主要建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625㎡、排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間1500平方米、冷儲(chǔ)車間1500㎡；肉牛胴體冷涼車間700㎡、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間700平方米，冷儲(chǔ)車間1050㎡，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購(gòu)置運(yùn)輸車輛10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可冷儲(chǔ)、冷運(yùn)牛羊肉2萬(wàn)噸。采用單層水平布置方案，工藝流程嚴(yán)格按潔凈區(qū)和非潔凈區(qū)分開(kāi)，潔凈區(qū)設(shè)有胴體加工線及分割肉生產(chǎn)線；非潔凈區(qū)設(shè)置致昏、放血和剝皮加工平行隔開(kāi)布置。同時(shí)設(shè)置同步檢查線。采用冷排酸分割先進(jìn)工藝，在0℃預(yù)冷間排酸7─10天后再分割。在同步檢查線上的心肝、腸、肚、頭蹄經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，采用平面滑槽輸送到副產(chǎn)品加工間。各車間均設(shè)有衛(wèi)檢、消毒設(shè)施和高壓清洗設(shè)備，入口處設(shè)有消毒池、淋浴、更衣間。工藝流程如下：

肉羊、肉牛胴體

↓稱重→預(yù)冷、排酸→分割→部位肉→結(jié)凍→包裝→冷藏

↓

小包裝肉→結(jié)凍→包裝→冷藏第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一、冷藏產(chǎn)品：胴體率占活重55％，凈肉率占活重45％。二、加工產(chǎn)品：部位肉占活重15.19％、0.5千克包裝，小包裝肉占活重29.81％、1千克包裝。第五節(jié)總平面布置

本項(xiàng)目依據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粭l件，根據(jù)屠宰加工特點(diǎn)及衛(wèi)生要求布局。平面布局見(jiàn)附圖。第六節(jié)設(shè)備選擇及購(gòu)置一、設(shè)備選擇1、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線：主要設(shè)備有預(yù)冷、分割、制冷、質(zhì)檢等設(shè)備。根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)諸多屠宰設(shè)備廠家技術(shù)力量、設(shè)備質(zhì)量的綜合比較，擬選用南京屠宰機(jī)械制造有限公司的設(shè)備，產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)許多屠宰廠投入使用。其它設(shè)備除質(zhì)檢設(shè)備中的嫩度儀選用進(jìn)口設(shè)備外，均選用國(guó)內(nèi)廠家設(shè)備，可完全滿足生產(chǎn)要求，同時(shí)可減少投資。二、設(shè)備購(gòu)置設(shè)備包括標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線設(shè)備以及檢測(cè)設(shè)備。1、胴體冷涼車間及排酸、冷儲(chǔ)車間：主要購(gòu)置各種制冷、供水、供電、化驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。2、精細(xì)分割及包裝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線（1）主設(shè)備主要包括牽引機(jī)、氣動(dòng)翻板箱、驅(qū)動(dòng)裝置、漲緊裝置、步進(jìn)式輸送機(jī)等。（2）輔助設(shè)備主要包括高分子平面分割臺(tái)、輸送機(jī)、真空包裝機(jī)、變壓器、帶式劈半鋸等。（3）速凍庫(kù)、冷庫(kù)設(shè)備主要包括壓縮機(jī)、冷凝器、貯液器、虹吸罐、排酸庫(kù)自動(dòng)控溫壓縮機(jī)等。（4）其他輔助設(shè)備主要包括成品制冷運(yùn)輸車、污水處理設(shè)備、消防設(shè)備、供電線路等。3、檢測(cè)、檢疫設(shè)備主要包括微生物培養(yǎng)箱、滅菌鍋、液相色譜儀、氣相色譜儀、電子天平、付立葉紅外光譜儀等。第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)主要污染源及污染物污水：生產(chǎn)污水主要來(lái)自副產(chǎn)品處理用水，分割設(shè)備、地面沖洗用水，污水中含有大量的以固態(tài)或溶解狀態(tài)形式存在的蛋白質(zhì)、脂肪等有機(jī)物質(zhì)。噪音：主要由加工等機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生。廢物：主要是加工中產(chǎn)生的邊角料、廢棄物。第二節(jié)綜合治理措施污水：生產(chǎn)、生活污水經(jīng)污水暗道流入污水處理池，除去雜質(zhì)，消除懸浮物，去除溶解性及膠體狀態(tài)的有機(jī)污染雜質(zhì)，經(jīng)檢驗(yàn)基本達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-88）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后方可排放。冷庫(kù)的循環(huán)廢水、浴室廢水可直接排放。污水直接送往鹽窩鎮(zhèn)沼氣站，用于發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，供居民生產(chǎn)生活用氣。（鹽窩鎮(zhèn)正在規(guī)劃建設(shè)的沼氣發(fā)電項(xiàng)目可集中處理生產(chǎn)、生活及飼養(yǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的污水、污物。）噪音：設(shè)備采用基礎(chǔ)減震、敷設(shè)吸音材料、局部單獨(dú)封閉等方式降低噪音。污物：廢棄物經(jīng)粗處理后用做飼料骨粉的原料。綠化：在場(chǎng)內(nèi)種植綠化帶，廠區(qū)車間四周、道路兩旁種植綠色植物，形成綠化隔離帶，防止交叉污染。第八章衛(wèi)生要求與安全生產(chǎn)措施第一節(jié)衛(wèi)生要求1、加工廠（1）加工程序應(yīng)按國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，各車間間禁止交叉。（2）分割間地面要求光滑，墻壁使用瓷磚或防水涂料，并定期沖洗消毒。車間光線要充足，但避免陽(yáng)光直射，不使用高壓汞燈，設(shè)置防蚊蠅設(shè)施。（3）全體職工定期體檢，合格后方可上崗。班前更衣、換鞋、消毒。第二節(jié)安全生產(chǎn)措施全員全過(guò)程全方位全天候的落實(shí)安全生產(chǎn)工作。上崗前進(jìn)行安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生防疫、環(huán)保等知識(shí)技能的教育培訓(xùn)。生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并建立健全安全管理制度及獎(jiǎng)懲辦法，定期檢修設(shè)備，排除隱患，防患于未然，警鐘長(zhǎng)鳴，以確保人身安全及生產(chǎn)的正常運(yùn)行。第九章節(jié)能本項(xiàng)目所消耗一次能源主要是生活用煤；二次能源主要有水、電、氣等。由于鍋爐消耗的一次能源和二次能源分別攤在煤、電、水中，因此蒸汽不重復(fù)計(jì)算。項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮的節(jié)能措施包括：一是選用國(guó)內(nèi)信譽(yù)較高的南京機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的設(shè)備，自動(dòng)化程度高；二是冷庫(kù)等其它設(shè)備選用國(guó)內(nèi)有一定信譽(yù)廠家的設(shè)備（斯大、瑞超、瑞澤等）；三是冷庫(kù)采用循環(huán)水以節(jié)約資源；四是加強(qiáng)職工宣傳教育，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，落實(shí)節(jié)能措施。第十章項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度2010年9月－2012年5月，其中2010年9月－2011年6月重點(diǎn)建設(shè)肉羊胴體冷涼車間、排酸車間、精細(xì)分割及包裝車間、冷儲(chǔ)車間；2011年7月－2012年5月建設(shè)肉牛胴體冷涼車間、排酸車間、精細(xì)分割及包裝車間、冷儲(chǔ)車間及配套設(shè)施。第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)和范圍一、估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)》（第三版）。2、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。3、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。二、估算范圍和方法本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：肉羊胴體冷涼車間625㎡、排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間1500平方米、冷儲(chǔ)車間1500㎡；肉牛胴體冷涼車間700㎡、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間700平方米，冷儲(chǔ)車間1050㎡，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購(gòu)置運(yùn)輸車輛10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。第二節(jié)投資估算一、估算說(shuō)明1、建筑工程參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價(jià)估算。2、設(shè)備購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用主要用于購(gòu)置各車間生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、檢疫檢測(cè)設(shè)備等。3、安裝工程按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。4、其他費(fèi)用（1）征地費(fèi)（2）建設(shè)單位管理費(fèi)（3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（4）工程監(jiān)理費(fèi)（5）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)（6）職工培訓(xùn)費(fèi)（7）預(yù)備費(fèi)二、固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為4800萬(wàn)元。三、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，正常年需流動(dòng)資金700萬(wàn)元。四、總投資估算總投資為固定資產(chǎn)投資與流動(dòng)資金之和，總計(jì)為5500萬(wàn)元。第三節(jié)資金籌措一、籌措方案項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4800萬(wàn)元，流動(dòng)資金700萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌2500萬(wàn)元，通過(guò)合資合作解決2000萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。二、用款計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定為2年。建設(shè)期2年投入5500萬(wàn)元。項(xiàng)目投產(chǎn)第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，流動(dòng)資金投入300萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年達(dá)生產(chǎn)能力的100%，流動(dòng)資金投入400萬(wàn)元。第十二章財(cái)務(wù)分析第一節(jié)概述本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，主要是以項(xiàng)目建成后產(chǎn)品銷售作為銷售收入，以工程投資、管理費(fèi)等作為項(xiàng)目成本費(fèi)用。并根據(jù)以上有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，其中包括靜態(tài)分析、動(dòng)態(tài)分析、不確定因素分析等。第二節(jié)利潤(rùn)估算一、項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年，其中建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期8年。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算本項(xiàng)目銷售收入主要為各類牛肉以及屠宰副產(chǎn)品銷售所得。項(xiàng)目正常年（第3年）銷售收入為60000萬(wàn)元?？紤]到項(xiàng)目實(shí)際情況，投產(chǎn)前按設(shè)計(jì)能力的80%計(jì)算。2、銷售稅金及附加估算經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年增值稅為800萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算。三、總成本費(fèi)用估算1、總成本項(xiàng)目正常年（第3年）總成本費(fèi)用為57000萬(wàn)元。其中：固定成本：3000萬(wàn)元可變成本：54000萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本：55000萬(wàn)元2、成本估算（1）原材料、燃料、動(dòng)力項(xiàng)目原料主要是架子牛和育肥牛共計(jì)54000萬(wàn)元；燃料及動(dòng)力費(fèi)用共計(jì)550萬(wàn)元，其中燃料費(fèi)用450萬(wàn)元。（2）工資參考企業(yè)實(shí)際情況，并考慮項(xiàng)目建成后可能的變化估算。本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)計(jì)算確定達(dá)產(chǎn)年份約需職工300人，人均工資10000元/年。（3）制造費(fèi)用參考市場(chǎng)實(shí)際情況，并考慮生產(chǎn)后可能的變化估算。在固定資產(chǎn)投資中，按直線法提取折舊。固定資產(chǎn)原值合計(jì)為4800萬(wàn)元，年提取折舊費(fèi)480萬(wàn)元。無(wú)形及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的0.15%計(jì)提，財(cái)務(wù)費(fèi)用為90萬(wàn)元。（5）其他費(fèi)用其他費(fèi)用按照企業(yè)實(shí)際情況計(jì)算。四、財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)《增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）》可以分別計(jì)算出全部投資的一下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：項(xiàng)目名稱稅前稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）37.8228.36項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=20%）（萬(wàn)元）30002200項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）3.634.17財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率（ic=20%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。五、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額2200萬(wàn)元。 所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取，共1650萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率、投資利稅率均是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)《損益表》（附表14-6）和總投資估算可以分別計(jì)算出上述幾項(xiàng)指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/投資總額×100%=40%投資利稅率=（利潤(rùn)總額+銷售稅金及附加）/投資總額×100%=54.5%第三節(jié)清償能力分析清償能力分析是通過(guò)《資金來(lái)源與運(yùn)用表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》的計(jì)算，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及借款清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率。通過(guò)《資金來(lái)源與運(yùn)用表》可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能平衡有盈余。通過(guò)對(duì)《資產(chǎn)負(fù)債表》分析，可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率從生產(chǎn)期第1年為20.61%，而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)，資產(chǎn)負(fù)債率逐漸降低。這說(shuō)明本項(xiàng)目的比率良好。第四節(jié)不確定性分析1、敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成、銷售收入作變動(dòng)±5%，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。見(jiàn)下表：財(cái)務(wù)敏感性分析表指標(biāo)基本方案固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）40354248325629投資回收期（年）3.633.423.814.591.783.453.81從上表可以看出，各因素的變化均不同程度的影響著財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營(yíng)業(yè)收入的提高或降低最為敏感。2、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：BEP=年固定總成本/（年銷售收入-年可變總成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加）*100%=42.5%計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的42.5%即可保本。第五節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)完成后，正常年年銷售收入60000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2200萬(wàn)元，銷售稅金及附加800萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40%，投資回收期3.63年（含建設(shè)期1年），預(yù)測(cè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，盈虧平衡點(diǎn)比較安全。敏感性分析結(jié)果說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場(chǎng)變化，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)是可行的。第十三章可行性研究結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和地方發(fā)展規(guī)劃，對(duì)優(yōu)化優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，推動(dòng)利津養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，增強(qiáng)本地肉制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入有著重要意義。2、利津縣魯北畜產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，有能力承擔(dān)該項(xiàng)目的建設(shè)。3、項(xiàng)目建設(shè)單位與當(dāng)?shù)馗骷?jí)畜牧部門(mén)合作建設(shè)養(yǎng)殖基地，技術(shù)服務(wù)體系健全，和農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制合理有效，能夠保證農(nóng)戶參與地積極性，保證無(wú)公害牛肉的生產(chǎn)。4、該項(xiàng)目的建設(shè)，有利于培養(yǎng)利津縣的特色產(chǎn)業(yè)，培植和壯大龍頭企業(yè)，有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。綜上所述，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，財(cái)務(wù)上合理，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益可觀；既可合理利用資源，繁榮一方經(jīng)濟(jì)，又可緩解就業(yè)壓力；既有經(jīng)濟(jì)效益，又有社會(huì)效益、生態(tài)效益，項(xiàng)目建設(shè)可行。目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目概況 1第二節(jié)可研編制依據(jù)及范圍 3第三節(jié)建設(shè)單位概況 4第四節(jié)結(jié)論 6第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景 8第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 13第四章建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 16第五章建設(shè)方案 19第一節(jié)建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容 19第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)方案 20第六章總平面布置及公用工程 28第一節(jié)總平面布置 28第二節(jié)輔助工程方案 29第七章節(jié)約能源與環(huán)境保護(hù) 32第一節(jié)節(jié)約能源 32第二節(jié)環(huán)境保護(hù) 34第八章勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生 37第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 37第二節(jié)勞動(dòng)安全 38第三節(jié)職業(yè)衛(wèi)生 39第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 41第十章項(xiàng)目管理及運(yùn)營(yíng)模式 43第十一章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及招標(biāo)方案 48第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 48第二節(jié)項(xiàng)目招標(biāo)方案 49第十二章項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源 53第一節(jié)項(xiàng)目總投資 53第二節(jié)資金籌措 55第十三章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) PAGEREF_To